Dip. ONCOLOGICO E TECNOLOGIE AVANZATE\Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva. Controllo di Gestione A.S.M.N

Transcript

1 Dip. ONCOLOGICO E TECNOLOGIE AVANZATE\Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva Controllo di Gestione A.S.M.N

2 Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva A ) DEGENZA ORDINARIA, DAY HOSPITAL, SPECIALISTICA A.1 ) DEGENZA ORDINARIA A.1.1 ) INDICATORI SANITARI giorni attività periodo Posti Letto Ponderati assegnati 3,54 3,08 GG Degenza su PL assegnati Presenza Media Giornaliera su PL assegnati 3,52 3,09 Degenza Media su PL assegnati 3,04 3,28 Indice Occupazione Posti Letto assegnati 99,47 % 100,29 % fonte dati: movimento GST interni A.1.5 ) INDICATORI DI ATTRAZIONE Indice di attrazione 31,18 % 34,94 % Ricoveri da Esterno, Casi Ricoveri da Esterno, Punti Drg 378,73 309,65 Ricoveri da Esterno, Importo DRG , ,08 di cui Extraprovincia, Casi di cui Extraprovincia, Punti 120,63 103,61 di cui Extraprovincia, Importo , ,34 A.1.7 ) INDICATORI DI EFFICACIA E APPROPRIATEZZA A.1.2 ) INDICATORI DI PRODUTTIVITA' Casi Transitati Ricavi DRG Ribaltati , ,11 Punti DRG Ribaltati 359,61 291,34 A.1.3 ) INDICATORI DI COMPLESSITA' Peso Medio DRG su casi transitati 0,85 0,86 Peso Medio DRG su ricoveri da esterno 0,91 0,93 A.1.4 ) DRG POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI/LEA Casi DRG inappropriati % sui ricoveri da esterno 9,83 % 12,35 % A.1.6 ) INDICATORI DI MOBILITA' PASSIVA INFRAREGIONALE PER DISCIPLINA AMMISSIONE Indice di Fuga 6,47 % 9,34 % Casi Fuga Punti DRG Fuga 41,99 54,20 Importo DRG Fuga , ,29 Ricoveri Urg. con degenza di 0-3 gg Ricoveri brevi (<=10 giorni) Ricoveri lunghi (> 10 GIORNI) 10 6 Tasso di mortalità 0,00 % 0,30 % Numero Morti 0 1 Numero Transiti Totali fonte dati: SDO chiuse fonte dati: Banca Dati Regionale di cui: Ricoveri da Esterni e Trasferimento Interno di cui: da Trasferimento Interno a Trasferimento Interno 2 2 di cui: da Trasferimento Interno a Dimissione 3 3 di cui: da Esterno a Dimissione

3 A.2) DAY HOSPITAL A.2.1 ) INDICATORI SANITARI Giorni attività periodo Aperture su PL assegnati Accessi su PL assegnati n medio accessi 1,65 1,56 Posti Letto ponderati assegnati 1,00 0,96 Presenza Media giornaliera 0,99 0,89 #DIV/0 #DIV/0 Indice di Occupazione PL - periodo 99,36 % 92,82 % #DIV/0 #DIV/0 fonte dati: movimento GST interni A.3 ) SPECIALISTICA A.2.2 ) INDICATORI DI EFFICACIA E APPROPRIATEZZA Casi DH Medici <= 3 accessi % sul totale casi 86,17 % 90,00 % A.2.3 ) INDICATORI PRODUTTIVITA' Chiusure SDO DH Ricavi DRG chiusure , ,08 Punti DRG chiusure 139,94 117,91 Quantità Punti Importo Quantità Punti Importo Ambulatoriale utenti esterni + aggiuntive Consulenze interne Consul.Urg.da PS per paz.dimessi Consul.Urg.da PS per paz.ricoverati Consulenze per strutture esterne Screening Libera Professione Totale % LP su Ambulatoriale Esterni 25,31 % 24,28 % fonte dati: Rilevazione Attività Ambulatoriali B ) TEMPI D'ATTESA B.1 ) PRESTAZIONI AMBULATORIALI PROGRAMMATE (no urgenze e day service) B.1.1 ) PRIME VISITE SPECIALISTICHE T.A. maggiore 30 giorni Visite con Tempo di Attesa > 30, Qta Tempo di Attesa Medio > 30 gg 83,69 172,48 B.1.2 ) DIAGNOSTICA STRUMENTALE T.A. maggiore 60 giorni Diagnostica con T. Attesa > 60, Qta T. Attesa Medio > 60 gg 164,85 180,90 fonte dati: Rilevazione Attività Ambulatoriali T.A. minore/uguale 30 giorni Visite con Tempo di Attesa <= 30, Qta Tempo di Attesa Medio <= 30 gg 16,26 14,41 Indice di Perfomance 42,74 % 42,72 % T.A. minore/uguale 60 giorni Diagnostica con T. Attesa <= 60, Qta T. Attesa Medio <= 60 gg 24,10 24,52 Indice di Perfomance 55,46 % 56,20 %

4 B.2 ) RICOVERI PROGRAMMATI IN REGIME DI DEGENZA ORDINARIA (no urgenze) T.A. maggiore 30 giorni DRG CHIRURGICI con Tempo Di Attesa > 30gg, Casi 0 1 Tempo di Attesa Medio > 30 gg #DIV/0 39 DRG MEDICI con Tempo Di Attesa > 30gg, Casi C ) COSTI Tempo di Attesa Medio > 30 gg 56,13 85,10 C.1 ) COSTI PRINCIPALI & GENERALI C.1.1 ) COSTI PRINCIPALI Costo totale Beni Sanitari , ,78 Consul/prest.serv.intermedi rich., n prestazioni fonte dati: Magazzino Sanitario - Rilevazione Attività Ambulatoriale punti , ,42 importo , ,80 C.1.2 ) COSTI GENERALI Pasti-Lavanolo-Telefonia giornate di Degenza giornate di Degenza Alimentari giornate di Degenza Lavanolo 0 0 Importo Qta Importo Qta Pasti - Pranzo + Cene (inclusi i dipendenti) n medio pranzi x giornata alimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 n medio cene x giornata alimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 Lavanolo - Biancheria Totale biancheria x Letto Lavanolo n medio biancheria x gg.deg./accesso dh in reparto Lavanolo n medio biancheria x giornata degenza Lavanolo #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 Lavanolo - Divise n medio divise x Personale x mese 9,62 5,80 13,61 8,75 Telefonia - Fissi, n scatti fonte dati: Servizio Alberghiero C ) ATTIVITA' CHIRURGICA IN SALA OPERATORIA n totale giornate con sedute operatorie n medio giornaliero interventi n pazienti operati di cui programmati di cui in urgenza di cui in emergenza % emergenze-urgenze n interv. program. con sforamento orario seduta chir. (fine incisione dopo 14.30) % sforamenti totale ore occupazione sala (entrata : uscita paziente) totale ore tempi chirurgici (inizio : fine incisione) fonte dati: Modulo Rilevazione Sala Operatoria EASYSALONET % tempi chirurgici D ) RISORSE UMANE: pesate in base alle frazioni/anno di presenza

5 D ) RISORSE UMANE: pesate in base alle frazioni/anno di presenza Periodo dal 01/1/2012 al mese : 31/12/2012 Unita' pesate medie Dirigenti medici 8,00 7,87 Dirigenti non medici 0,00 0,00 Ausiliari/OTA/Tecnici 4,75 4,67 Infermieri/Tecnici Sanitari 15,55 14,92 Amministrativi 2,00 2,50 N. contratti LP (onerosi e non) 1,42 0,00 N borse di studio 0,92 0,67 Totale 32,63 30,63 fonte dati: Servizio Personale - ufficio attività di servizio E ) CARICHI DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA Dirigenti Medici Dirigenti non Medici Ore straordinario totali 1.178, ,39 0,00 0,00 Ore straordinario Media 147,29 155,90 #DIV/0 #DIV/0 Ore assenza Totali 1.048, ,72 0,00 0,00 di cui Totale Ore malattia 88,67 190,00 0,00 0,00 di cui Totale Ore gravidanza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui Totale Ore permessi 0,00 25,33 0,00 0,00 di cui Totale Ore formazione/missione 959,57 926,39 0,00 0,00 di cui Totale Ore Aspettativa 0,00 0,00 0,00 0,00 Ore assenza Media 131,03 145,13 #DIV/0 #DIV/0 GG Ferie godute Totali 384,00 382,00 0,00 0,00 GG Ferie godute Media 48,00 47,75 #DIV/0 #DIV/0 COMPARTO SANITARIO, TECNICO E AMMINISTRATIVO Ausiliari/ OTA/ Tecnici Infermieri / Tecnici Sanitari Amministrativi Ore straordinario totali 300,80 118,30 141,02-319,70 17,66 40,91 Ore straordinario Medie 63,33 25,33 9,07-21,43 8,83 16,34 Ore assenza Totali 571,38 295, , ,13 203,50 875,73 di cui Totale Ore malattia 450,00 138,00 558,00 594,00 18,00 282,00 di cui Totale Ore gravidanza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,00 di cui Totale Ore permessi 60,00 90, , ,52 185,50 127,95 di cui Totale Ore formazione/missione 61,38 1,10 607,19 807,61 0,00 3,78 di cui Totale Ore Aspettativa 0,00 66,00 210,00 282,00 0,00 138,00 Ore assenza Media 120,29 63,19 159,36 191,69 101,75 349,83 GG Ferie godute Totali 146,00 172,00 817,00 814,00 62,00 117,00 GG Ferie godute Media 30,74 36,83 52,56 54,55 31,00 46,74 fonte dati: Servizio Personale - ufficio attività di servizio F ) INDICATORI DI EFFICIENZA GESTIONALE DELLA STRUTTURA n medio Dirigenti medici/sanitari per POSTO LETTO assegnato 1,76 1,95 n medio operatori comparto (san/tec) per POSTO LETTO in reparto Punti medi DRG per Dirigente medico/sanitario 5,20 4,34 per Infermieri/Tecn. S. 2,05 1,74 Punti medi AMBULATORIALE per Dirigente medico/saniatrio , ,39 per Infermieri/Tecn. S , ,99 Costo BENI SANITARI per giornata di degenza/accesso 718,79 806,94 per ricovero 1.881, ,59 sul totale ricavi DRG 136,23 % 155,33 % n medio Punti CONSULENZE per ricovero 185,76 209,28 Costo CONSULENZE interne sul totale ricavi DRG 10,45 % 10,27 %