AZIENDA SPECIALE OVEST SOLIDALE

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1 Bilancio al DATI ANAGRAFICI Sede in VIA PINIDOLO, 9, GUSSAGO Codice Fiscale Numero Rea BS P.I Capitale Sociale Euro Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Settore di attività prevalente (ATECO) Società in liquidazione no Società con socio unico no Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no Appartenenza a un gruppo no Gli importi presenti sono espressi in Euro Bilancio al Pag. 1 di 16

2 Stato Patrimoniale Stato patrimoniale Attivo B) Immobilizzazioni I - Immobilizzazioni immateriali 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno ) altre Totale immobilizzazioni immateriali II - Immobilizzazioni materiali 2) impianti e macchinario ) altri beni Totale immobilizzazioni materiali III - Immobilizzazioni finanziarie 2) crediti d) verso altri esigibili entro l'esercizio successivo Totale crediti verso altri Totale crediti Totale immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni (B) C) Attivo circolante II - Crediti 1) verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo Totale crediti verso clienti ) verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo Totale crediti verso controllanti bis) crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale crediti tributari ) verso altri esigibili entro l'esercizio successivo Totale crediti verso altri Totale crediti IV - Disponibilità liquide 1) depositi bancari e postali ) danaro e valori in cassa Totale disponibilità liquide Totale attivo circolante (C) D) Ratei e risconti Ratei e risconti attivi Totale ratei e risconti (D) Totale attivo Passivo A) Patrimonio netto I - Capitale Bilancio al Pag. 2 di 16

3 VII - Altre riserve, distintamente indicate Riserva straordinaria o facoltativa Varie altre riserve 1 - Totale altre riserve IX - Utile (perdita) dell'esercizio Utile (perdita) dell'esercizio Utile (perdita) residua Totale patrimonio netto C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti 7) debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo Totale debiti verso fornitori ) debiti verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo Totale debiti verso controllanti ) debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo Totale debiti tributari ) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale ) altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo Totale altri debiti Totale debiti E) Ratei e risconti Ratei e risconti passivi Totale ratei e risconti Totale passivo Bilancio al Pag. 3 di 16

4 Conto Economico Conto economico A) Valore della produzione: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni ) altri ricavi e proventi altri Totale altri ricavi e proventi Totale valore della produzione B) Costi della produzione: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ) per servizi ) per godimento di beni di terzi ) per il personale: a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento di fine rapporto e) altri costi Totale costi per il personale ) ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali Totale ammortamenti e svalutazioni ) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) C) Proventi e oneri finanziari: 16) altri proventi finanziari: d) proventi diversi dai precedenti altri Totale proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi finanziari ) interessi e altri oneri finanziari altri Totale interessi e altri oneri finanziari Totale proventi e oneri finanziari ( bis) E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi altri 1 - Totale proventi 1-21) oneri imposte relative ad esercizi precedenti - 9 Totale oneri - 9 Totale delle partite straordinarie (20-21) 1 (9) Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) ) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate imposte correnti Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate ) Utile (perdita) dell'esercizio Bilancio al Pag. 4 di 16

5 Nota integrativa al Bilancio chiuso al Nota Integrativa parte iniziale PREMESSA CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO Attività svolte Ovest Solidale è un azienda speciale consortile costituita nel 2007 ai sensi dell articolo 114 del D.Lgs 267/2000. Si occupa della gestione di servizi socio assistenziali per conto dei comuni consorziati, con particolare riguardo ai servizi del Piano di Zona e alla gestione del servizio di tutela minori Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro. Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell art del c.c. La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell elemento dell attivo e del passivo considerato. E stato altresì seguito il postulato della competenza economica per cui l effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti). Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili suggeriti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri Commercialisti. Criteri di valutazione (Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.) I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell elemento dell attivo o del passivo considerato. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della azienda nei vari esercizi. La valutazione tenendo conto della funzione economica dell elemento dell attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali. Deroghe (Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.) Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art comma 4 del Codice Civile. In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. Immobilizzazioni Immateriali Bilancio al Pag. 5 di 16

6 Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 20%. Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquota del 20%. Qualora, indipendentemente dall ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. Materiali Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: impianti e macchinari: 9 % mobili e arredi: 12% macchine d ufficio: 20% Qualora, indipendentemente dall ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. Crediti Sono esposti al presumibile valore di realizzo. Debiti Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. Ratei e risconti Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Fondo TFR Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. Imposte sul reddito Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza Riconoscimento ricavi I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. Bilancio al Pag. 6 di 16

7 Nota Integrativa Attivo Immobilizzazioni immateriali Movimenti delle immobilizzazioni immateriali Valore di inizio esercizio Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali Costo Ammortamenti (Fondo ammortamento) Valore di bilancio Variazioni nell'esercizio Incrementi per acquisizioni Ammortamento dell'esercizio Altre variazioni - (832) (832) Totale variazioni (1.664) Valore di fine esercizio Costo Ammortamenti (Fondo ammortamento) Valore di bilancio Immobilizzazioni materiali Movimenti delle immobilizzazioni materiali Impianti e macchinario Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali Valore di inizio esercizio Costo Ammortamenti (Fondo ammortamento) Valore di bilancio Variazioni nell'esercizio Incrementi per acquisizioni Ammortamento dell'esercizio Altre variazioni Totale variazioni (2.756) Valore di fine esercizio Costo Ammortamenti (Fondo ammortamento) Valore di bilancio Immobilizzazioni finanziarie Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti Bilancio al Pag. 7 di 16

8 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati Valore delle immobilizzazioni finanziarie Valore contabile Fair value Crediti verso altri Dettaglio del valore dei crediti verso altri Descrizione Valore contabile Fair value depositi cauzionali Totale Attivo circolante Attivo circolante: crediti Crediti Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l ammontare dei crediti specifica indicazione della natura e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche. Inoltre i Crediti sono suddivisi in base alla relativa scadenza. Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio Quota scadente oltre l'esercizio ( ) ( ) (2.106) Totale crediti iscritti nell'attivo circolante I crediti verso enti locali di riferimento allocati nei crediti verso controllanti sono relativi ai seguenti servizi: S.A.T. euro Assistenza domiciliare euro Spese di funzionamento euro Telesoccorso euro altri crediti euro I crediti verso altri comprendono Crediti Fondo Soc. Regionale euro Crediti contributi legge 40 euro Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica Area geografica ITALIA Totale Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante Bilancio al Pag. 8 di 16

9 Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante Totale crediti iscritti nell'attivo circolante Attivo circolante: disponibilità liquide Variazioni delle disponibilità liquide Variazioni delle disponibilità liquide La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel prospetto seguente: Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Depositi bancari e postali ( ) Denaro e altri valori in cassa 304 (121) 183 Totale disponibilità liquide ( ) Ratei e risconti attivi Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Altri risconti attivi Totale ratei e risconti attivi Bilancio al Pag. 9 di 16

10 Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto Patrimonio netto Variazioni nelle voci di patrimonio netto Valore di inizio esercizio Altre variazioni Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio Incrementi Decrementi Capitale Altre riserve Riserva straordinaria o facoltativa Varie altre riserve Totale altre riserve Utile (perdita) dell'esercizio Totale patrimonio netto Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto Importo Possibilità di utilizzazione Capitale PERDITE Altre riserve Riserva straordinaria o facoltativa PERDITE Varie altre riserve 1 Totale altre riserve Totale Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Trattamento fine rapporto Il fondo accantonato rappresenta l effettivo debito dell'azienda al 31/12/2015 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Accantonamento nell'esercizio Utilizzo nell'esercizio Totale variazioni Valore di fine esercizio Debiti Variazioni e scadenza dei debiti Debiti oltre 5 anni Bilancio al Pag. 10 di 16

11 Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche. Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza. Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio Debiti verso fornitori (22.523) Debiti verso controllanti Debiti tributari (4.279) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (8.121) Altri debiti (58.610) Totale debiti I debiti verso enti di riferimento (allocati nei debiti verso controllanti) comprendono Legge 40 euro Riparto FSR euro Fondo di solidarietà euro altro euro La voce altri debiti è relativa a debiti verso il personale per competenze correnti e differite (euro ) e a debiti per riparto bando assunzioni (euro ) Suddivisione dei debiti per area geografica Area geografica ITALIA Totale Debiti verso fornitori Debiti verso imprese controllanti Debiti tributari Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale Altri debiti Debiti Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali Debiti non assistiti da garanzie reali Totale Debiti verso fornitori Debiti verso controllanti Debiti tributari Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale Altri debiti Totale debiti Ratei e risconti passivi Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Ratei passivi Altri risconti passivi Totale ratei e risconti passivi I risconti passivi sono relativi a quote di rimborso dei costi di funzionamento a carico dei comuni di competenza dell'esercizio 2016 Bilancio al Pag. 11 di 16

12 Nota Integrativa Conto economico Valore della produzione Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività Ripartizione dei ricavi I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è così riepilogabile, in base alle categorie di attività. Categoria di attività Valore esercizio corrente F.N.P.S FONDO SOC. REG CONTRIB. ADM CONTR. SPESE FUNZ CONTR. COMUNITA' MINORI FONDO NON AUTOSUFF. FNA ALTRO Totale Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica Area geografica Valore esercizio corrente ITALIA Totale COSTI DELLA PRODUZIONE Saldo al 31/12/2014 Variazioni Saldo al 31/12/2015 Mat. prime, suss. e merci Servizi Godimento beni di terzi Ammortam. e svalutazione Variazioni rimanenze mat.prime, suss. etc Accant. per rischi Altri accantonamenti Oneri diversi di gestione Totale Saldo al 31/12/2014 Variazioni Saldo al 31/12/2015 Salari e stipendi Oneri sociali Trattamento fine rapporto Trattamento quiescenza e sim Altri costi Totale Costi per servizi e trasferimenti Bilancio al Pag. 12 di 16

13 Nella voce sono compresi i servizi appaltati a terzi, le spese di funzionamento dell azienda e i trasferimenti erogati ai comuni soci sui servizi resi in campo socio assistenziale. Dettaglio della voce costi per servizi Buoni sociali s.a.t a.d.m buoni nuove povertà Fondo di solidarietà interventi legge Riparto FSR e voucher compensi uff. di piano spese amministrative prog. sportello Europa fondo non autosufficienza contr. comunità minori Servizio SIL piano nidi progetti integrazione interventi legge altro totale Costi per godimento beni di terzi La voce comprende il costo per la locazione e le utenze della sede Costi per il personale La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente Composizione del personale La movimentazione relativa al numero del personale dipendente suddiviso per categoria è la seguente: Organico 31/12/ /12/2015 Variazioni Impiegati Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore degli enti locali. Una dipendente è assunta a tempo determinato. Ammortamento delle immobilizzazioni Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. Proventi e oneri finanziari Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti Interessi e altri oneri finanziari Debiti verso banche 305 Altri 2 Totale 307 Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate Imposte correnti differite e anticipate Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite Saldo al 31/12/2014 Variazioni Saldo al 31/12/2015 Bilancio al Pag. 13 di 16

14 Imposte correnti Imposte differite Imposte anticipate Totale Bilancio al Pag. 14 di 16

15 Nota Integrativa Rendiconto Finanziario Rendiconto Finanziario Indiretto A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto) Utile (perdita) dell'esercizio Imposte sul reddito Interessi passivi/(attivi) (1.867) (7.751) 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto Accantonamenti ai fondi Ammortamenti delle immobilizzazioni Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto ) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn Variazioni del capitale circolante netto Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti ( ) Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (7) (426) Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi Altri decrementi/(altri Incrementi) del capitale circolante netto ( ) Totale variazioni del capitale circolante netto ( ) ) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn ( ) Altre rettifiche Interessi incassati/(pagati) (Imposte sul reddito pagate) (8.579) (9.835) (Utilizzo dei fondi) (2.980) Totale altre rettifiche (9.692) Flusso finanziario della gestione reddituale (A) ( ) B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento Immobilizzazioni materiali (Flussi da investimenti) (9.979) (18.525) Immobilizzazioni immateriali (Flussi da investimenti) (5.124) (5.719) Immobilizzazioni finanziarie (Flussi da investimenti) (247) (100) Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (15.350) (24.344) C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento Mezzi propri Aumento di capitale a pagamento Dividendi e acconti su dividendi pagati (1) (12.293) Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) ( ) Disponibilità liquide a inizio esercizio Disponibilità liquide a fine esercizio Bilancio al Pag. 15 di 16

16 Nota Integrativa parte finale Note Finali Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale e finanziaria della Vostra Società, nonché il risultato economico dell esercizio, Si propone di approvare il Bilancio di esercizio, così come composto. Specificatamente per quanto attiene la destinazione dell utile di esercizio di Euro mediante: accantonamento al fondo di riserva straordinaria per la somma di Euro il presidente del consiglio di amministrazione Armando Sciatti Bilancio al Pag. 16 di 16

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