Comune di Novoli (Provincia di Lecce)

Transcript

1 Comune di Novoli (Provincia di Lecce) ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 417 Data di registrazione 29/06/2017 OGGETTO: Servizi di telefonia voip degli edifici comunali - Liquidazione fattura 21/PA del di `Wifinetcom s.r.l.` - CIG. Z3517CB327 IL RESPONSABILE AREA TECNICA In esecuzione della normativa: artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000; artt. 22 e 27 del Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune; nonché, decreto Sindacale di nomina quale Responsabile di Settore. Premesso: che, a seguito della deliberazione G.C. n. 173 del , con la determinazione n. 906 del era stato stabilito di approvare lo schema di convenzione regolante l affidamento dei servizi di telefonia voip di tutti gli edifici comunali (scuole incluse), linee a banda larga delle stesse sedi, rete privata tra tutte le sedi degli uffici comunali (VPN) con la possibilità di condivisione di documenti ed altro; servizio di navigazione wifi libero con controllo degli accessi a norma di legge presso n. 7 piazze comunali e videosorveglianza delle stesse; che con determina n. 02 del sono stati affidati alla ditta WIFI NETCOM di Vincenzo Pomarico, l appalto relativo ai servizi di telefonia voip di tutti gli edifici comunali (scuole incluse), linee a banda larga delle stesse sedi, rete privata tra tutte le sedi degli uffici comunali (VPN) con la possibilità di condivisione di documenti ed altro; servizio di navigazione wifi libero con controllo degli accessi a norma di legge presso n. 7 piazze comunali e videosorveglianza delle stesse e che la relativa convenzione venne sottoscritta in data ; che, come richiesto dalla citata azienda, con determina n. 160 del si stabiliva che la Wifinetcom s.r.l., con sede in Casarano (LE) alla via Agnesi, n. 16 P.IVA e C.F , di nuova costituzione, subentrasse sia dal punto di vista della gestione tecnica che dal punto di vista della gestione amministrativa/commerciale, alla WIFI NETCOM di Vincenzo Pomarico nel rapporto regolato dalla convenzione citata; che la convenzione definitiva con la Wifinetcom s.r.l. venne sottoscritta in data e che i servizi sono stati avviati; che la ditta in questione ha trasmesso la fattura n. 21/PA del acquisita al prot del , dell importo di 1.828,24 ( 1.498,56 di imponibile ed 329,68 per IVA) relativa ai canoni per i mesi di giugno e luglio 2017 ed al traffico telefonico per i mesi di aprile e maggio 2017, come appresso specificato: Atto di Liquidazione N. 417 del 29/06/2017 (Prop. N. 445 del 14/06/2017 ) - pag. 1 di 5

2 Importo IVA Totale Capitolo 0832/ Canone 70,00 Traffico 5,39 Canone 180, / Traffico 0, / Traffico 15, / Traffico 0, / Canone 70,00 Traffico 8,24 Canone 70, / Traffico 5, / Traffico 1, / Canone 70,00 Traffico - 75,39 16,59 91, ,88 60,47 335, ,65 17,08 94, / Canone 70, / Canone 70,00-210,00 46,20 256, / Traffico x 0, Canone x 800, / Traffico x 0,07 x 22, / Traffico x 16, / Traffico x 0, / Traffico x 0, / Traffico x 21, / Traffico x 0, / Traffico x 0,02 860,64 189, , Vista la convenzione del ,56 329, ,24 Considerato che la ditta in questione ha svolto regolarmente il servizio di cui trattasi. Acquisito il Certificato INPS_ , con validità fino al , attestante la regolarità contributiva della ditta Wifinetcom s.r.l.. Ritenuto di poter procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura menzionata, con imputazione da eseguirsi come segue: 91,98 sul cap ,35 sul cap ,73 sul cap ,20 sul cap ,98 sul cap del bilancio Visto l art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000. D E T E R M I N A Per le motivazioni in premessa specificate, da intendersi qui integralmente trascritte, 1. Di impegnare, liquidare e pagare, in favore della ditta Wifinetcom s.r.l., ed a fronte della fattura 21/PA del , la somma di 1.828,24 ( 1.498,56 di imponibile ed 329,68 per IVA) con imputazione come segue: 91,98 sul cap ,35 sul cap ,73 sul cap ,20 sul cap ,98 sul cap del bilancio Atto di Liquidazione N. 417 del 29/06/2017 (Prop. N. 445 del 14/06/2017 ) - pag. 2 di 5

3 2. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Economico-Finanziario, ai sensi e per gli effetti di Legge, per gli adempimenti di competenza. IL RESPONSABILE f.to Ing. Giuseppe CARRONE Atto di Liquidazione N. 417 del 29/06/2017 (Prop. N. 445 del 14/06/2017 ) - pag. 3 di 5

4 Si attestano la copertura finanziaria (Art. 151 D. Lgs. n. 267/00) e la registrazione Della prenotazione dell impegno di spesa Dell impegno di spesa Cap. Impegno Ann o Liquidazione N Anno N Mandato Beneficiario Importo , , , , ,98 Il Responsabile del Settore Finanziario f.to Dott. Giovanni La Verde Atto di Liquidazione N. 417 del 29/06/2017 (Prop. N. 445 del 14/06/2017 ) - pag. 4 di 5

5 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Reg. n. 764 Su conforme attestazione IL RESPONSABILE, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 29/06/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1 comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000. Dalla sede Municipale, addì 29/06/2017 IL RESPONSABILE f.to Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il documento informatico e rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito del comune di Novoli. Copia conforme all'originale, per uso amministrativo Novoli, 29/06/2017 Atto di Liquidazione N. 417 del 29/06/2017 (Prop. N. 445 del 14/06/2017 ) - pag. 5 di 5