COMUNE DI PAVIA Piazza Municipio, Pavia tel fax P. IVA
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1 Piazza Municipio, Pavia tel fax P. IVA GIUNTA COMUNALE VERBALE DI DELIBERA N. 225 Oggetto: Art. 175 c. 5-bis del D.Lgs. 267/2000 Seconda variazione al bilancio di previsione di competenza della Giunta Comunale L anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di novembre, alle ore 13:30, in Pavia, nella sala delle adunanze di Palazzo Mezzabarba, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Massimo Depaoli per deliberare sull'oggetto indicato Sono presenti i Signori : Nome Funzione Presenza DEPAOLI MASSIMO Sindaco Presente GREGORINI ANGELA BARBARA Vice Sindaco - Assessore Presente CANALE LAURA Assessore Presente CASTAGNA FABIO Assessore Presente CRISTIANI ILARIA Assessore Presente GALAZZO GIACOMO Assessore Presente GUALANDI ANGELO ROBERTO Assessore Presente LAZZARI DAVIDE Assessore Presente MOGGI ALICE Assessore Presente RUFFINAZZI GIULIANO Assessore Presente Partecipa ed assiste alla seduta Segretario Generale Carmelo Fontana Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente pone in trattazione l'oggetto su indicato
2 LA GIUNTA COMUNALE Richiamato l atto del Consiglio Comunale n. 15 del 20 aprile 2015 esecutivo con il quale è stato approvato il bilancio di previsione ed il Documento unico di programmazione per il periodo ; Visto l art. 175 del D. Lsg. 267/2000 e s.m.i. laddove al c. 5-bis lett. c) prevede che le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e programmi, limitatamente alle spese per il personale conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all interno dell ente ed alla lett. e) dove prevede che le variazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell esercizio sia non negativo, sono di competenza dell Organo esecutivo; Visto inoltre l art. 175 del medesimo D. Lgs. 267/200 e s.m.i. laddove al punto 5-quater lettera a) prevede che le variazioni dei capitoli appartenenti a macroaggregati riguardanti trasferimenti correnti, contributi agli investimenti e trasferimenti in conto capitale, sono di competenza della Giunta; Atteso che il servizio amministrazione del personale ha significato la necessità di effettuare variazioni tra capitoli/articoli in relazione allo spostamento di unità di personale tra i diversi settori/servizi; Atteso altresì che si rende necessario adeguare la in relazione a taluni capitoli/articoli allo scopo di consentire il regolare pagamento degli impegni assunti nei termini di legge anche mediante prelevamento dal fondo di riserva di cassa; Atteso inoltre che si rende necessario modificare gli stanziamenti relativi ad alcuni trasferimenti correnti, per come segnalato dai Dirigenti; Ritenuto pertanto opportuno provvedere con le variazioni proposte e riportate in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; Tutto ciò premesso; Preso inoltre atto dell attestazione della regolarità e correttezza dell istruttoria nonché della coerenza fra gli esiti della stessa ed il presente provvedimento, resa dal competente istruttore redigente; Acquisti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell art. 49 del D.lgs 267/2000 da parte del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile ed allegati quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; Visto il bilancio di previsione 2015; Visto il vigente statuto comunale nonché il vigente regolamento di contabilità; Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché il D. Lgs 118/2011 e s.m.i.; Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge DELIBERA 1. di apportare per le motivazioni indicate in premessa, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio , come da prospetti allegati parte integrante e sostanziale sotto la
3 lettera A ; 2. di apportare al Documento Unico di Programmazione le stesse variazioni; 3. di dare atto che a seguito delle variazioni di cui al punto 1 ) rimangono rispettati gli equilibri di bilancio stabiliti dalla legge, nonché gli obiettivi programmatici del Patto di Stabilità; 4. di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere Comunale 5. dare atto che con successivo atto della Giunta Comunale si provvederà ad apportare al P.E.G. per l esercizio 2015 le variazioni alle risorse assegnate ai dirigenti; Successivamente, data l'urgenza di provvedere a dar corso all attività amministrativa sulla base della disponibilità di risorse acquisita attraverso il presente provvedimento, con voti unanimi e favorevoli : D E L I B E R A di dichiarare il provvedimento di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000. Letto, approvato e sottoscritto Il Sindaco F.to Massimo Depaoli Segretario Generale F.to Carmelo Fontana Firmato digitalmente il 03/12/2015 da Brera Maria Susi / ArubaPEC S.p.A. valida dal 03/04/ :00:00 al 03/04/ :59:59 - Firmato digitalmente il 03/12/2015 da Depaoli Massimo / ArubaPEC S.p.A. valida dal 11/06/ :00:00 al 11/06/ :59:59 - Firmato digitalmente il 02/12/2015 da Fontana Carmelo Salvatore / ArubaPEC S.p.A. valida dal 06/05/ :00:00 al 06/05/ :59:59 - Firmato digitalmente il 02/12/2015 da Fontana Carmelo Salvatore / ArubaPEC S.p.A. valida dal 06/05/ :00:00 al 06/05/ :59:59 -
4 Piazza Municipio, Pavia tel fax P. IVA GIUNTA COMUNALE VERBALE DI DELIBERA N. 225 Esecutività Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267 del 18/08/2000). Pavia, 02/12/2015 Segretario Generale Fontana Carmelo Salvatore / ArubaPEC S.p.A.
5 Piazza Municipio, Pavia tel fax P. IVA GIUNTA COMUNALE VERBALE DI DELIBERA N. 225 DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE Si certifica che ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 copia della deliberazione sopraestesa viene pubblicata all'albo pretorio on line disciplinato dall'art. 32, comma I, della L. 69/2009. Pavia, 03/12/2015 Il Responsabile della pubblicazione Brera Maria Susi / ArubaPEC S.p.A.
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7 ALLEGATO A
8 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 Pag.1 Disavanzo d'amministrazione MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 01 - Organi istituzionali Programma 02 - Segreteria generale TOTALE PROGRAMMA 01 residui presunti , , , , , , ,17 residui presunti , , , , , , ,17 TOTALE PROGRAMMA 02 Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato residui presunti , , ,26 residui presunti , , , , , , , , , , , , ,32 TOTALE PROGRAMMA 03 Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali residui presunti , , ,82 residui presunti , , , , , , , , ,82
9 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 Pag.2 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali TOTALE PROGRAMMA 04 Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Programma 06 - Ufficio tecnico TOTALE PROGRAMMA 05 residui presunti , , , ,86 657, ,41 657, ,38 residui presunti , , ,41 657, , ,38 657, ,38 residui presunti , , , , , , , ,61 residui presunti , , , , , , , ,53 TOTALE PROGRAMMA 06 Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile residui presunti , , ,42 residui presunti , ,49-93, ,31-93, ,37-93, ,97-93, , , , ,31 2
10 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 Riferimento delibera: D/0 Emitt.: CR10 del 20/01/2015 Variazione del: 26/08/2015 nr. 5-3^ VAR.DIR. Pag.3 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile TOTALE PROGRAMMA 07 Programma 08 - Statistica e sistemi informativi residui presunti , , ,90 residui presunti , , , , , , , , , , , , ,90 Programma 10 - Risorse umane TOTALE PROGRAMMA 08 residui presunti , , ,38 residui presunti , , , , , , , , , , , , ,44 Programma 11 - Altri servizi generali TOTALE PROGRAMMA 10 residui presunti , , , , , , , ,07 residui presunti , , , , , , , ,07 3
11 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 Pag.4 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 - Altri servizi generali MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza TOTALE PROGRAMMA 11 TOTALE MISSIONE 01 residui presunti , , ,22 residui presunti , , , , , , , , , , , , ,22 residui presunti , , , , , , , ,16 Programma 01 - Polizia locale e amministrativa TOTALE PROGRAMMA 01 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio TOTALE MISSIONE 03 residui presunti , , , , , , , ,06 residui presunti , , , , , , , ,73 residui presunti , , , , , , , ,73 Programma 01 - Istruzione prescolastica 4
12 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 Pag.5 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio Programma 01 - Istruzione prescolastica TOTALE PROGRAMMA 01 Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria TOTALE PROGRAMMA 02 Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione TOTALE PROGRAMMA 06 TOTALE MISSIONE 04 residui presunti , , ,11 residui presunti , , , , ,00 residui presunti , , ,07 residui presunti , , ,58-60 residui presunti , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 84, ,48 84, ,91 residui presunti , , ,48 84, , ,31 84, ,31 residui presunti , , , , , , , ,12 5
13 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 Pag.6 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 2 residui presunti , , , , , , , ,26 TOTALE PROGRAMMA 02 TOTALE MISSIONE 05 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero residui presunti , , , ,55 residui presunti , , , , , , , ,81 residui presunti , , , , , , , ,70 Programma 01 - Sport e tempo libero TOTALE PROGRAMMA 01 TOTALE MISSIONE 06 residui presunti , , ,73 residui presunti , , , , , , , , ,15 residui presunti , , , , , ,46 6
14 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 Pag.7 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio TOTALE PROGRAMMA 01 Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare residui presunti , , ,98 residui presunti , , , , , , , , , , , , ,68 TOTALE PROGRAMMA 02 TOTALE MISSIONE 08 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente residui presunti , , , , , , , ,90 residui presunti , , , , , , , ,15 residui presunti , , , , , , , ,83 Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 7
15 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 Riferimento delibera: D/0 Emitt.: CR10 del 20/01/2015 Variazione del: 26/08/2015 nr. 5-3^ VAR.DIR. Pag.8 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale TOTALE PROGRAMMA 02 Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione residui presunti , , , , , , , ,34 residui presunti , , , , , , , ,34 TOTALE PROGRAMMA 05 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità TOTALE MISSIONE 09 residui presunti 402, ,06 402, ,06 residui presunti , , , , , ,54 residui presunti , , , , , , , ,03 Programma 05 - Viabilità ed infrastrutture stradali residui presunti , , , , , , , ,36 8
16 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 Pag.9 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 05 - Viabilità ed infrastrutture stradali Titolo 2 TOTALE PROGRAMMA 05 TOTALE MISSIONE 10 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia residui presunti , , , , , ,92 residui presunti , , , , , , , ,28 residui presunti , , , , , , , ,76 Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido TOTALE PROGRAMMA 01 Programma 02 - Interventi per la disabilità TOTALE PROGRAMMA 02 residui presunti , , , , , ,04 residui presunti , , , , , ,04 residui presunti , , , , , ,86 residui presunti , , , , , ,86 9
17 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 Pag.10 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 03 - Interventi per gli anziani TOTALE PROGRAMMA 03 Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale TOTALE PROGRAMMA 04 Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale TOTALE PROGRAMMA 09 TOTALE MISSIONE 12 residui presunti , , ,71 residui presunti , , , , , , , , , , , , ,71 residui presunti , , , , , ,95 residui presunti , , , , , ,95 residui presunti , , , , , , , ,21 residui presunti , , , , , , , ,33 residui presunti , , , , , , , ,91 10
18 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 Pag.11 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività Programma 01 - Industria, PMI e Artigianato TOTALE PROGRAMMA 01 Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori TOTALE PROGRAMMA 02 Programma 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità TOTALE PROGRAMMA 04 TOTALE MISSIONE 14 residui presunti , , , , , , , ,42 residui presunti , , , , , , , ,42 residui presunti , , , ,80 662, ,74 662, ,17 residui presunti , , ,74 662, , ,17 662, ,17 residui presunti , , , , , ,74 residui presunti , , , , , ,06 residui presunti , , , , , , , ,65 11
19 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 Pag.12 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale Programma 03 - Sostegno all'occupazione TOTALE PROGRAMMA 03 TOTALE MISSIONE 15 residui presunti , , , , , ,46 residui presunti , , , , , ,46 residui presunti , , , , , ,46 12
20 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2015 ANNO 2015 Pag.13 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti Programma 01 - Fondo di riserva TOTALE PROGRAMMA 01 TOTALE MISSIONE 20 residui presunti , , residui presunti , , residui presunti , , TOTALE IN USCITA residui presunti , , , , , ,81 TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti , , , , , ,40 Timbro dell'ente 13
21 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2015 ANNO 2016 Pag.1 Disavanzo d'amministrazione MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 01 - Organi istituzionali Programma 02 - Segreteria generale TOTALE PROGRAMMA 01 residui presunti , , , ,09 residui presunti , , , ,09 TOTALE PROGRAMMA 02 residui presunti , ,60 residui presunti , , , , , , , ,60 Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali TOTALE PROGRAMMA 04 residui presunti , ,00 residui presunti , , , , , ,00 Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 14
22 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2015 ANNO 2016 Pag.2 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Programma 06 - Ufficio tecnico TOTALE PROGRAMMA 05 residui presunti , , , , ,35 residui presunti , , , , ,35 TOTALE PROGRAMMA 06 Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile residui presunti , , , , ,17 residui presunti , , , , ,17 TOTALE PROGRAMMA 07 residui presunti , ,65 residui presunti , , , , , , , ,65 Programma 08 - Statistica e sistemi informativi 15
23 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2015 ANNO 2016 Pag.3 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 08 - Statistica e sistemi informativi TOTALE PROGRAMMA 08 residui presunti , ,81 residui presunti , , , , , , , ,81 Programma 10 - Risorse umane Programma 11 - Altri servizi generali TOTALE PROGRAMMA 10 TOTALE PROGRAMMA 11 TOTALE MISSIONE 01 residui presunti , , , , ,05 residui presunti , , , , ,05 residui presunti , , , , ,05 residui presunti , , , , ,05 residui presunti , , , , ,33 16
24 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2015 ANNO 2016 Pag.4 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza Programma 01 - Polizia locale e amministrativa TOTALE PROGRAMMA 01 residui presunti , ,15 residui presunti , , , , , ,15 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio TOTALE MISSIONE 03 residui presunti , , , ,15 Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione TOTALE PROGRAMMA 06 residui presunti , ,75 residui presunti , , , , , , , ,75 TOTALE MISSIONE 04 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali residui presunti , , , , ,65 Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 17
25 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2015 ANNO 2016 Pag.5 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE PROGRAMMA 02 TOTALE MISSIONE 05 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa residui presunti , , , ,12 residui presunti , , , ,12 residui presunti , , , ,12 Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio TOTALE PROGRAMMA 01 Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare residui presunti , ,55 residui presunti , , , , , , , ,55 18
26 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2015 ANNO 2016 Pag.6 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE PROGRAMMA 02 TOTALE MISSIONE 08 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente residui presunti , ,75 73, , ,75 residui presunti , , ,75 73, ,75 residui presunti , , , , ,30 Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale TOTALE PROGRAMMA 02 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità TOTALE MISSIONE 09 residui presunti , , , , ,80 residui presunti , , , , ,80 residui presunti , , , , ,80 Programma 05 - Viabilità ed infrastrutture stradali 19
27 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2015 ANNO 2016 Pag.7 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 05 - Viabilità ed infrastrutture stradali TOTALE PROGRAMMA 05 residui presunti , ,10 residui presunti , , , , , , , ,10 TOTALE MISSIONE 10 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia residui presunti , , , , ,15 Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido TOTALE PROGRAMMA 01 residui presunti , ,70 residui presunti , , , , , , , ,70 Programma 03 - Interventi per gli anziani TOTALE PROGRAMMA 03 residui presunti , ,45 residui presunti , , , , , , , ,45 20
28 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2015 ANNO 2016 Pag.8 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale TOTALE PROGRAMMA 04 Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale TOTALE PROGRAMMA 09 TOTALE MISSIONE 12 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività residui presunti , , , , ,40 residui presunti , , , , ,40 residui presunti , , , , ,65 residui presunti , , , , ,65 residui presunti , , , , ,15 Programma 01 - Industria, PMI e Artigianato TOTALE PROGRAMMA 01 residui presunti , , , ,40 residui presunti , , , ,40 21
29 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2015 ANNO 2016 Pag.9 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori TOTALE PROGRAMMA 02 TOTALE MISSIONE 14 residui presunti , , , ,80 residui presunti , , , ,80 residui presunti , , , ,00 TOTALE IN USCITA residui presunti , , , ,65 TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti , , , ,63 Timbro dell'ente 22
30 Piazza Municipio, Pavia tel fax P. IVA GIUNTA COMUNALE VERBALE DI DELIBERA N. 225 Oggetto: Art. 175 c. 5-bis del D.Lgs. 267/2000 Seconda variazione al bilancio di previsione di competenza della Giunta Comunale Il Segretario Generale attesta che i seguenti allegati dal N. 1 al N. 2 sono parte integrante e sostanziale della deliberazione in oggetto: 1) Pareri dei dirigenti responsabili dei servizi ex art. 49 del D.LGS N. 267/00. 2) Allegato A) prospetto variazione variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio Segretario Generale Carmelo Fontana
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