CONTENUTO DELL AGGIORNAMENTO
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- Giuseppa Orlandi
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1 Rescaldina, 08 Marzo 2012 Release AG CONTENUTO DELL AGGIORNAMENTO F24: nuovo limite di utilizzo del credito iva Comunicazione contratti di leasing e/o noleggio Varie
2 F24: nuovo limite 5000 utilizzo crediti iva ante presentazione dichiarazione Utilizzo crediti iva Il Decreto-legge del 2 marzo 2012 n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012, ha ridotto da a euro annui il limite superato il quale la compensazione può avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate, a decorrere dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione/istanza da cui emerge il credito. L entrata in vigore di questo piu stringente limite e dubbia. Il decreto fissa l entrata in vigore della norma al 2 marzo 2012, ma lascia la possibilita all Agenzia delle Entrate di definire modalita e termini per l applicazione di questo nuovo limite. Ad oggi l Agenzia non si e ancora espressa, di conseguenza abbiamo apportato le modifiche alla procedura in modo da rendere effettivo il nuovo limite gia a partire dal 2 marzo 2012, tuttavia lo Studio ha la possibilita di intervenire per modificare la data di entrata in vigore del nuovo limite di euro. MODIFICHE APPORTATE ALLA PROCEDURA In: F24 T. Tabelle 4. Utenti date invio dichiarazioni sono state introdotte le seguenti modifiche: Il campo Utente viene accettato a 0 (zero) per consentire la personalizzazione dei limiti a livello studio Sono stati inseriti i campi per indicare i limiti, in precedenza gestiti in modalità fissa da programma. Con l aggiornamento la tabella risulta compilata nel seguente modo:
3 - per anno 2009 e anno 2010 (intesi come anno di riferimento del tributo) viene mantenuto il solo limite di euro. - per anno 2011 (inteso come anno di riferimento tributo)e seguenti (se non si inseriscono anni sucessivi vengono presi i parametri dell ultimo anno disponibile) viene inserito anche il nuovo limite di euro. Qualora vogliate modificare la data di entrata in vigore del nuovo limite, e sufficiente entrare in variazione sul record 0 anno 2011 e modificare il campo Da data
4 COMUNICAZIONE CONTRATTI DI LEASING E DI NOLEGGIO Le società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo e gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio di autovetture,caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili devono comunicare all Anagrafe Tributaria i dati dei contratti di leasing e di noleggio dei propri clienti. L invio della comunicazione deve essere effettuato secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento del direttore del 21/11/2011. A partire dal 2012 la trasmissione della comunicazione deve avvenire entro il 30 giugno di ogni anno per i contratti stipulati nell anno precedente In CONTABILITA 4. Fasi annuali 9. Comunicazione Beni in leasing Trovate i programmi per poter caricare, stampare e inviare la Comunicazione in oggetto. 1. Comunicazione beni in leasing In questa scelta e possibile caricare la Comunicazione. Entrando nella scelta i tasti funzione attivi sono i seguenti: F2 Permette di caricare una nuova comunicazione inserendo il frontespizio, dove indicare, oltre ai dati anagrafici dell utente, i dati dell intermediario che effettua l invio e dell impegno a trasmettere F6 Posizionati su un frontespizio esistente, permette di inserire e o variare i dettagli della comunicazione, ossia di inserire i contratti di leasing e/o noleggio con i relativi Garanti e/o Beneficiari La maschera del dettaglio si compone di due pagine, la prima dove indicare i dati anagrafici del cliente (e/o garante e/o beneficiario), la seconda dove vanno inseriti i dati del contratto di leasing e/o noleggio. I contratti sono da inserire con tipo record 1 = Cliente, mentre se per un contratto occorre inserire oltre al Cliente anche il Garante e/o il Beneficiario, occorre inserire un tipo record 2 = Garante o 3 = Beneficiario e collegarlo al contratto inserito con tipo record 1. La procedura in fase di inserimento di un tipo record 2 e 3 aprira in automatico la lista dei contratti inseriti con tipo record 1 per permettere di selezionare, con F1, a quale contratto collegarli. F7 Consente di rendere definitiva una comunicazione SF7 Consente di togliere il definitivo
5 F3 Permette di entrare in variazione di un frontespizio gia inserito. F4 Permette di annullare la comunicazione 2. Telematico comunicazione La scelta permette di ottenere il file telematico da trasmettere all Agenzia delle Entrate Il programma di controllo di Entratel da utilizzare per controllare e inviare il file e il seguente: Controllo per le comunicazioni da Enti Esterni - versione del 25/01/ Stampa elenco comunicazioni La scelta permette di ottenere l elenco delle comunicazioni compilate 4. Stampa modello La scelta permette di ottenere la stampa della Comunicazione su modello creato da noi, non esistendo un modello approvato dall Agenzia (l Agenzia ha pubblicato solo le specifiche tecniche per ottenere il file telematico). La stampa e ottenibile solamente in formato pdf con SySpooler.
6 VARIE COMUNICAZIONE ART.21 Entro il 30 aprile 2012 devono essere inviate le Comunicazione art. 21 relative all anno Ricordiamo che le scelte per gestire il travaso e/o la compilazione della Comunicazione si trovano in: CONTABILITA A. Comunicazioni over 3000 Vi segnaliamo che le modifiche apportate con il decreto-legge del 2/3/2012 non riguardano la Comunicazione da inviare entro il 30 aprile 2012 relativa alle operazioni del 2011, ma avranno effetto per la Comunicazione da inviare nel 2013 per le operazioni del La procedura easy risulta quindi gia allineata ed utilizzabile per generare correttamente la Comunicazione. Promemoria per il 2012: L art.2 c.6 del dl n.16 del 2/3/2012 stabilisce, tra le altre cose, che l obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto per le quali e previsto l obbligo di emissione della fattura e assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non e previsto l obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3600, comprensivo dell imposta sul valore aggiunto Non siamo ancora a conoscenza di come verranno richiesti i dati nella Comunicazione per le operazioni del 2012, tuttavia ci sembra urgente ricordare di prestare particolare attenzione a come vengono registrate in procedura le fatture emesse a clienti privati. L utilizzo di un anagrafica generica, esempio cliente privato, non consentirebbe una corretta generazione automatica della Comunicazione.
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