Tipologia Procedimento: procedimento di approvazione progetti di lavori pubblici.

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1 INVESTIMENTI, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI Ambito del Rischio: attività istruttoria per la predisposizione degli atti deliberativi della Giunta e del Consiglio Comunale inerenti l approvazione di progetti per la realizzazione di opere pubbliche: nuove costruzioni, ristrutturazioni, recupero restauro e manutenzioni. Tipologia Procedimento: procedimento di approvazione progetti di lavori pubblici. Tipo di rischio prevedibile: ritardo, aggravamento dell istruttoria. Indice di rischio: 1,46 rotazione nell assegnazione delle pratiche, controlli successivi sull istruttoria, a livello di struttura e a livello superiore.

2 INVESTIMENTI, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI Ambito del Rischio: attività istruttoria per l autorizzazione al subappalto di lavorazioni nell ambito di affidamenti di lavori pubblici. Tipologia Procedimento: procedimento di autorizzazione all esecuzione di lavori in subappalto e mediante cottimo. Tipo di rischio prevedibile: non corretta verifica del possesso dei requisiti generali e tecnici organizzativi richiesti ai subappaltatori o ai cottimisti, difetto di verifica in merito all eventuale sussistenza di forme di controllo o di collegamento tra impresa affidataria e impresa subappaltatrice, difetto di verifica della conformità del contratto di subappalto alla normativa sui lavori pubblici. Indice di rischio: 2,92 rotazione nell assegnazione delle pratiche, standardizzazione del procedimento istruttorio, verifica delle dichiarazioni rese dai soggetti economici, controlli successivi a livello di struttura e a livello superiore, pubblicazione dell atto autorizzativo.

3 INVESTIMENTI, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI Ambito del Rischio: attività istruttoria inerente la predisposizione del provvedimento di liquidazione del corrispettivo di prestazioni contrattuali nell ambito dell esecuzione di lavori pubblici. Tipologia Procedimento: procedimento di liquidazione di acconti e della rata di saldo all esecutore di lavori pubblici. Tipo di rischio prevedibile: non corretta istruttoria in merito alla verifica della sussistenza delle condizioni contrattuali e di legge previste per la liquidazione del corrispettivo all esecutore dei lavori, ritardi nell espletamento dell istruttoria. Indice di rischio: 2,67 rotazione nell assegnazione delle pratiche, standardizzazione delle procedure istruttorie, controlli successivi a livello di struttura e a livello superiore.

4 Ambito del Rischio: attività istruttoria inerente la predisposizione del provvedimento di omologa degli atti relativi il collaudo o l attestazione della regolare esecuzione di opere pubbliche Tipologia Procedimento: procedimento di omologazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione di lavori pubblici. Tipo di rischio prevedibile: non corretta istruttoria in merito alla verifica della sussistenza delle condizioni contrattuali e di legge previste per l emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione dei lavori realizzati dall affidatario, ritardi nell espletamento dell istruttoria. Indice di rischio: 3.34 rotazione nell assegnazione delle pratiche, standardizzazione delle procedure istruttorie, controlli successivi a livello di struttura e a livello superiore, pubblicazione dell atto di omologa e del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

5 ELENCO PROCEDIMENTI APPALTI APPALTI E CONTRATTI SETTORE AMM.VO LL.PP. E Ambito del Rischio: espletamento gare d appalto Tipologia Procedimento: procedimento di aggiudicazione contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Struttura responsabile: Servizio appalti e contratti/ufficio appalti Tipo di rischio prevedibile: difetto di istruttoria nella fase di verifica sulla legittimità dei requisiti di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione dell offerta economicamente più vantaggiosa (proposti con la determinazione a contrattare dai singoli Settori comunali interessati alla stipulazione dello specifico contratto); difetto di istruttoria nelle decisioni assunte in sede di gara sull ammissione/esclusione dei concorrenti Indice di rischio: 3,75 coinvolgimento di più dipendenti, mediante controlli successivi, nell istruttoria preordinata alla definizione del bando di gara; sedute di gara aperte al pubblico; presenza di testimoni durante lo svolgimento delle operazioni di gara, i quali sottoscrivono anche i verbali di gara; accessibilità di tutti gli atti di gara da parte dei concorrenti; controllo giurisdizionale intenso per la notoria consistente probabilità di ricorsi nella materia delle gare d appalto;

6 ELENCO PROCEDIMENTI APPALTI APPALTI E CONTRATTI SETTORE AMM.VO LL.PP. E Ambito del Rischio: stipula contratti Tipologia Procedimento: procedimento di stipulazione contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Struttura responsabile: Servizio appalti e contratti/ufficio contratti Tipo di rischio prevedibile: determinazione dei contenuti dei contratti da stipulare con gli operatori economici aggiudicatari delle singole procedure di gara Indice di rischio: 2,875 utilizzo di schemi tipo per i contratti, i quali recepiscono anche il protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, sottoscritto dalla Regione Veneto, l ANCI e le Prefetture; approvazione degli schemi dei singoli contratti da stipulare con deliberazione di Giunta comunale; rilettura del contratto stipulato in forma pubblica amministrativa, alla presenza del Segretario comunale quale pubblico ufficiale rogante

7 ELENCO PROCEDIMENTI APPALTI APPALTI E CONTRATTI SETTORE AMM.VO LL.PP. E Ambito del Rischio: verifica autocertificazioni sul possesso requisiti di ammissione gare Tipologia Procedimento: controllo veridicità dichiarazioni sostitutive rese in sede di partecipazione a procedure di aggiudicazione contratti pubblici Struttura responsabile: Servizio appalti e contratti/ufficio contratti Tipo di rischio prevedibile: difetto di istruttoria nell attività di verifica Indice di rischio: 2,875% coinvolgimento di più dipendenti del Settore, mediante controlli successivi, nell istruttoria preordinata all adozione del provvedimento di chiusura procedimento di verifica