COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME Provincia di Trento Sede Municipale: Via Roma, Castello di Fiemme

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1 Originale / Copia COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME Provincia di Trento Sede Municipale: Via Roma, Castello di Fiemme Tel Fax Indirizzo C.F. e P.I SERVIZIO TECNICO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 83 DD OGGETTO: Lavori di Pulizia di un tratto d alveo del Rio Predaia a Molina di Fiemme compreso fra la Piazza verdi ed il Maso Gerghel. Esame ed approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Liquidazione a saldo dei lavori alla ditta Betta Franco.

2 Determinazione n. 83 dd Oggetto: Lavori di Pulizia di un tratto d alveo del Rio Predaia a Molina di Fiemme compreso fra la Piazza verdi ed il Maso Gerghel. Esame ed approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Liquidazione a saldo dei lavori alla ditta Betta Franco di Castello di Fiemme. IL RESPONSABILE DELL U.T.C. Rilevato che l Amministrazione comunale nell ambito dei propri programmi, ha inteso procedere all effettuazione di un intervento di pulizia lungo il tratto d alveo del Rio Predaia a Molina di Fiemme, compreso fra la piazza centrale e il Maso Gerghel, posto circa 250 ml più a monte. Nello specifico si è inteso realizzare un accurato intervento di rimozione del materiale terroso depositato lungo il tratto d alveo, mediante l utilizzo di mezzi meccanici e il suo conferimento presso luogo consentito; Vista e richiamata a tal proposito la determinazione del Responsabile n. 262 dd , con la quale si provvedeva ad approvare a tutti gli effetti di legge la perizia tecnica in argomento, datata settembre 2014 ed agli atti sub prot. com. n dd , negli importi di seguito riportati: Importi totali Lavori a base d appalto ,65 Di cui: Lavori soggetti a ribasso ,85 Oneri per la sicurezza dei lavoratori non soggetti a ribasso 364,80 Somme a disposizione dell Amministrazione Imprevisti 1.000,00 Spese tecniche (progettazione e D.L.) 470,00 IVA 22% su spese tecniche 5.249,56 Totale somme a disposizione 6.719,56 Totale generale ,21 Accertato che con il medesimo atto si provvedeva altresì ad impegnare la spesa derivante dal provvedimento a specifico capitolo del bilancio comunale, ad affidare all ufficio tecnico comunale nella figura del geom. Maurizio Ausermiller l incarico relativo alla D.L, misure e contabilità, nonché ad affidare in deroga alla procedura concorsuale, come espressamente consentito dall art. 52, comma 9 della L.P. 26/1993 e ss.mm., l esecuzione dei lavori alla ditta Betta Franco con sede in Via Dolomiti n. 6 a Castello di Fiemme (TN) per un importo di Euro ,70.- così determinato a seguito del ribasso d asta del 27,120% sull importo posto a base d asta di Euro ,85.- a cui vanno aggiunti Euro 364,80.- per oneri della sicurezza fisica dei lavoratori non soggetti a ribasso e così per un totale contrattuale netto di Euro ,50.- e più precisamente: Importi Importo lavori derivante dalla perizia ,85 Oneri per la sicurezza fisica dei lavoratori 364,80 Sommano ,65 Ribasso offerto (27,120%) ,15 Restano ,70 Oneri per la sicurezza fisica dei lavoratori 364,80 Importo contrattuale ,50 Preso atto che i lavori sono stati consegnati in data , giusto verbale di consegna dei lavori agli atti e che, nel rispetto del Capitolato speciale d appalto, il tempo utile per dare compiuti i lavori veniva fissato in giorni 30, naturali e consecutivi; Rilevato che i lavori di cui trattasi risultano regolarmente conclusi il , come si evince dalla documentazione prodotta in atti dal Direttore Lavori; l importo finale netto dei lavori eseguiti dall impresa è pari ad Euro ,78.-; all impresa non sono stati liquidati acconti in corso d opera per cui la somma da liquidare risulta di pari importo, oltre ad oneri fiscali;

3 Visti ed esaminati la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in epigrafe, redatti dal Direttore Lavori, geom. Maurizio Ausermiller, in data , agli atti sub prot. n dd e ritenuto il tutto meritevole di integrale approvazione; Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 dd , ad oggetto Atto programmatico di indirizzo per l esercizio finanziario anno Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili di Servizio con contestuale assegnazione degli interventi e delle risorse. Individuazione fondi per spese a calcolo ; Visto il Decreto Sindacale prot. n dd , avente ad oggetto la nomina dei Responsabili degli uffici e relativi sostituti; Visto il Decreto Sindacale prot. n dd , avente ad oggetto la delega di funzioni di natura gestionale; Visto l art. 36 del D.P.Reg n. 3/L con il quale è stato introdotto nell ordinamento comunale il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione; Visto l art. 36 del D.P.Reg n. 2/L che detta disposizioni in materia di attribuzione di funzioni dirigenziali e direttive; Vista la L.P , n. 26 e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione; Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg n. 3/L; Visto lo Statuto Comunale; Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 88 del , esecutiva; Visto il bilancio di previsione 2015; Ritenuto che il presente atto rientri nella competenza di gestione affidatagli dalla Giunta comunale; D E T E R M I N A 1. Per quanto in premessa esposto, di approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di Pulizia di un tratto d alveo del Rio Predaia a Molina di Fiemme compreso fra la Piazza Verdi ed il Maso Gerghel, redatti dalla direzione lavori in data , agli atti sub prot. n dd Di liquidare alla ditta Betta Franco, con sede in Via Dolomiti n. 6 a Castello di Fiemme, il credito a saldo di Euro ,78.- oltre ad IVA 22% per Euro 3.506,31.- per complessivi Euro ,09.-, giusta fattura n. 015 dd , si dà atto che detta spesa trova copertura, cap /502 cod. bil , (di cui alla determinazione del Responsabile n. 262 dd ). 3. Di incaricare il Servizio Finanziario per l effettuazione del conseguente pagamento, previa esecuzione, ove occorra, della verifica prevista dall art. 48 bis del D.P.R , n. 602 e s.m. e dal D.M , n Di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell opera in questione, prospetto allegato in calce alla presente determinazione. 5. Di autorizzare il Servizio finanziario per la rilevazione delle eventuali economie di spesa rispetto agli importi impegnati per l opera medesima. 6. Di autorizzare lo svincolo delle eventuali garanzie rese dall impresa in relazione all esecuzione dei lavori in discussione. 7. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l apposizione del visto di regolarità contabile. Ai sensi dell art. 4, comma 4 della L.P , n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare: - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs , n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs , n MA/ma U.T.C./RAG.

4 PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI: PULIZIA DEL TRATTO D ALVEO DEL RIO PREDAIA A MOLINA DI FIEMME COMPRESO FRA LA PIAZZA VERDI ED IL MASO GERGHEL. Importi parziali A Totale lavori eseguiti ,78 B Somme a disposizione dell Amministrazione b1 Spese tecniche: Progettazione e D.L. (det. n. 262/2014) 448,09 b2 Oneri fiscali IVA 22% lavori 3.506,31 b3 Sommano somme a disposizione 3.954,40 C Totale complessivo ,18 Importi A Totale impegni ,21 B Totale spesa sostenuta ,18 C Economia 9.689,03 Il Responsabile dell Ufficio Tecnico Comunale - ing. Daniela Rossi

5 IL RESP. DEL SERVIZIO TECNICO - ing. Daniela Rossi - VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell art. 5 comma 2 del Regolamento di contabilità e si trasmette la presente alla Segreteria per l inserimento nella raccolta ufficiale delle determinazioni e per la pubblicazione. Nessun impegno a carico del bilancio di previsione esercizio Data Il Responsabile del Servizio Finanziario Ovvero La presente Determinazione viene dichiarata improcedibile, rinviata al Servizio/Ufficio proponente ed al Servizio Segreteria, stante l assenza di copertura finanziaria come risulta dalla documentazione allegata. Data Il Responsabile del Servizio Finanziario Per copia conforme all originale. SERVIZIO SEGRETERIA Data Si conferma l inserimento nella Raccolta ufficiale delle determinazioni. Data Pubblicata notizia della presente Determinazione con elenco delle determinazioni assunte nel mese di APRILE/2015 che sarà esposto all Albo Informatico in data come da documentazione in atti. Per presa visione, in data Il Sindaco Dott. Antonio Barbetta

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