Registro della Documentazione

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Amedeo Masi
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1 Registro della Documentazione DS 03 Pag. 1/4 Procedure Gestionali (PG) Codice Titolo Data Rev. Archiviazione Accesso Modalità di distribuzione Procedure Tecniche (PT) Codice Titolo Data Rev. Archiviazione Accesso Modalità di distribuzione Ultimo aggiornamento:

2 Registro della Documentazione DS 03 Pag. 2/4 Istruzioni Operative (IO) Codice Titolo Data Rev. Archiviazione Accesso Modalità di distribuzione Documenti di Sicurezza (DS) Codice Titolo Data Rev. Archiviazione Accesso Modalità di distribuzione

3 Registro della Documentazione DS 03 Pag. 3/4 Documenti esterni (regolamenti e circolari, linee guida, norme e leggi) Codice Titolo Data Rev. Archiviazione Accesso Modalità di distribuzione Documenti superati Codice Titolo Data Rev. Archiviazione Accesso Modalità di distribuzione

4 Registro della Documentazione DS 03 Pag. 4/4 Registrazioni Codice Titolo Criteri di archiviazione Archiviazione Accesso Legenda: Codice = inserire, laddove previsto, il codice identificativo del documento Titolo = inserire il titolo del documento Criteri di archiviazione/ Data e Rev. = riportare le modalità di archiviazione della registrazione (per data, cliente, protocollo, etc) o il n e la data di revisione, a seconda del caso = la funzione responsabile della raccolta/archiviazione/ dell'originale e/o del documento superato e/o della registrazione Luogo archiviazione = definire dove sono archiviati e catalogati i documenti (anche mediante archiviazione elettronica) Accesso = riportare le funzioni che possono accedere ai moduli/dati/registrazioni Modalità di distribuzione = come è stato distribuito il documento (in forma controllata/non controllata,in rete, mediante modulo di distribuzione, etc) = durata della del documento modificato/della registrazione

5 PIANO DI MONITORAGGIO DS 04 Pag. 1 /1 UNITÀ OPERATIVA SOGGETTA A VERIFICA FUNZIONE SOGGETTA A VERIFICA ARGOMENTI DELL SGS OGGETTO DI VERIFICA DATA PREVISTA TEMPO PREVISTO VERIFICATORE PROGRAMMA N :. COMPILATO DA: DATA DI DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA:. APPROVAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE:

6 RAPPORTO DI AUDIT DS 06 Rev. 00 del.22/09/08 Pag. 1 /4 STRUTTURA/ SERVIZI INTERESSATI REFERENTE STRUTTURA OGGETTO / SCOPO DELLA VISITA DI VERIFICA DATA EFFETTUAZIONE VERIFICA GRUPPO DI VALUTAZIONE (nomi auditor): 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Attività Valutate Osservazioni 1

7 RAPPORTO DI AUDIT DS 06 Rev. 00 del.22/09/08 Pag. 2 /4 Attività Valutate Osservazioni Non è emersa nessuna azione correttiva da attuare. Il risultato della Verifica Ispettiva è il seguente: Sono emerse delle azioni correttive da attuare per la soluzione delle NC riscontrate nel corso della verifica Le non conformità emerse richiedono una visita supplementare per la verifica dell attuazione delle azioni correttive (Follow up); il richiedente dovrà stabilire in accordo con il Valutatore una data per l effettuazione della stessa entro. mesi dalla data della presente verifica. Follow up da effettuarsi in data... 2

8 RAPPORTO DI AUDIT DS 06 Rev. 00 del.22/09/08 Pag. 3 /4 Rispetto programma d audit Riepilogo audit Verifica Non Conformità emerse durante la visita precedente Necessità di pianificazione per la prossima verifica Impegno e coinvolgimento della Direzione Giudizio complessivo Disponibilità e adeguatezza delle risorse Efficacia della comunicazione interna/esterna 3

9 RAPPORTO DI AUDIT DS 06 Rev. 00 del.22/09/08 Pag. 4 /4 Efficacia dei sistemi di monitoraggio Capacità di raggiungimento degli obiettivi Osservazioni/raccomandazioni per il miglioramento L Auditor Data 4

10 Obiettivi del Sistema di Gestione della Sicurezza DS 07 Pag. 1/2 Processo Obiettivo del raggiungimento Risorse necessarie Indicatore Standard Tempistica Data di verifica Visto di controllo Ultimo aggiornamento:, in occasione del Riesame della Direzione relativo al periodo:

11 Obiettivi del Sistema di Gestione della Sicurezza DS 07 Pag. 2/2

12 Segnalazione incidenti, non conformità e comportamenti pericolosi DS 09 Pag. 1/1 A cura del richiedente Incidente Non Conformità Comportamento pericoloso Da: Data: A: RSPP Scadenza: OGGETTO Riferimento: Allegati: ANALISI DEL PROBLEMA: Allegati: ATTIVITÀ PREVISTA: dell Azione: Ispettore: Scadenza controllo: A cura del Ricevente ATTIVITÀ' EFFETTUATA Allegati: A cura dell'ispettore VERIFICA RISULTATI Allegati: Efficace: SI NO COMMENTI (solo se necessari) Allegati: Data conclusione: Richiedente dell azione Ispettore

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