CITTA` DI FRANCAVILLA FONTANA PROVINCIA DI BRINDISI

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1 CITTA` DI FRANCAVILLA FONTANA PROVINCIA DI BRINDISI SERVIZIO AREA SOCIO-ASSISTENZIALE COPIA DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N 551 Registro Generale DEL 20/03/2017 OGGETTO: DELIBERA G.C. N. 256 DEL 28/09/2016. DETERMINAZIONE N DEL 17/10/2016. ESTENSIONE CONTRATTUALE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PULIZIA PRESSO L ASILO NIDO COMUNALE A.S. 2016/2017. LIQUIDAZIONE FATTURA. L'anno 2017 il giorno 20 del mese di MARZO, nel proprio Ufficio IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Premesso che con delibera di Consiglio Comunale nr 38 del si è proceduto all approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2016/2018 e con delibera di Giunta Comunale n. 155 del 18/05/2016 è stato approvato il PEG e sono state assegnate le risorse; Rilevato che a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica il servizio di Refezione Scolastica agli alunni ed al personale scolastico delle Scuole dell Infanzia e alle Scuole Primarie viene effettuato da parte della Coop. Solidarietà e Lavoro da Roma, aggiudicataria Proposta N 561/ AREA SOCIO-ASSISTENZIALE del 14/03/2017 Pag. 1 di 5

2 del servizio giusta Determinazione n del 29/12/2014; Rilevato, ancora, inoltre questa amministrazione Comunale gestisce, direttamente, anche l Asilo Nido comunale Le coccinelle di via C. Battisti; fino al termine dell anno scolastico 2014/2015 l Asilo Nido è stato gestito direttamente da questo Ente, sia relativamente al personale impiegato presso la struttura, che per i diversi servizi effettuati quali pulizie della struttura, servizio mensa, ecc.; A decorrere dal successivo anno scolastico 2015/2016 è stato chiesto alla Coop. Solidarietà e Lavoro, aggiudicataria del servizio di Refezione Scolastica, apposita disponibilità all estensione contrattuale del servizio presso l Asilo Nido, da realizzarsi attraverso il servizio di Refezione Scolastica con la fornitura delle necessarie derrate alimentari, nonché del servizio di pulizia e sanificazione della struttura; Vista la Delibera G.C. n. 256 del 28/09/2016 con la quale veniva esteso in favore della Cooperativa Solidarietà e Lavoro da Roma, il servizio di Refezione Scolastica, il servizio di pulizia e sanificazione presso l Asilo Nido comunale Le coccinelle di Via C. Battisti, per l anno scolastico 2016/2017 Nella citata Delibera veniva specificato che l estensione contrattuale in questione veniva effettuata al seguente costo: - 6,00 oltre IVA al 5% per singolo pasto; - Canone mensile di 3.000,00 oltre IVA al 22% per il servizio di pulizia completo di personale e fornitura di materiale necessario; Vista la Determinazione n del 17/10/2016 con la quale, in esecuzione della Delibera G.C. n. 256/2016 veniva esteso in favore della Cooperativa Solidarietà e Lavoro da Roma, il servizio di Refezione Scolastica, nonché il servizio di pulizia e sanificazione presso l Asilo Nido comunale Le coccinelle di Via C. Battisti, per l anno scolastico 2016/2017 al seguente costo: - 6,00 oltre IVA al 5% per singolo pasto; - Canone mensile di 3.000,00 oltre IVA al 22% per il servizio di pulizia completo di personale e fornitura di materiale necessario; Nel medesimo atto dirigenziale n. 1880/2016 veniva, inoltre, impegnata la somma presuntiva pari a ,00 al Cap /101 Servizi di pulizia Asilo Nido Bilancio 2016 e 2017 relativamente al canone di pulizia, e per ,00 dal Cap /179 Servizio di refezione scolastica Asilo nido Bilancio 2016 e 2017; Viste le fatture presentate dalla Coop. Solidarietà e lavoro Soc. coop. srl P.I Via O. Raimondo, 33 ROMA: Fattura n. VB del 28/02/2017 per l importo complessivo di 6.589,44, IVA compresa, per la fornitura pasti relativo al mese di febbraio 2017; Proposta N 561/ AREA SOCIO-ASSISTENZIALE del 14/03/2017 Pag. 2 di 5

3 Fattura n. VB del 28/02/2017 per l importo complessivo di 3.660,00, IVA compresa, quale canone di pulizia relativo al mese di febbraio 2017; Ritenuto di dover procedere di conseguenza alla liquidazione delle fatture così come pervenute stante l espletamento del servizio effettuato secondo quanto stabilito; Tutto ciò premesso; Visto lo Statuto Comunale ed il Vigente Regolamento comunale di contabilità; Visto il T.U. delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000; D E T E R M I N A 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 2) di richiedere la liquidazione, in conformità alla normativa vigente, al Dirigente dei Servizi Finanziari a favore della Coop. Solidarietà e lavoro Soc. coop. srl P.I Via O. Raimondo, 33 ROMA, affidataria del servizio di Refezione Scolastica, pulizia e sanificazione presso l Asilo Nido comunale Le coccinelle di Via C. Battisti, per l anno scolastico 2016/2017, delle seguenti fatture: - Fattura n. VB del 28/02/2017 per l importo complessivo di 6.589,44, IVA compresa, per la fornitura pasti relativo al mese di febbraio 2017; - Fattura n. VB del 28/02/2017 per l importo complessivo di 3.660,00, IVA compresa, quale canone di pulizia relativo al mese di febbraio 2017; 3) Prelevare la spesa necessaria, già prenotata con Determinazione n del 17/10/2016, per 3.660,00 dal Cap /101 Servizi di pulizia Asilo Nido Bilancio 2017 relativamente al canone di pulizia, e per 6.040,32 dal Cap /179 Servizio di refezione scolastica Asilo nido Bilancio 2017 per la fornitura di pasti; 4) Di procedere, a seguito delle verifiche documentali imposte per legge, all emissione del mandato di pagamento in favore della Coop. Solidarietà e lavoro Soc. coop. srl P.I Via O. Raimondo, 33 ROMA, per il servizio effettuato e con le modalità in fattura previste, dando mandato al Dirigente dei Servizi Finanziari a provvedere in merito, alla luce della regolarità contributiva accertata dal Responsabile del Procedimento ed agli atti della V Area; 5) Di dare atto che il CIG è il seguente: ZBB1B7C7B4 per il servizio di refezione Scolastica e Z291B7C792 per il servizio di pulizie; Proposta N 561/ AREA SOCIO-ASSISTENZIALE del 14/03/2017 Pag. 3 di 5

4 6) Di rendere noto che il Responsabile del presente procedimento è l'istruttore Amministrativo Rag. Giampiero Gasbarro; 7) Di dare atto, in ossequio a quanto previsto dall art. 183 comma 8 del DLgs 267/2000, che il responsabile della spesa del presente provvedimento ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/equilibri di bilancio. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.toDott. Budano Gianluca SERVIZIO FINANZIARIO LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO Si attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria e l'esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 183, comma 7 del Dlgs. 267/00. _ Liquidazione autorizzata Impegno Mod. Pag. Beneficiari o IBAN Descrizione Importo liquidato BONIF ICO SOLIDARI ETA' E LAVORO SOC. COPP. S.R.L. IT08I Servizi di pulizia Asilo Nido 3660, BONIF ICO SOLIDARI ETA' E LAVORO SOC. COPP. S.R.L. IT08I Servizio di refezione scolastica Asilo nido 6589,44 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Dr. Gabriele FALCO ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE La presente determinazione è pubblicata all Albo Pretorio on-line del Comune di Francavilla Fontana in estratto dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale dal Responsabile dirigente competente per rimanervi gg. 15 consecutivi, dal 21/03/2017 al 05/04/2017 successivamente rimarrà reperibile nella sezione Storico ai sensi della vigente disciplina Proposta N 561/ AREA SOCIO-ASSISTENZIALE del 14/03/2017 Pag. 4 di 5

5 regolamentare comunale. Per l'invio in pubblicazione all'albo on-line n. Reg. 868 Sede Municipale, lì 21/03/2017 Il Responsabile della pubblicazione F.to Fontana ZITO Documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii. Il presente atto è conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge. Proposta N 561/ AREA SOCIO-ASSISTENZIALE del 14/03/2017 Pag. 5 di 5