VISTO il CCNL Comparto Scuola biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009;

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO PADRE DAVID MARIA TUROLDO Via Stazione n Montereale Valcellina (Pn) Codice fiscale Tel. n. 0427/79034 Fax n. 0427/ pnic81200a@istruzione.it - pnic81200a@pec.istruzione.it Comuni di Andreis Barcis Cimolais Claut Erto Casso Montereale Valcellina - Vajont RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI CONTRATTO INTEGRATIVO D ISTITUTO A.S. 2014/2015 (Art. 6, comma 6, CCNL 29/11/2007 Art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001) VISTO l art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione; VISTO, in particolare, il comma 3 sexies dell art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria; VISTO il CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007; VISTA la sequenza contrattuale FIS dell 8 aprile 2008; VISTA la sequenza contrattuale del personale ATA del 25 luglio 2008; VISTO il CCNL Comparto Scuola biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009; VISTA la lettera circolare n. 1 prot. DFP del 17 febbraio 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica; VISTA la lettera circolare n. 7 prot. DFP del 5 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica; VISTA la circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello - n. 25 del 19 luglio 2012 e i relativi allegati schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi; TENUTO CONTO che il piano dell offerta formativa relativo all a.s. 2014/2015 è stato approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 4 dicembre 2014; VISTA la delibera del Consiglio d Istituto n. 20 dell 11 dicembre 2014 relativa all adozione del piano dell offerta formativa relativo all anno scolastico 2014/2015; VISTO il piano annuale delle attività del personale docente; VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore S.G.A. sentita l assemblea del personale ATA e adottato dal Dirigente Scolastico; VISTA l intesa sottoscritta fra il M.I.U.R. e le OO.SS. rappresentative del comparto scuola (UIL Scuola, CISL Scuola, SNALS CONFSAL) il 7 agosto 2014 finalizzata alla ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33, 62, 85,87 del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/2009 per l a.s. 2014/2015; 1

2 VISTA l intesa sottoscritta fra il M.I.U.R. e le OO.SS. rappresentative del comparto scuola (FLC/CGIL, UIL Scuola, CISL Scuola, SNALS CONFSAL) il 2 ottobre 2014 finalizzata alla ripartizione delle economie del mof e delle attività complementari di educazione fisica a.s. 2013/2014 e anni pregressi; VISTA la nota prot. n del 25 settembre 2014 del MIUR Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio Ufficio settimo con la quale è stata comunicata l assegnazione dei 4/12 del MOF relativo all anno scolastico 2014/2015 (periodo settembre dicembre 2014); VISTA la nota prot. n del 12 novembre 2014 del MIUR Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio Ufficio settimo con la quale è stata comunicata l erogazione dei 4/12 del MOF relativo all anno scolastico 2014/2015 (periodo settembre dicembre 2014), mediante caricamento al Sistema SICOGE e sul POS PN 647 dell Istituto Comprensivo di Scuola dell infanzia, primaria e secondaria di I grado P. D. M. Turoldo ; VISTA la nota prot. n del 18 novembre 2014 del MIUR Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio Ufficio settimo con la quale è stata comunicata l assegnazione e contestuale erogazione di un economia del MOF degli anni pregressi, ad incremento del fondo dell istituzione scolastica di cui all intesa del 7 agosto 2014, da utilizzare in via prioritaria nell ambito della contrattazione di sede, per retribuire incarichi al personale ATA titolare di posizioni economiche che, in applicazione dell articolo 9 comma 21 del D.L. 78/2010, non percepisca il correlato beneficio economico; VISTA la nota prot. n del 16 dicembre 2014 del MIUR Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie (ex Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio Ufficio settimo) contenente le istruzioni per la predisposizione del programma annuale relativo all e.f. 2015, con la quale è stata comunicata l assegnazione degli 8/12 del MOF relativo all anno scolastico 2014/2015 (periodo gennaio agosto 2015); VISTA la contrattazione integrativa di istituto sottoscritta tra le parti il 23 gennaio 2015 concernente le modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo dell istituzione scolastica e per l attribuzione dei compensi accessori al personale docente e a.t.a. per l a.s. 2014/2015, coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente, DICHIARA che le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l anno scolastico 2014/2015 sono di seguito dettagliate. Modulo I La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa Le risorse finanziarie provenienti dal M.I.U.R. per l attuazione di quanto previsto dal contratto integrativo siglato il 23 gennaio 2015 ammontano complessivamente ad euro ,23 (lordo ) ovvero euro ,46 () come di seguito illustrato: Sezione 1 - Risorse fisse avente carattere di certezza e di stabilità Dati Parametri (intesa del 07/08/2014) FONDO DELL'ISITUZIONE SCOLASTICA Punti di erogazione del servizio , , ,39 2

3 Numero di addetti individuati nel sistema SIDI quale organico di diritto , , ,33 TOTALE F.I.S , ,72 FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F. Quota base , , ,71 Quota complessità: istituti comprensivi 1 643,07 643,07 484,61 Quota per docenti in organico di diritto 83 40, , ,27 TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI 5.332, ,59 INCARICHI SPECIFICI PERSONALE A.T.A. Quota per posti di personale ATA in organico di diritto , , ,42 TOTALE INCARICHI SPECIFICI 3.627, ,42 ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI Organico di diritto infanzia e primaria 61 28, , ,35 Organico di diritto secondaria di I grado 22 60, , ,86 TOTALE ORE ECCEDENTI SOST. COLLEGHI ASSENTI 3.085, ,21 ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEM. ED. FISICA Classi di Scuola Secondaria di I grado 12 75,57 906,84 683,38 TOTALE ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI ED. FISICA 906,84 683,38 TOTALE COMPLESSIVO , ,32 Sezione 2 - Risorse variabili Le risorse variabili sono così determinate: Risorse per integrazione del m.o.f. a.s. 2014/2015 (intesa 2 ottobre 2014) da utilizzare prioritariamente per la retribuzione degli incarichi al personale a.t.a. titolare di posizione economica che non percepisce il relativo beneficio economico (art. 9 c. 21 del D.L. 78/2010) Somme non utilizzate relative ad anni precedenti 904,81 681,85 Fondo istituzione scolastica 9.041, ,66 Funzioni strumentali 197,63 148,93 Incarichi specifici 40,51 30,53 Ore eccedenti attività complem. educ. fisica 2.175, ,40 Fondi per contrastare e prevenire la dispersione scol , ,80 Aree a rischio e forte processo immigratorio 1.216,82 916,97 TOTALE COMPLESSIVO , ,14 Sezione 3 (eventuali) Decurtazioni del Fondo: Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica Sezione 4 Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione delle risorse fisse , ,32 delle risorse variabili , ,14 TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE , ,46 Altre risorse finalizzate a compensare attività/prestazioni del personale finanziate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dalle Amministrazioni Comunali e da privati Finanziamento regionale per progetti di sviluppo dell offerta formativa a.s. 2014/ , ,00 3

4 Finanziamento regionale per l insegnamento della lingua friulana nella scuola dell infanzia e primaria a.s. 2014/2015 Finanziamento regionale per l integrazione scolastica degli alunni stranieri a.s. 2014/2015 Finanziamento regionale per la gestione del servizio di prestito gratuito (comodato) dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di I grado a.s. 2014/2015 Finanziamento del Comune di Erto e Casso per la realizzazione del progetto Verso una scuola integrata a.s. 2014/2015 Finanziamento del Centro Servizi Volontariato F.V.G. per la realizzazione del progetto Volontariato che passione a.s. 2014/ , , , , , , , , , ,00 TOTALE COMPLESSIVO , ,97 Sezione 5 Risorse temporaneamente allocate all esterno del fondo: Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica Modulo II Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa Riparto Quota Docenti Quota Docenti lordo Quota A.T.A. Quota A.T.A. lordo Fondo dell'istituzione scolastica a.s. 2014/2015 Economie fondo dell'istituzione scolastica anni precedenti Indennità di direzione D.S.G.A. e sostituto del D.S.G.A , , , , , , , , , ,80 Funzioni strumentali a.s. 2014/ , ,59 Economie funzioni strumentali anni precedenti 197,63 148,93 Risorse per integrazione del m.o.f. a.s. 2014/2015 (intesa 2 ottobre 2014) da utilizzare prioritariamente per la retribuzione degli incarichi al personale a.t.a. titolare di posizione economica che non percepisce il relativo beneficio economico (art. 9 c. 21 del D.L. 78/2010) 904,81 681,85 Incarichi specifici personale A.T.A. a.s. 2014/2015 Economie incarichi specifici personale A.T.A. anni precedenti Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti a.s. 2014/ , ,42 40,51 30, , ,21 4

5 Ore eccedenti per attività complementari ed. fisica a.s. 2014/2015 Economie ore eccedenti per attività complementari ed. fisica anni precedenti Economie fondi per contrastare e prevenire la dispersione scolastica anni precedenti Economie risorse aree a rischio, a forte processo immigratorio anni precedenti 906,84 683, , , , , ,82 916,97 TOTALE COMPLESSIVO , , , ,65 Sezione 1 Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa Indennità di direzione D.S.G.A. Quota variabile al D.S.G.A , ,00 Quota fissa + variabile al sostituto del D.S.G.A ,13 832,80 TOTALE COMPLESSIVO 6.439, ,80 Sezione 2 Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo Relativamente al personale docente: Attività Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a - C.C.N.L. Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b - C.C.N.L , ,00 Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c - C.C.N.L. Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d - C.C.N.L. Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f - C.C.N.L. Indennità di turno notturno, festivo e notturno - festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g - C.C.N.L. Indennità di bilinguismo e di trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h - C.C.N.L. Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k - C.C.N.L , , , , , ,50 5

6 Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni ((art. 88, comma 2, lettera l - C.C.N.L. Funzioni strumentali al POF (art. 33 C.C.N.L , ,00 Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti 3.085, ,21 Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 C.C.N.L , ,80 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastica (art. 9 C.C.N.L ,13 875,00 Compensi per progetti finalizzati a prevenire e contrastare la dispersione scolastica 1.486, ,00 Compensi per progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma 2 lettera l - C.C.N.L. TOTALE COMPLESSIVO , ,01 Relativamente al personale A.T.A.: Attività lordo lordo Prestazioni aggiuntive del personale A.T.A. (art. 88, comma 2, lettera e - C.C.N.L. Indennità di turno notturno, festivo e notturno - festivo del personale A.T.A. (art. 88, comma 2, lettera g - C.C.N.L. Indennità di bilinguismo e di trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h - C.C.N.L. Compensi per il personale AT.A. per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k - C.C.N.L. Incarichi specifici (art. 47 C.C.N.L. 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall art. 1 della sequenza contrattuale personale A.T.A. 25/07/2008) Incarichi al personale a.t.a. titolare di posizione economica che non percepisce il relativo beneficio economico (intesa 02/10/2014) , ,50 577,25 435, , ,00 796,20 600,00 TOTALE COMPLESSIVO , ,50 Sezione 3 Destinazioni ancora da regolare: Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 6

7 Sezione 4 Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto sottoposto a certificazione (sezione 1) Destinazioni specificatamente regolate dalla contrattazione di istituto (sezione 2) Personale docente Personale A.T.A , , , , , ,50 TOTALE COMPLESSIVO , ,31 Si registra una economia contrattuale pari ad euro 1.389,51 () ovvero euro 1.047,15 (). Sezione 5 Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del fondo: Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica Sezione 6 Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale (copertura e selezione) A fronte di un assegnazione complessivamente quantificata in euro ,23 () ovvero in euro ,46 () è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad euro ,72 () ovvero euro ,31 () con una percentuale di utilizzo del 98,52%. Detratte le destinazioni non disponibili per la contrattazione di euro 6.439,67 (lordo ) ovvero 4.852,80 (), la parte restante è stata destinata per euro ,42 () ovvero euro ,01 () al personale docente ed euro ,63 () ovvero euro ,50 () al personale A.T.A.. I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel piano dell offerta formativa. Le unità di personale in organico di diritto interessato sono complessivamente n. 108 di cui n. 83 docenti e 25 unità di personale A.T.A. (escluso il D.S.G.A.). Modulo III Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell anno precedente ANNO SCOLASTICO 2013/2014 ANNO SCOLASTICO 2014/2015 Fondo disponibile Fondo speso Fondo disponibile Fondo speso , , , ,31 7

8 Modulo IV Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio Sezione 1 Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economicofinanziaria dell Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione a) Disponibilità cedolino unico (alla data del 27/01/2015) Descrizione Cap. P.G. Importo assegnato Fondo istituzione scolastica 0,00 Funzioni strumentali 0,00 Incarichi specifici 0,00 Ore eccedenti attività compl. di educ. fisica 0,00 Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti 0,00 Aree a rischio e forte processo immigratorio 0,00 TOTALE COMPLESSIVO 0,00 b) Disponibilità accreditate direttamente all istituto (alla data del 27/01/2015) Descrizione Importo lordo 0,00 Sezione 2 Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell anno precedente risulta rispettato a) Disponibilità cedolino unico disponibile speso Differenza a disposizione per a.s. 2014/2015 Fondo istituzione scolastica , , ,66 8

9 Funzioni strumentali 4.495, ,00 148,93 Incarichi specifici 1.901, ,92 30,53 Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti 3.185, ,84 0,00 Ore eccedenti pratica sportiva 2.396,40 757, ,40 Aree a rischio e forte processo immigratorio 5.254, ,08 916,97 TOTALE , , ,49 b) Disponibilità accreditate direttamente all Istituto Fondi per contrastare e prevenire la dispersione scolastica ( Rete libra ) disponibile speso Differenza a disposizione per a.s. 2014/ ,80 0, ,80 Sezione 3 - Verifica delle disponibilità finanziarie dell Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali; Verificate le disponibilità degli stanziamenti a cedolino unico come sopra analiticamente elencate; Verificata la disponibilità a bilancio degli importi accreditati direttamente all Istituto; Considerato che l impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata; Considerato che il contratto integrativo d Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio d Istituto, CERTIFICA la compatibilità finanziaria del contratto integrativo dell Istituto Comprensivo P. D. M. Turoldo per l anno scolastico 2014/2015, siglato dalle parti in data 23 gennaio La presente relazione, a corredo del sopracitato contratto integrativo, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei Revisori dei Conti. Montereale Valcellina, 27 gennaio 2015 Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Elenia CHIALCHIA 9