IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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1 50 Distretto Scolastico - Salerno LICEO SCIENTIFICO STATALE "F. SEVERI" Via D'Annunzio, rione Picarielli - Tel fax SALERNO CODICE FISCALE codice mecc. SAPS06000L Prot.N 148 C/14 Salerno, Relazione al programma annuale 2013 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Visto il Decreto Interministeriale N 44 del ; Visto il Decreto Ministeriale N 21 del ; Vista la nota ministeriale N 8110 del e successive modifiche ed integrazioni; ILLUSTRA con la presente relazione il Programma Annuale descrivendo gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse sì da garantire l raggiungimento degli obiettivi istituzionali del liceo. Il Programma annuale finanzia, nel rispetto della compatibilità finanziaria e delle procedure di legge, le Attività ed i Propgetti didattici ed Amministrativi necessari per lo svolgimento del POF così come Approvato dagli OO.CC. dell Istituto. IL POF, ovviamente, tende a realizzare gli obiettivi tipici di questa Unità Scolastica e cioè il raggiungimento da parte degli allievi di un adeguato livello di conoscenze, abilità e competenze necessarie alla formazione di cittadini consapevoli e capaci di affrontare le sfide del prosieguo degli studi. Il contesto Il liceo Scientifico Statale F. Severi,accoglie, per il corrente anno scolastico, alla data del , N 1353 alunni divisi in 51 classi, provenienti sia dalla città che dalla circostante area dei picentini. Il liceo è ubicato nell area orientale della città che negli ultimi decenni ha avuto una notevole trasformazione urbanistica e conseguentemente sociale e culturale con la quale il liceo sta dialetticamente integrandosi. L istituto dispone delle seguenti risorse umane: a) N 77 docenti in organico di diritto e N 83 sull organico di fatto; b) N 28 personale ATA sull organico diritto e N 25 sull organico di fatto ( 1 DSGA 8 assistenti amministrativi 5 assistenti tecnici e N 11 collaboratori scolastici); d) N 5 unità personale delle cooperativa per le pulizia; e) N 2 personale COCOCO utilizzati a supporto della didattica ( assenze alunni con relative comunicazioni alle famiglie e addetti alla duplicazione di documenti per progetti ); IL POF Il POF, al quale sono allegati la carta dei servizi, il regolamento generale d istituto e lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti : - è stato approvato il

2 - l area didattica e quella amministrativa/ contabile sono organizzate in maniera funzionale al POF; definite le procedure e regolamentato l utilizzo dei locali, delle apparecchiature e dei sussidi. In particolare, si intende organizzare il personale ATA, utilizzando gli istituti della turnazione, della flessibilità e delle ore eccedenti, in modo da consentire il funzionamento della scuola dalle ore alle ore nei giorni martedì giovedì venerdì e sabato e dalle ore fino alle ore alle ore nei giorni di lunedì e mercoledì. Solo così è possibile dare a tutta la comunità scolastica l opportunità di utilizzare le strutture e le attrezzature in moto continuativo ed economicamente vantaggioso. Il POF intende nella continuità degli anni precedenti: - contenere le assenze di massa, i ritardi e le assenze giornaliere; - attivare il Comitato Scientifico come da regolamento dei licei con la presenza di personalità del mondo del lavoro,delle professioni, delle scienze e dell Università. In ciò si avvarrà del contributo di ex alunni e docenti del liceo raccolti Associazione Amici del Severi ; - rinvigorire la cultura scientifica ( olimpiadi di matematica, di fisica, di inglese, di italiano, di filosofia e di scienze e chimica); - attivare corsi di eccellenza di lingua, di matematica, di fisica e scienze; - potenziare le attività dei consigli di classe ed il rapporto con le famiglie; - potenziare le strutture rappresentative degli studenti, fornendo locali, apparecchiature e mezzi finanziari adeguati per la realizzazione di loro progetti debitamente concordati e deliberati dagli organi collegiali; - progettare un piano di formazione ed aggiornamento finalizzato specialmente a mettere il personale tutto nelle condizioni di usare normalmente le apparecchiature informatiche e multimediali; - potenziare le procedure per il conseguimento della patente Europea ECDL; - potenziare le attività della biblioteca ( aperta anche al territorio nelle ore pomeridiane) in attesa che l ente provincia effettui i lavori previsti e richiesti; - predisporre adeguati piani di orientamento alla transizione Liceo/università e realizzare visite guidate e viaggi d istruzione, prevedendo contributi della scuola quando si visitano strutture delle Università o delle Istituzioni, ma anche premiare alunni meritevoli e/o indigenti; - realizzare la festa dell accoglienza, l annuario, il giornale del liceo e incontri degli alunni con l arte, la politica, la legalità e le problematiche di natura socio/affettiva; - potenziare anche la cultura classica ( teatro, poesia e narrativa); - attivare incontri e dibattiti con le associazioni. - Oltre a quanto sopra descritto si segnala che molti progetti approvati dagli Organi Collegiali non sono inseriti nelle schede del bilancio in quanto finanziati dalle risorse del Fondo d istituto il cui finanziamento non deve essere previsto in bilancio ( legge 191/2009 art.2 comma 197) LE ENTRATE Si determinano di seguito le entrate dell esercizio 2013: Avanzo d amministrazione ,44 Così ripartito: vincolato ,69 non vincolato ,75 2

3 nell avanzo vincolato sono inserite le sottoelencate somme: ex LSU ,72 Aggregato A01 Bonus alunni 4.134,42 Aggregato A02 Sussidi libri USR prot ,50 Aggregato A02 Economie s. temp.- lordo Stato 9.441,48 Aggregato A03 Economie COCOCO 170,97 Aggregato A03 Contributi da privati ECDL 1.133,11 Progetto 73 Formazione e aggiornamento 1.909,15 Progetto 4 Provincia progetto COMENIUS 1.603,55 Allocato nella disponibilità Regione Campania in attesa di 400,00 Allocato nella disponibilità specifica buone pratiche Viaggi d istruzione 2.730,77 Progetto 7 Corso di lingua 3.393,59 Progetto 38 DPR567/96 475,54 Progetto 39 Corsi di recupero 856,80 Progetto 45 Sport e territorio 12,94 Progetto 41 Potenziamento POF legge 440/ ,70 Progetto 48 Progetto bruci la città ,82 Progetto 49 Patentino ed educazione stradale 2.581,46 Progetto 56 La sicurezza nella scuola 268,34 Progetto 59 Contributi da privati 4.217,48 Progetto 74 PON , ,69 Finanziamento dello Stato dotazione ordinaria 02.01: ,75 come da nota ministeriale N 8110 del e successive modifiche ed integrazioni; spese di funzionamento non vincolato ,00 Ex L.S.U. vincolato ,39 CO.CO.CO.- vincolato ,36 totale ,75 Altri finanziamenti dello stato vincolati Eccellenze Finanziamento ex DPR 567/97 Legge 440/97 comunicazione del Patentino Sicurezza Corsi di recupero estivi Revisori dei conti Finanziamento da Enti locali o altre istituzioni sulle scorte delle passate esperienze o da comunicazione: Provincia per funzionamento uffici e manutenzione 3.500,00 Contributi da privati: alunni non vincolato 40,00 classi 1 e 2 70, ,00 classi non vincolato Viaggi d istruzione vincolati ,00 Alunni per progetti ( lingue ) vincolato ,41 Royal vincolato 935,81 3

4 FIGC AIA vincolato 176,31 Ass. Libertas IRNO -vincolato 955,00 Scuola calcio Primavera vincolato 144,40 Sport e territorio vincolato 1.600, ,93 ECDL vincolato Altre entrate: interessi bancari e postali 400,00 importo previsionale sulle scorte delle passate esperienze. Totale ENTRATE previste nell anno ,68 Avanzo d amministrazione ,44 per un totale di ,12 Utilizzo delle risorse Dobbiamo in primo luogo chiarire che un così alto avanzo di Amministrazione è dovuto sommamente a tre fattori di residui attivi che elenchiamo in ordine di grandezza: a) in primo luogo i PON che com è noto vengono corrisposti in gran parte a consuntivo in anni successivi a quello di Autorizzazione e quindi della loro iscrizione al bilancio; b) i residui attivi di origine ministeriale, il cui accumularsi dal 2004 in poi costituisce la vera anomalia nei bilanci degli Istituti. Mentre, infatti, nel caso dei PON ai residui attivi di un anno hanno corrisposto primo l anticipo di cassa da parte dell istituto, poi la certificazione della spesa all Autorità di Gestione ed infine l incasso effettivo della spesa effettuata ed il suo reintegro nella cassa della scuola; nel caso di residui attivi di origine ministeriale all anticipo di cassa per il soddisfacimento dell impegno di spesa, dovuto per legge, non ha corrisposto l assegnazione dell equivalente risorsa da reintegrarsi nella Cassa; c) il finanziamento della Regione Campania del progetto scuole Aperte la cui corresponsione segna tempi biblici che determinano il permanere del residuo attivo certamente per alcuni anni. Per quanto sopra esposto, a livello prudenziale, e per una buon amministrazione si decide di allocare nell aggregato Z attività da programmare tutti i residui attivi di origine ministeriale ( esami di stato ore della pratica sportiva ed ore eccedenti in sostituzione dei docenti assenti), una parte dei contributi degli alunni non vincolati ed altre economie vincolate e non in attesa di disposizioni ed ad ogni buon fine si riportano le somme che sono allocate nella disponibilità da programmare: esami di stato 2004/05 e 2005/ ,24 Non vincolata Pratica sportiva ,68 Non vincolata Ore eccedenti per sost. docenti assenti ,55 Non vincolata Contributo alunni per laboratori anno ,00 Non vincolata progetto Comenius finanziato dall Ente 1.603,55 In attesa di Provincia ma non autorizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione; comunicazione Vincolato Finanziamento del Regione Campania 400,00 In attesa di comunicazione Suppl.temp 9.441,48 In attesa di disposizioni ,50 4

5 Su questa base, si individuano i seguenti criteri per la utilizzazione delle risorse finanziarie: avanzo d amministrazione: impegnare tutti gli avanzi vincolati ( eccellenze DPR 567/97 POF famiglie per progetti e altri vincolati ) Impegnare tutta la somma del finanziamento di competenza Attività A01 funzionamento amministrativo generale Finanziamento ,65 Prelevamento da Stato ,00 non vincolato; Prelevamento da Stato 5.687,00 nota MIUR del ; interessi postali e bancari 400,00; Ente Provincia 3.500,00; Avanzo d amm/ne ,65; non vincolato Finanziamento Stato ,39 vincolato per retribuire ex LSU; Avanzo d amministrazione ,72 vincolato per ex LSU. Finalità: a) spese di funzionamento degli uffici ( carta, cancelleria,stampati,riviste di testi amministrative); b) materiale di pulizia; c) manutenzione apparecchiature multimediali, piccola manutenzione dell edificio,acquisto materiale elettrico, idraulico,di falegnameria e ferramenta; d) spese postali, telefoniche e canone per l utilizzo internet; e) retribuzione ex LSU, f) retribuzione responsabile per la sicurezza; g) ed altre spese per il funzionamento amministrativo e l accompagnamento del processo di de materializzazione dei procedimenti amministrativi; h) spesa tenuta conto bancario. Attività A02 Funzionamento didattico generale Finanziamento ,32 Finanziamento Stato non vincolato 1.430,40; Prelevamento da contributo alunni ,00; Avanzo d amm/ne da vincolato (eccellenze) ; Avanzo d amm/ne da vincolato ( fondi per l acquisto libri) 2.341,50; Finalità: consentire un idoneo funzionamento alle singole classi, laboratori e palestra; consentire le attività di orientamento alla transizioni Liceo/Università; consentire agli alunni l utilizzo, anche pomeridiano, dei locali, attrezzature ed apparecchiature. Azioni più importanti: Manutenzione informatica con acquisto di software legato alla didattica; acquisto di tutto il materiale di consumo necessario per le attività didattiche, per il funzionamento dei laboratori,biblioteca e palestra,per le fotoriproduzioni anche del giornalino e di dispense per gli alunni; assicurazioni alunni; rimborso spese al personale ( 1.430,40); rimborso spese agli alunni; organizzazione manifestazioni per gli alunni e visite guidate all università; spese per la partecipazione degli alunni alle varie olimpiadi (fisica chimica inglese italiano Matematica ed altre); 5

6 Promozione spese di pubblicità e organizzazione manifestazioni. Attività A03 spese di personale Finanziamento: ,85 COCOCO ,36 Funzioni miste (contributi delle società o associazioni che utilizzano la palestra o l aula magna) 2.211,52 Avanzo vincolato per COCOCO 170,97 Finalità - remunerare il personale: COCOCO ,30 fino al ; Personale ATA 2.213,42. Attività A04 spese d investimento Finanziamento ,63 Avanzo d amministrazione ,63 non vincolato Acquistare e completare le attrezzature informatiche, mobili e arredi per la biblioteca, una fotocopiatrice ed un ciclostile. Progetti: P04 formazione aggiornamento P07 Viaggi d istruzione ,77 vincolato contributi alunni ,00 avanzo vincolato 2.730,77 P38 Corso di lingua inglese ,00 Avanzo vincolato 3.393,59 Finanziamento famiglie degli alunni vincolato ,41 finanziato dagli alunni risponde alla finalità di potenziare la lingua inglese P39 DPR/96 finanziato dallo Stato da avanzo vincolato 475,54 P41 Sport e territorio 1.612,94 Avanzo vincolato 12,94 Finanziamento da privati 1.600,00 attività sportiva del dipartimento di ed. fisica con alunni ed altri giovani del quartiere autofinanziato P45 corsi di recupero estivi 856,80 Avanzo vincolato 856,80 in attesa di comunicazione ministeriale P48 potenziamento POF 440/ ,70 avanzo vincolato 3.999,70 non sai dà luogo a previsioni in attesa di comunicazione ministeriale 6

7 P49 bruci la città finanziato dalla regione Campania ,82 da avanzo vincolato ,82 P56 progetto educazione stradale e patentino 2.581,46 da avanzo vincolato Stato non si dà luogo a previsione in attesa di comunicazione ministeriale P59 progetto sicurezza: finanziato dallo Stato avanzo vincolato 268,34 P73 Patente Europea ECDL 1.133,11 da avanzo vincolato dei privati P75 Santa Cecilia 4.217,48 da avanzo vincolato dei privati 4.217,48 PON: ,35 Prelevamento da avanzo vincolato e la somma sarà ripartita nei vari progetti. Fondo riserva 5% 601,60 Minute spese partite di giro da non contabilizzare nelle uscite 200,00 Totale uscite ,62 Disponibilità da programmare ,50 TOTALE PAREGGIO ,12 IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Dott.ssa Prof.ssa Caterina CIMINO) 7