Protocollo Occupazione e Produttività 19 ottobre 2012 COMITATO DI CONSULTAZIONE. Milano, 20 Dicembre Direzione Centrale Risorse Umane

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1 Protocollo Occupazione e Produttività 19 ottobre 2012 COMITATO DI CONSULTAZIONE Milano, 20 Dicembre 2012 Direzione Centrale Risorse Umane

2 Organici Gruppo Intesa Sanpaolo al 30 settembre 2012 Dettaglio Società Italia Situazione Part-time Applicazione accordo 19 ottobre 2012 Ferie Straordinari Percorsi professionali Applicazione accordo 29 luglio 2011 Cessazioni attese entro 2012 Pensionabili entro 31 dicembre

3 Organici Gruppo Intesa Sanpaolo al 30 settembre

4 Organici Gruppo Intesa Sanpaolo al 30 settembre 2012: dettaglio Società Italia Organico IAS 31/12/2011 P.F. 30/09/2012 Cons. 30/09/2012 vs. Cons. 31/12/2011 assoluta % Intesa Sanpaolo Capogruppo ,9% Banca dell'adriatico ,1% Banco di Napoli ,6% Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna ,7% Cassa di Risparmio del Veneto ,3% Cassa di Risparmio di Venezia ,1% Cassa di Risparmio in Bologna ,7% Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia ,2% Banca di Trento e Bolzano ,1% Banche CR Firenze ,3% Cassa di Risparmio di Firenze ,8% Cassa di Risparmio di Civitavecchia ,7% Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia ,4% Casse del Centro ,7% Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo ,3% Cassa di Risparmio di Città di Castello ,9% Cassa di Risparmio di Foligno ,6% Cassa di Risparmio di Rieti ,7% Cassa di Risparmio di Spoleto ,2% Cassa di Risparmio di Terni e Narni ,5% Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno ,5% Banca di Credito Sardo ,5% Banca Monte Parma S.P.A ,8% Banche Rete ,5% TOTALE BANCHE COMMERCIALI ,2% Intesa Sanpaolo Group Services ,9% 3

5 Organici Gruppo Intesa Sanpaolo al 30 settembre 2012: dettaglio Società Italia Organico IAS 31/12/2011 P.F. 30/09/2012 Cons. 30/09/2012 vs. Cons. 31/12/2011 assoluta % Intesa Sanpaolo Private Banking ,6% Mediocredito Italiano ,1% Banca Prossima ,3% Setefi Sirefid ,0% Credito al Consumo ,0% Moneta S.p.A ,3% Neos Finance ,6% UNITA' SPECIALISTICHE BANCA DEI TERRITORI ,5% Gruppo Intesa Sanpaolo Vita ,6% Intesa Sanpaolo Previdenza ,7% BANCASSICURAZIONE ,4% Leasint ,2% Mediofactoring ,9% Centro Leasing SpA ,8% Gruppo IMI Investimenti ,2% Gruppo Banca IMI ,2% INVESTMENT BANKING ,3% Gruppo Fideuram ,9% Fideuram Vita ,8% Gruppo Eurizon Capital Sgr ,4% RISPARMIO E PREVIDENZA ,0% Equiter Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo ,8% Altre Società Gruppo Banca CR Firenze ,1% Banca Emiliano Romagnola ,0% PUBLIC FINANCE, ALTRE SOCIETA' ITALIA ,5% Gruppo Intesa Sanpaolo - Perimetro ITALIA ,3% 4

6 Organici Gruppo Intesa Sanpaolo al 30 settembre 2012: situazione Part-time perimetro Italia Divisioni Perimetro Italia Risorse Part Time al 31/12/2011 Risorse Part Time al 30/09/2012 Cons. 30/09/2012 vs. Cons. 31/12/2011 Assoluta % Banca dei Territori ,9% Intesa Sanpaolo S.P.A ,1% Banche Rete ,8% Bancassicurazione ,3% Unità Specialistiche Banca dei Territori ,5% Corporate Investment Banking ,9% Intesa Sanpaolo S.P.A ,9% Investment Banking ,7% Banche Estere ,0% Intesa Sanpaolo S.P.A ,0% Direzione Centrale ,8% Intesa Sanpaolo S.P.A ,0% Intesa Sanpaolo Group Services ,1% Risparmio e Previdenza ,5% Public Finance, Altre Società Italia ,9% Gruppo Intesa Sanpaolo -Perimetro Italia ,9% incidenza su organico perimetro Italia 11,6% 11,9% Mediamente la percentuale di lavoro si attesta al 75% 5

7 Organici Gruppo Intesa Sanpaolo al 30 settembre 2012 Dettaglio Società Italia Situazione Part-time Applicazione accordo 19 ottobre 2012 Ferie Straordinari Percorsi professionali Applicazione accordo 29 luglio 2011 Cessazioni attese entro 2012 Pensionabili entro 31 dicembre

8 Applicazione accordo 19 ottobre 2012: Ferie ed ex Festività Situazione rilevata al 30 novembre 2012 Residuo 2011 ricalcolato su organico attuale Residuo attuale Proiezione residuo 2012 Proiezione abbattimento Obiettivo Ex festività Proiezione residuo Perimetro Div. Banca dei Territori 9,3 8,9 6,5-2,8 0,9 Perimetro Div. Corporate & IB 9,0 9,8 6,4-2,6 0,3 I.S.G.S. 6,6 7,2 3,4-3,2 0,5 Direzioni Centrali 9,0 10,3 6,1-2,9 0,2 Div. Banche Estere 7,6 9,3 4,7-2,9 - Gruppo Fideuram 10,1 12,9 9,2-0,9 n.d. Eurizon Capital 12,1 13,0 9,9-2,2 n.d. Totale perimetro SAP-HR 8,9 8,9 6,1-2,8-3,3 0,8 7

9 Applicazione accordo 19 ottobre 2012: Ore Straordinario liquidate confronto temporale L'applicazione del Protocollo del 19 Ottobre ha portato una sostanziale riduzione delle maggiori prestazioni nei mesi di Ottobre e Novembre rispetto agli anni precedenti -15% 8

10 Applicazione accordo 19 ottobre 2012: Percorsi Professionali Business Unit Percorsi professionali in essere 31/12/2011 Divisione Banca dei Territori ISGS Divisione Corporate & Investment Banking Step in corso Aree Professionali - inquadramento superiore Quadri Direttivi -trattamento economico equivalente Totale Il bacino di riferimento è in corso di definizione, potrebbero verificarsi alcune sistemazioni sulla numerosità esposta 9

11 Organici Gruppo Intesa Sanpaolo al 30 settembre 2012 Dettaglio Società Italia Situazione Part-time Applicazione accordo 19 ottobre 2012 Ferie Straordinari Percorsi professionali Applicazione accordo 29 luglio 2011 Cessazioni attese entro 2012 Pensionabili entro 31 dicembre

12 Accordo 29 luglio 2011: Cessazioni attese entro 2012 Dettaglio inquadramenti Dipendenti di cui Dirigenti di cui Quadri dir. di cui Aree profess. Cessazioni Cessazioni Totale uscite 2011/

13 Accordo 29 luglio 2011: Cessazioni attese entro 2012 Distribuzione temporale Cessazioni Entro 31/12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/2012 (attese) /12/2012 (attese) Totale entro 31/12/

14 Organici Gruppo Intesa Sanpaolo al 30 settembre 2012 Dettaglio Società Italia Situazione Part-time Applicazione accordo 19 ottobre 2012 Ferie Straordinari Percorsi professionali Applicazione accordo 29 luglio 2011 Cessazioni attese entro 2012 Pensionabili entro 31 dicembre

15 Pensionabili entro 31 dicembre 2013 Con requisito entro 31/12/2011 (vecchi requisiti) Pensionabili Con requisito nel 2012 Con requisito nel 2013 Totale pensionabili entro 31/12/2013 BdT - Rete BdT - DC CIB DC ISGS Esclusi: appartenenti alle categorie protette, pensionabili in attesa di cessazione ex acc. 29/07/2011 Inclusi 4 dipendenti reintegrati a seguito di cessazione ex accordo 8/7/2008 (2) o per giusta causa (2) 14