Legge n. 190 del CONTRATTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD EURO ,00 - ANNO 2014 C.Fiscale I.C.
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1 N. CIG Legge n. 190 del CONTRATTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD EURO ,00 - ANNO 2014 C.Fiscale I.C. Procedura scelta Elenco operatori Importo CAMISANO Oggetto partecipanti C.F. e Rag. Aggiudicatorio C.F. e Rag. Soc. Tempi inizio VIC.NO contraente Soc. aggiudicazione Tempi fine Importo liquidato 1 XDC05D SPESE POSTALI NOV X630BB23E RIPARAZIONE MONITOR - PROCEDURA NEGOZIATA UFFICIO COVER UP 3 XDB0BB23DD INTERVENTO TECNICO 21,92 06/12/ /01/ ,92 106,14 30/12/ /01/ ,00 66,54 20/12/ /01/ ,54 4 X3B0BB23E QUOTA DI ADESIONE 2014 RETE BIBLIOTECARIA I. I. S. "U. MASOTTO" I. I. S. "U. MASOTTO" 500,00 30/12/ /01/ ,00 5 X170751B COSTOCOPIA - FATTURA DEL 31/12/2013 UFFICIO 967,46 31/12/ /01/ ,00 6 XA40BB23BF USCITA DIDATTICA DEL 07/11/ X300BB23DB VISITE MEDICHE 8 XDC05D SPESE POSTALI DIC TOUR SRL SCNLVI62C50H829K SECONDIN DOTT.SSA LIVIA TOUR SRL 213,99 11/11/ /01/ ,54 SCNLVI62C50H829K SECONDIN DOTT.SSA LIVIA 322,00 16/12/ /01/ ,00 121,55 16/01/ /01/ ,55 9 X6E0BB23E CANONE ANNUALE ASSISTENZA ANNO 2014 GEST CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA 190,32 13/01/ /02/ ,00 10 XB90D ACQUISTO CARTUCCE 11 X910D X130BB23E ACQUISTO ATTREZZATURE PER MUSICA COMPENSO PROGETTO EDUCAZIONE SOCIOAFFETTIVA EUROTECNICA SALMASO SRL BSCNRC67P01L157A BOSCHETTI DR. ENRICO 111,14 21/01/ /02/ , EUROTECNICA SALMASO SRL BSCNRC67P01L157A BOSCHETTI DR. ENRICO 109,80 23/01/ /02/ , ,94 19/01/ /02/ ,94 13 X370BB23C ABBONAMENTO ADSL 1 BIMESTRE VIATEK SRL VIATEK SRL 442,12 24/ /02/ ,39 14 X570D PRESTAZIONE DIDATTICA COMUNE DI SANTORSO COMUNE DI SANTORSO 40,00 12/02/ /02/ ,00 15 X240D MATERIALE DIDATTICO 1.044,92 07/02/ /02/ ,49 16 X7F0D CANONE ANNUO WB, INTERV. TECNICO, ACQUISTO MAT. INF. 17 X0E0D INTERVENTO TECNICO 18 XE60BB23E PROGETTO BIODANZA A.T.EL DI GENNARO MIRVANO & C. S.N.C. BRDRRT63E49L840Z BORDIN ROBERTA 523,51 07/02/ /02/ , A.T.EL DI GENNARO MIRVANO & C. S.N.C. BRDRRT63E49L840Z BORDIN ROBERTA 300,00 20/01/ /02/ , ,80 10/01/ /02/ ,80
2 19 XCF0D RIPARAZIONE MACCHINA OLIVETTI 20 X460BB23E ACC. SERVIZI ONLINE ANNO XDC05DD XF80BB23D USCITE DIDATTICHE SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2014 ED INTEGRAZIONE NOV CANELLA RENATO & C. S.N.C CANELLA RENATO & C. S.N.C MEDIASOFT MEDIASOFT S.N.C. DI S.N.C. DI SCARABELLI A. & SCARABELLI A. & C. C MURARO E 73,20 24/01/ /02/ ,00 102,48 13/01/ / ,00 131,35 07/02/ /02/ ,35 198,00 28/02/ /03/ ,00 23 XD208A ASSICURAZIONE PERSONALE SCOL. ANNO 2013/14 SCUOLA SCUOLA 6,50 06/03/ /03/2014 6,50 24 XB20D6009B INTERVENTO TECNICO UFFICIO 73,20 01/03/ /03/ ,00 25 X2F0D INTERVENTI E TONER 26 XDA0D6009A ACQUISTO NOTEBOOK 27 XAE0D PRESTAZIONE DIDATTICA S.G.M. DISTRIBUZIONE SRL MARCO POLO EXPERT ULLALLA' TEATRO ANIMAZIONE 405,10 28/02/ /03/ , S.G.M. DISTRIBUZIONE SRL MARCO POLO EXPERT ULLALLA' TEATRO ANIMAZIONE 589,00 27/02/ /03/ ,79 427,00 17/01/ /03/ ,00 28 XE10D ACQUISTO BUSSOLE RO-WE S.N.C. DI BRUSATERRA R. & C RO-WE S.N.C. DI BRUSATERRA R. & C. 65,49 20/01/ /03/ ,68 29 X450D600A VISITE GUIDATE LINEA D'OMBRA SRL LINEA D'OMBRA SRL 696,00 19/03/ /03/ ,00 30 X450D600A VISITE GUIDATE LINEA D'OMBRA SRL LINEA D'OMBRA SRL 680,00 19/03/ /03/ ,00 31 XF70D MATERIALE DI CANCELLERIA 227,57 07/02/ /03/ ,53 32 XDC05D SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO ,58 11/03/ /03/ ,58 33 X070D ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI SCAVINO SNC DI FRANCO SCAVINO & C SCAVINO SNC DI FRANCO SCAVINO & C. 155,00 28/02/ /03/ ,05 34 XA70D ACQUISTO STAMPANTI STYLGRAFIX ITALIANA SPA STYLGRAFIX ITALIANA SPA 90,72 14/02/ /03/ ,36 35 XC40D6008E PRESTAZIONE DIDATTICA INCONTRO FRA I POPOLI O.N.G INCONTRO FRA I POPOLI O.N.G. 230,00 02/12/ /03/ ,00 36 X120D6009F TONER 56,00 07/03/ /03/ ,90 37 XE50D600A ABBONAMENTO ADSL 2 BIMESTRE VIATEK SRL VIATEK SRL 109,80 13/03/ /03/ ,00 38 XC80D600A SCREENING E PREVENZIONE DISTURBI DI LETTO - SCRITTURA PNLBNC46D64E184X PENELLO BIANCA PNLBNC46D64E184X PENELLO BIANCA 96,00 19/03/ /03/ ,00 39 XF00D600A MATERIALE DI CANCELLERIA 291,08 24/03/ /04/ ,59
3 40 X780D600A MATERIALE DI CANCELLERIA 51,44 01/04/ /04/ ,16 41 X1D0D600A OPUSCOLI TIPOGRAFIA BOSCHIERI TIPOGRAFIA BOSCHIERI 597,80 27/03/ /04/ ,00 42 XD30D600AD TEATRO LINGUA INGLESE SMILE COOP. SOC SMILE COOP. SOC. 626,60 05/04/ /04/ ,60 43 XDC05D SPESE POSTALI MESE DI MARZO ,02 31/03/ /04/ ,02 44 X500D600AA COSTOCOPIA UFFICIO 1.317,23 07/04/ /04/ ,70 45 X410D6008B ACQUISTO BERGANTINI 46 XBE0BB23E XC20ED7D3B PROGETTO COLORIAMO IL MONDO ADESIONE RETE SCUOLA DIGITALE A.S. 2013/14 48 XF80BB23D USCITA DIDATTICA 49 XF80BB23D USCITE DIDATTICHE 50 X860D CORSO DI EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' 51 X3F0ED7D ACQUISTO MATERIALE 52 XF50ED7D VISITA DIDATTICA DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE 53 X280D600AB ACQUISTO CANCELLERIA 54 X8A0D6009C USCITA DIDATTICA 55 XF80BB23D USCITE DIDATTICHE 57 XEA0ED7D3A AFFITTO CINEMA LUX 58 XCD0ED7D INTERVENTI TECNICI 59 X9A0ED7D3C ACQUISTO BUSSOLE PROGETTO ORIENEERING 60 X8F0ED7D LAMPADA VIDEOPROIETTORE 61 X4A0ED7D3E PC ACER E1 63 X620D6009D LIBRI 64 X620D6009D LIBRI 65 XE50D600A ABBONAMENTO ADSL CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA VRNLSU54R50A703P VERENINI LUISA I.C. "CAIO GIULIO CESARE" TOUR SRL MURARO E CRLMHL21B51L840U CARLAN MICHELA BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO & LUCIANO COMUNE DI SCHIO BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL MURARO E CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA 48,00 03/04/ /04/ ,00 VRNLSU54R50A703P VERENINI LUISA 1.114,55 10/01/ /04/ , I.C. "CAIO GIULIO CESARE" 150,00 02/05/ /05/ ,00 TOUR SRL 695,20 26/03/ /05/ ,00 CRLMHL21B51L840U CARLAN MICHELA BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO & LUCIANO 1.474,00 31/03/ /05/ ,00 839,28 17/01/ /05/ ,28 34,92 30/04/ /05/ , COMUNE DI SCHIO 247,00 07/05/ /05/ , BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 90,86 14/04/ /05/ ,48 110,00 30/04/ /05/ , MURARO 2.229,99 30/04/ /05/ ,54 E CINEMA CINEMA TEATRO LUX TEATRO LUX 550,22 02/05/ /05/ ,00 PARROCCHIA SAN NICOLO' PARROCCHIA SAN NICOLO' 196,82 30/04/ /05/ , RO-WE S.N.C. DI BRUSATERRA R. & C COVER UP S.G.M. DISTRIBUZIONE SRL MARCO POLO CENTRO EXPERT BIBLIOTECHE LOVAT CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT RO-WE S.N.C. DI BRUSATERRA R. & C. 90,28 02/05/ /05/ , COVER UP 170,80 16/04/ /05/ , S.G.M. DISTRIBUZIONE SRL MARCO POLO EXPERT CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT 599,00 07/05/ /05/ ,98 194,14 07/03/ /05/ ,14 26,64 07/03/ /05/ , VIATEK SRL VIATEK SRL 109,80 12/05/ /05/ ,00
4 66 XD30D600AD PRESTAZIONE DIDATTICA SMILE COOP. SOC. 67 XDC05D SPESE POSTALI APR XF80BB23D DI ISTRUZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TOUR SRL- MURARO XA50ED PRESTAZIONE DIDATTICA AQUAPROGRAM STYLGRAFIX 70 XB70ED7D TONER PROCEDURA NEGOZIATA ITALIANA SPA - GALLA - 71 X100ED7D4C PRESTAZIONE DIDATTICA REBY PROGRESS - BERTO PIA SOCIETA' SAN GAETANO 72 XE30ED7D4D PRESTAZIONE DIDATTICA TNNMRT85C70L781D TONIN MARTA TECNODID 73 X050ED7D ABBONAMENTO 74 XF80BB23D DI ISTRUZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TOUR SRL- MURARO 75 XF80BB23D DI ISTRUZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TOUR SRL- MURARO 76 XF80BB23D DI ISTRUZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TOUR SRL- MURARO 77 X880ED7D MATERIALE DIDATTICO 78 X000D600AC MATERIALE DIDATTICO 79 X930ED7D4F PRESTAZIONE DIDATTICA 80 X190D6008C DI ISTRUZIONE 81 X360D PRESTAZIONE DIDATTICA 82 XDC05D SPESE POSTALI MAGGIO X720ED7D3D MATERIALE INFORMATICO 84 X600ED7D4A TONER 85 X5608A93F PRESTAZIONE DIDATTICA 86 X760ED7D QUOTA ASSOCIATIVA ANNO X6B0ED7D MATERIALE PULIZIA 88 X1B0ED7D NOLEGGIO COSTUMI TEATRALI 89 X170751B COSTOCOPIA 90 XE50D600A ABBONAMENTO ADSL 3 BIMESTRE CASA EDITRICE LEARDINI A.I.R. ASS. ITALIANA RAPACI CESCHI VICENZA ORIENTEERING TEAM RODOLFI AQUAREA VICENZA SMILE COOP. SOC. 596,00 03/05/ /05/ ,00 27,55 01/04/ /05/ ,55 TOUR SRL 1.969,00 24/01/ /05/ , AQUAPROGRAM 732,00 16/05/ /05/ , STYLGRAFIX ITALIANA SPA PIA SOCIETA' SAN GAETANO 176,41 16/04/ /05/ ,60 350,00 29/05/ /05/ ,00 TNNMRT85C70L781D TONIN MARTA 400,00 29/05/ /05/ , TECNODID 150,00 21/05/ /05/ ,00 TOUR SRL 3.500,00 24/01/ /05/ ,82 588,50 24/01/ /05/ ,00 550,00 24/01/ /06/ ,00 112,86 24/05/ /06/ , CASA EDITRICE LEARDINI 32,77 08/04/ /06/ , A.I.R. ASS. ITALIANA RAPACI 245,00 12/06/ /06/ , CESCHI 900,00 21/02/ /06/ , VICENZA ORIENTEERING TEAM RODOLFI 324,00 17/01/ /06/ ,00 56,41 01/05/ /06/ ,41 451,63 07/05/ /06/ ,19 128,22 26/05/ /06/ , AQUAREA VICENZA 432,00 24/03/ /06/ ,00 CTSS VICENZA CTSS VICENZA 300,00 30/06/ /06/ , BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO & LUCIANO ZCCRLD65M46L840Q ZACCARIA ROMILDA UFFICIO BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO & LUCIANO ZCCRLD65M46L840Q ZACCARIA ROMILDA 202,03 10/06/ /07/ , ,00 17/06/ /07/ ,00 675,82 17/12/ /07/ , VIATEK SRL VIATEK SRL 109,80 13/03/ /07/ ,00
5 91 XB00ED7D MATERIALE INFORMATICO 92 XEE0ED7D PRESTAZIONE DIDATTICA 93 XD10ED7D5A TONER 94 X250BB23D SPESE REVISORI DEI CONTI 95 XCF04D897F ASSICURAZIONE PERSONALE SCOL. ANNO 2014/15 96 XA90ED7D5B ACQUISTO LICENZA D'USO 97 X5304D SPESE POSTALI PSNNRC83M26L840A PIASENTE ENRICO IST. COMP. LONGARE SCUOLA CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA 753,07 06/06/ /07/ ,27 PSNNRC83M26L840A PIASENTE ENRICO 184,38 24/06/ /07/ ,00 108,82 11/07/ /07/ , IST. COMP. LONGARE 120,73 22/08/ /09/ ,73 SCUOLA 689,00 30/06/ /10/ , CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA 170,80 23/07/ /10/ ,00 27,65 01/06/ /10/ ,65 98 XDC05D SPESE POSTALI 27,61 01/07/ /10/ , BIANCHI SNC BIANCHI SNC DI BIANCHI 99 X4E0ED7D MATERIALE DI PULIZIA PROCEDURA NEGOZIATA DI BIANCHI IGINO & 193,83 01/07/ /10/ ,88 IGINO & LUCIANO - MEPA LUCIANO - MEPA 100 XE50D600A ABBONAMENTO ADSL VIATEK SRL VIATEK SRL 109,80 01/09/ /10/ , X170751B COSTOCOPIA 102 XB40ED7D TONER 103 X810ED7D5C CARTA PER FOTOCOPIE 104 XF90ED7D ACQUISTO AUSILI DIDATTICI 107 XCF04D897F ASSICURAZIONE ALUNNI 108 XCF04D897F ASSICURAZIONE PERSONALE 109 XD10ED7D5A TONER 110 XDC05D SPESE POSTALI 111 XDC0ED7D MATERIALE DIDATTICO 112 X310ED7D5E MATERIALE DIDATTICO UFFICIO UFFICIO BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL SCUOLA SCUOLA CASA EDITRICE LEARDINI CASA EDITRICE LEARDINI 304,17 17/12/ /10/ ,32 114,68 03/10/ /10/ , ,41 23/07/ /10/ , BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 503,45 04/07/ /10/ ,66 SCUOLA 6.253,00 22/09/ /10/ ,00 SCUOLA 52,00 22/09/ /10/ ,00 108,82 11/07/ /10/ ,20 9,78 04/12/ /12/2014 9, CASA EDITRICE LEARDINI 81,62 15/09/ /12/ , CASA EDITRICE LEARDINI 206,18 12/09/ /12/ , X041178E CARTUCCE E TONER STYLGRAFIX ITALIANA SPA STYLGRAFIX ITALIANA SPA 134,30 25/11/ /12/ , X590ED7D5D MATERIALE INFORMATICO 1.147,66 24/07/ /12/ , X260ED7D MATERIALE DIDATTICO 427,00 02/07/ /12/ , X260ED7D MATERIALE DIDATTICO 362,77 03/07/ /12/ ,35
6 117 X260ED7D MATERIALE DIDATTICO 666,41 03/07/ /12/ , X260ED7D MATERIALE DIDATTICO 666,45 03/07/ /12/ , X260ED7D MATERIALE DIDATTICO 567,69 03/07/ /12/ , XCC1178E LIBRI 121 X7C1178E STRUMENTI MUSICALI 122 XF80BB23D DI ISTRUZIONE 123 XED1178E ABBONAMENTO ADSL PROMO 4 SNC PROMO 4 SNC 232,51 21/11/ /12/ , ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO TOUR SRL- MURARO ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO SNC 48,01 24/11/ /12/ ,35 TOUR SRL 695,20 10/10/ /12/ , VIATEK SRL VIATEK SRL 109,80 11/12/ /12/ , XDC05D SPESE POSTALI 125 X670ED7DD PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA 126 XCF04D897F ASSICURAZIONE PERSONALE GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI VICENZA G.S.N.V. SCUOLA 59,58 05/12/ /12/ , GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI VICENZA G.S.N.V. 500,00 17/04/ /12/ ,00 SCUOLA 13,00 22/09/ /12/ , XA41178E MANUTENZIONE GBR ROSSETTO SPA GBR ROSSETTO SPA 459,94 21/11/ /12/ , X871178E7C MATERIALE PULIZIA LUIGI LIEVORE SRL LUIGI LIEVORE SRL 602,56 27/11/ /12/ , X590ED7D5D MATERIALE INFORMATICO 787,52 01/12/ /12/ , X590ED7D5D VISITE GUIDATE LINEA D'OMBRA SRL LINEA D'OMBRA SRL 700,00 18/12/ /12/ ,00
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 "TOMASO ALBINONI" 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)
1 0000122 1795/2014 10/01/2014 ARGO SOFTWARE SRL CONTRATTO LICENZE 1.451,80 16/02/2014 02/10/2014 CF:00838520880 5440644176 2 0000243 0 21/01/2014 ZANELLA ADRIANO progetto orientamento 1.43 21/02/2014
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA" CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Gestione Fondo Minute Spese 04-PROCEDURA NEGOZIATA 80003280924 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAPOTERRA Ragione Sociale Z091211544 Fattura n. 3/407 del 11/12/2014
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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Registro Contratti Esercizio 2014
Num Data Nome Cognome Denominazione TipoContratto Retribuzione Lorda/Importo Contratto Oneri a Carico Amm I.V.A. Spesa Complessiva 1 17/01/2014 POSTE ITALIANE SPESE POSTALI NOVEMBRE 2013 112,54 0,00 112,54
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
<oggetto>n. CIG:Z070BF8F0D- ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " Amministrare la Scuola" anno 2014- codice cliente n. 1109</oggetto>
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ASS. CULT. ARTUP SPETTACOLO TEATRALE P149 (P3) 4 01/04/2014 70,00 01/04/2014 01/04/2014 97 2014 28/03/2014 70,00 01/05/2014 28/03/2014-34 - 2.
N. Data Data N. GG. Pagament N. Manda Anno Data scadenza pagamento o dopo la gg. di ritardo x Fornitore Oggetto ATT/PROG Doc./Fattura Data Fattura Importo Data Reg. Data prot. to mandato mandato Importo
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012,
ANNO 2014 Indicatore Tempestività Pagamenti. Trasporto per GSS - Orienteering - Almè 11/03/2014 160,00 03/06/2014 36 05/05/2014-29,00-4.
1 403/A6 22/01/2014 140024 17/01/2014 DIDATTICA PAIDEIA SNC 00724570163 Materiale di consumo per attività didattiche 1.113,96 16/03/2014 17 04/02/2014-40,00-44.558,40 2 483/A6 27/01/2014 400148 02/01/2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
CIG PARTECIPANTI AGGIUDICATARIO SOMME LIQUIDATE. CUSB CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA A.S.D. p. IVA 02513010377
ANNO OGGETTO SCELTA CONTRAENTE CIG PARTECIPANTI AGGIUDICATARIO SOMME LIQUIDATE DATA INIZIO DATA ULTIMAZIONE 2012 Contratto per Attività Sportiva in Orario Extrascolastico CUSB CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza N.mand. Data mandato Causale Creditore Importo 13 11/02/2013 Dominio per sito della Scuola 15 08/03/2013 Pagamento spese postali del mese
ragione Centro Studi Erickson 47,6 02/12/2014 03/12/2014 47,6 Benacquista Assicurazoni s.n.c. 1266,7 16/09/2014 26/09/2014 1266,7 Cartolibreria
cig codice Fiscale Prop denominazio ne oggetto sceltacontraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale2 ragione Sociale 3 importo Aggiudicazi one data Inizio data Ultimazione importo Somme Liquidate
ANALISI DELLE ENTRATE
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo Via Crivelli Via A. Crivelli, 24-00151 ROMA - 06/5826153 - fax 06/53279609 rmic8f000g@istruzione.it rmic8f000g@pec.istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
Bandi di Gara e Contratti 2014
Bandi di Gara e Contratti 2014 Elenco Bandi di gara e Contratti per l anno 2014 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MATERDONA-MORO Aggiornato al 20.01.2015 URL originale: http://www.smsmaterdona-moro.gov.it/avcp2014.xml
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BUCINE (AR) C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009. Gare 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente z0409f0624 Z0C0B7DAB7 Saldo fatt. n. 40/17260 del 06/05/2013 (Abbonamento annuale rivista "Periodico Amministrativo PAIS" 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PIEDIMONTE MAT 2 -CASTELLO
Creditore: ASL CASERTA Codice Creditore: 1774142 37 11/02/2014 pagamento visite mediche OTTOBRE 2011 rif. fatt. n. 6931 del 30/10/2013 2013 118 120,70 38 11/02/2014 pagamento visite medico legali NOV/DIC.
(45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. G.VERDI-P.CAFARO (45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO LARGO DINO BUZZATI 00100 ROMA (RM) LARGO DINO BUZZATI C.F. 97713510580 C.M. RMIC8F100B
Pag. 1 175 31/12/2004 A 1 AMA SPA - FATTURE AMA ANNI 2003-2004 25.697,78 139 31/12/2007 IDEALIBRI - B.O. 35 - ACQUISTO LIBRI BAMBINI DISABILI 82,00 37 31/12/2007 A 3 TESORERIA PROV.LE STATO - INPDAP -
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1 Cig Aggiudicatario Partecipanti Ragione incarico 0000000000 ASS. I SINFONICI e D'Agostino Associazione I
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOALE Elisabetta Betty Pierazzo
1 13/01/ VST SNC DI SAVIETTO FRANCESCO 2 13/01/ MANTENCOOP FACILITY CANONE TRIMESTRALE PER NOLEGGIO N.7 FOTOCOPIATORI PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2014 SERVIZIO PULIZIA LOCALI SCOLASTICI MESE DI DICEMBRE
RELAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLA G.E. AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1 CIRCOLO Via S. Martino, 27 10024 MONCALIERI (TO) Tel. 011/641273 fax. 011/ 642174 E.Mail: toee12400v@istruzione.it Sito: http://share.dschola.it/primo.moncalieri Posta certificata:
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
oggetto spesa 29-apr-13 procedura ristretta Manutenzione hardware e software ufficio segreteria 165,4100 ufficio contabilità/dirigente Scolastico
71 83 29-apr-13 procedura ristretta Manutenzione hardware e software ufficio segreteria 165,4100 ufficio contabilità/dirigente Scolastico 14-mag-13 procedura aperta Progetto Musica e aria 2012 2013 726,0000
RELAZIONE GIUNTA ESECUTIVA PIANO ANNUALE 2013 ENTRATE
RELAZIONE GIUNTA ESECUTIVA PIANO ANNUALE 2013 ENTRATE Aggregato 02 Finanziamenti dallo Stato (Comunicazione MPI n. 8112 del 17/12/2012) Voce 01 Dotazione Ordinaria - Funzionamento 13.205,33 - Revisori
ANNO FINANZIARIO 2013. Pagina 1
4007317496 4007169477 4920656DC6 5046374F8C 4837945E7F 4838057AED 4920613A4B 4997764D4F 5141133529 51440658B8 5046669301 4938185F29 FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE E COMPLETAMENTO CABLAGGI LABORATORIO
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 17/02/2014
X250691936 SALDO FATTURA 729 DEL 4/12/2012 - DUPLICAZIONI CHIAVI 37,19 37,19 04/12/2012 04/12/2012 Impegni: 241/2012; Mandati: 300/2012; * 02398350872 02398350872 MONDIALCHIAVE di R. Miraglia X9D0691933
ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE I CIRCOLO Corso Dante Alighieri, 88 Asti c. f. 80005440054
ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE I CIRCOLO Corso Dante Alighieri, 88 Asti c. f. 80005440054 RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2014 L'analisi della gestione delle entrate e delle spese del programma
Calcolo Indice di Tempestività - Anno 2014
I.I.S "S. CECCATO" MONTECCHIO MAGGIORE (VI) Calcolo Indice di Tempestività - Anno 2014 Pagamenti 1 gennaio - 31 dicembre 2014 INDICE DI TEMPESTIVITA' (TOTALE IMPORTO X GIORNI/TOTALE IMPORTO) 7,01 N. PROG
IST. PROF.LE DI STATO PER I SERVIZI COMM.LI E TURISTICI - "L.EINAUDI" PALERMO (PA) C.F. 80019420829 C.M. PARC01000E. Gare
444919148F Acquisto di servizi di formazione e viaggio per soggiorno studio all'estero Pon C1-2012 - 894 03813430828 AUSONIA VAIGGI 04978870824 CAPE LAND VIAGGI S.R.L. 02461530822 CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L.
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 10.955,05 01 Non vincolato 2.855,05 02 Vincolato 8.100,00 02 Finanziamenti dello Stato 94.970,99
INCIDENZA DELLE RISORSE FINANZIARIE
ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA Dall analisi dei dati finanziari ed in particolare attraverso lo studio di determinati indicatori, di seguito indicati, emerge quanto la capacità di spesa dell istituto
Esercizio Finanziario 2014 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2014 2006 A03-02 / 04 00002 01/01/2014 2006 A03-02 / 04 00003 01/01/2014 2006 A03-02 / 04 00004 01/01/2014 2006 A03-02 / 04 00005 01/01/2014
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
Determina n. 1 del 26 gennaio 2015
Determina n. 1 del 26 gennaio 2015 Oggetto: determina a contrarre per l acquisto di rinnovo dominio e servizi aggiuntivi per sito istituzionale I.C. Gigli, periodo 19/02/2015-19/02/2016. Considerato che
RELAZIONE TECNICA D.S.G.A. RIFERITA AL PROGRAMMA ANNUALE 2014
M.I.U.R. U.S.R. per il Lazio - Istituto Comprensivo Via Casalotti n. 259-00166 Roma tel. 06 61560257 fax 06 61566568 - C.F. 97714450588 Cod. mecc. RMIC8GM00D www.84circolodidattico.org e-mail 84.circolodidattico@romascuola.net/
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI (35) Bandi di gara anno 201 Nelle righe azzurre vi sono gli ag C.I.G. Oggetto Scelta contraente CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 0EB0D485DD 2013/12/01
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
ELENCO OPERATORI INVITATI E DATI IDENTIFICATIVI (C.F./ PARTITA IVA) ELTIME srl P.I:03717821007. LINEA UFFICIO P.I. 01970450647 Carto Copy Service
X66118E885 X3E118E886 XE9118E888 XC1118E889 X99118E88A X71118E88B X49118E88C Avvisi,bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria, ai sensi APPALTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
<codicefiscaleprop>90214640733</codicefiscaleprop> <denominazione>i.i.s.s. LUIGI EINAUDI</denominazione>
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N. Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria Data atto 402
1 di 9 09/07/ 10.37 Atti totali=5792 Atti trovati=81 per: Sezione= Categoria=Determinazioni Dal=30-01- Al=30-06- N. in albo 775 774 743 687 686 N. Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria
VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
REPUBBLICA ITALIANA ISTITUTO COMPRENSIVO SAN BIAGIO Via Celso Cicognani, 8 48123 Ravenna TEL. 0544/464469 E-Mail: ics.biagio@libero.it Pec: RAIC82000@PEC.ISTRUZIONE.IT Web: www.icbiagio.gov.it VERIFICA
(54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Direzione Didattica Statale 2 Circolo di Empoli (54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
PROSPETTO SPESE DAL 01/04/2013 AL 30/06/2013
PROSPETTO SPESE DAL 01/04/2013 AL 30/06/2013 ANNO DATA DI ESERCIZIO EMISSIONE COGNOME NOME/RAGIONE SOCIALE IMPORTO PAGATO COMPETENZA OGGETTO SPESE CARICO ENTE -RIMBORSO ISTITUTO CASSIERE Unicredit S.P.A.
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 presentata alla Giunta Esecutiva il 12/02/2015
Premessa RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 presentata alla Giunta Esecutiva il 12/02/2015 Per la formulazione del Programma Annuale 2015 si tiene conto del Decreto Interministeriale n. 44 dell 1 febbraio
1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "S. PELLICO"
X010B452B3 Saldo fattura n. 829 del 31/10/2013 - Acquisto Registri 04-PROCEDURA NEGOZIATA 74,00 74,00 05/12/2013-05/12/2013 00390170777 MODULEX SRL Ragione Sociale X010CA566F Ordine d'acquisto prot. 3686
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale VENETO ISTITUTO COMPRENSIVO IC MAD. DI CAMPAGNA - S.
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 13.423,84 02 Vincolato 13.423,84 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA
ANNO 2012 - DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE pubblicazione ai sensi dell art. 18 L.R. 22 del 16/12/2008 N. DATA 1 09/01/2012 Liquidazione fattura manutenzione impianti esistenti videosorveglianza. 2 11/01/2012
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS" 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)
Num.Reg. protocollo documento emissione ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS" 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT) CODICE FISCALE 80008650873 Creditore Riporto da stampe precedenti: Oggetto 1 0002165 ASD15740
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CORSO FORMAZIONE ARGO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 2014-05-27 2014-05-27 2014 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/201415/piic837006/2014/dataset.xml IODL Z021145170 ACQUISTO
importo_oneri_esclu si delibera_attribuzione ANQUAP-ASSOC. responsabile_procedi modalita_selezione beneficiario dati_fiscali oggetto
beneficiario dati_fiscali oggetto importo_oneri_esclu si delibera_attribuzione ANQUAP-ASSOC. Versamento n. 02 NAZ. QUADRI DELLE quote per 70 POSTE ITALIANE - ALT spese SUD 1 Incassi conto di PIVA:97103880585
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERTÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I.C. - TORINO - SALVEMINI CF: 97602000016 Anno Finanziario: 1 2 342/B15 d - 21-01- 122/B 15 d - 12-01-
Mod B (art. 2 c. 6) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO IC TULLIA ZEVI
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 21.253,01 02 Vincolato 21.253,01 02 Finanziamenti dello Stato 69.841,72 01 Dotazione ordinaria
(74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ROMBIOLO (VV) (74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C Oggetto Lavori di riqualificazione degli
Fornitura e posa in opera delle serrature (CIG:XC411035B8)
Materiale di cancelleria (CIG:XEC11035B7) Acquisizione in economia svolta tramite MEPA ex art. 125, comma 11, ultimo periodo, d.lgs. 163/2006 s.m.i.; Regolamento COVIP disciplinante l acquisizione di beni
avcp2013.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <legge190:pubblicazione xsi:schemalocation="legge190_1_0 datasetappaltil190.
DSGA Direttore Servizi Generali Amministrativi sig.ra Niglia Donatella PERSONALE DEL CIRCOLO
Beneficiario CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA LICEO SCIENTIFICO STATALE "FERMI" PERSONALE DEL CIRCOLO PERSONALE DEL CIRCOLO COLT ENGINE Srl PERSONALE DEL CIRCOLO FOR OFFICE di Giorgio Loni SOLUZIONE UFFICIO
IMPORTO AGGIUDICAZI ONE (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'iva) AGGIUDICATARI O. STYLGRAFIX - ITALIANA S.p.A 236,64 (P.
UNIVERSITA' DEGLI DI FIRENZE TABELLA RIASSUNTIVA ANNO 2014 AI SENSI DELL'ART. 1 C. 32 L. 6.112012 N. 90 "DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' NELLA CIG (Codice Id. Gara)
AGGIUD ICATARI Raggrup pament o/mem bro (Ruolo) PARTE CIPAN TE (Identi cativo Fiscale Estero) PARTECIPANTE (Ragione Sociale)
CIG STRUTTURA PROPONENTE (Codice Fiscale) STRUTTURA PROPONENTE (Denominazione stazione appaltante) OGGETTO DEL BANDO (oggetto del lotto identificato del CIG) SCELTA DEL CONTRAENTE (MODALITA' SELEZIONE
23-AFFIDAMENTO IN 1 TELECOM ITALIA SpA ECONOMIA... POSTE ITALIANE SpA - Area Logistica Territoriale ALT 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA...
NumeroCodice CIG Oggetto gara Importo gara Importo agg. Gara Importo liquidato Anno finanziario Data inizio Data Fine Scelta contraente Data Inser. Gara Ditta Ditta Partita IVA SALDO FATTURA N. 8R035189-1
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 2 Servizio Sistemi Informativi 2 SERVIZIO - ANNO 2013 - DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE (Pubblicazione ex art. 18 L.R. 22/08) N 1 del 09/01/2013
Relazione al Programma Annuale 2013
Relazione al Programma Annuale 2013 Il programma annuale 2013 predisposto per il I Istituto Comprensivo Cassino è stato redatto secondo le indicazioni di cui alla nota del MIUR prot. n. 8110 del 17 dicembre
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
Comune di Lecco. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Numero 929 Data: 11-12-2013. N. 929-2013 Reg. SETTORE : EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT SERVIZIO : BIBLIOTECA
Comune di Lecco Piazza Diaz, 1-23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111 - Fax 286874 - C.F. 00623530136 N. 929-2013 Reg. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Numero 929 Data: 11-12-2013 SETTORE : EDUCAZIONE, CULTURA
ROVIGO. 2012 Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.
Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/. CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO PROCEDURA ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDI CAZIONE
FINANZA Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti Bilancio
FINANZA Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti Bilancio Anno Scolastico: 2013-14 Anno Finanziario: 2013 Visualizza il documento XML Scarica il documento XML CIG Struttura proponente Codice
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. TORNO" 20022 CASTANO PRIMO (MI)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2003 61 19/11/2003 02/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO (NETTO+IRPEF) A.S. 2002/2003 4.275,00 (SALDO) 2004 59 19/11/2004 02/01 CENTRO SERVIZI
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "CARTESIO"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4842907d45 POLIZZA ASSICURAZIONE FIAT PANDA 392,36 323,52 09/01/2013-09/01/2013 05032630963 ALLIANZ SpA AGENZIA GENERALE Ragione Sociale 486170450E REGISTRI DI CLASSE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIULIANA SALADINO" 90145 PALERMO (PA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2011 2 11/02/2011 02/01 M.I.U.R 312,00 DOTAZIONE ORDINARIA DELLO STATO PER FINANZIAMENTO ALUNNI H 2013 6 07/02/2013 02/01 M.I.U.R DOTAZIONE ORDINARIA DELLO STATO PER FINANZIAMENTO
Elenco operatori economici invitati a. Procedura di scelta del contraente. convenzione CONSIP - adesione anno 2013. pubblico incanto - anno 2013
Determina del CIG Struttura Proponente Oggetto del Bando 2 08/01/ 54694458CA Gestione risorse umane 5-53 - 90-155 -171-180 - 205-224 - 243-265 - 291-319 08/01/ 16/03/ 27/05/ 08/06/ 12/06/ 403349408C 07/07/
(57) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Duca d'aosta (57) Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Z010C0FF12 Z010C0FF12 Z080871845 Z080871845 Z110B104F2 Z110B104F2
RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO PER L E.F. 2013
RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO PER L E.F. 2013 OSSERVAZIONI SULL ANDAMENTO DEL PROGRAMMA E I RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AGLI OBIETTIVI E AGLI ASPETTI CARATTERIZZANTI La presente relazione tecnico-contabile
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 2 Servizio Sistemi Informativi 2 SERVIZIO - ANNO 2015 - DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE (Pubblicazione ex art. 18 L.R. 22/08) N 1 del 08/01/2015
Il contributo volontario delle famiglie
Il contributo volontario delle famiglie Il contributo delle famiglie sostiene l offerta formativa dell istituto. Si descrive l offerta formativa della scuola e come sono stati usati i contributi dello
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. NICOLINI" CAPRANICA (VT) C.F. 80018870560 C.M. VTIC82500A. Gare dell'anno 2014
Z010F0E5CB Pagamento fatt. n. 3721 del 13/05/2014 - materiale igienico - 231,24 231,24 28/05/2014-28/05/2014 Ragione Sociale Z160F0E592 Pagamento fatt. n. 3717 del 13/05/2014 - materiale igienico - 128,16
Elenco operatori che hanno presentato offerta. Reclame Group SRL Via V.Veneto, 316 (SP P.IVA 01001370111. RAISKA UVALA Lizjnan Croazia
CIG Struttura oggetto Scelta contraente X5C0C0B87E Cartelli pubblicitari stradali Elenco operatori che hanno presentato offerta Reclame Group SRL aggiudicatario importo Tempi di consegna Reclame Group
00144 ROMA (RM) VIALE CIVILTA' DEL LAVORO, 4 C.F. 97197310580 C.M. RMIS03900A. ENTRATE Importi. Voce Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. ENTRATE Voce 01 Avanzo di amministrazione presunto 55.728,55 01 Non vincolato 34.396,32 02 Vincolato 21.332,23 02 Finanziamenti dello Stato 59.750,80 01
REGOLAMENTO DI CONTABILITA
REGOLAMENTO DI CONTABILITA Approvato con deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 200 del 10/6/1996. Modificato con deliberazioni dell U.P. n. 270 del 18/7/1997, n. 74 del 20/10/1999, n. 204 dell 11/12/2001,
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2013. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 43.478,89 01 Non vincolato 38.460,89 02 Vincolato 5.018,00 02 Finanziamenti dello Stato 9.229,58
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A.V. OBICI"
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE Esercizio 2012 Elenco dei residui attivi iniziali Aggr./Voce Delibera N. Accertamento Oggetto / Debitore Importo Iniziale 2007 02 01/01 18.362,691 Finanziamento per Stipendi
Relazione del Direttore S.G.A. SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2015. Analisi delle entrate
Direzione Dittica A.S. NOVARO Via Corelli, 4-10154 Torino Tel 011/2463390 fax 011/267639 Cod. Fisc. 80094720010 TOEE045003 e-mail: toee045003@istruzione.it sito:www.ddnovaro.gov.it Relazione del Direttore
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2010 72 12/06/2010 04/01/15 I.G.R.U.E.- Roma P 34 - PON -L-1-FSE-2010-90: Nota MIUR AOODGAI n. 6283 - Finanziamento del Progetto DR@MA. 2010 89 07/09/2010 04/01/16 I.G.R.U.E.- Roma
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA ISTITUTO COMPRENSIVO NA IC 71 AGANOOR - MARCONI
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 14.488,77 01 Non vincolato 9.672,01 02 Vincolato 4.816,76 02 Finanziamenti dello Stato 65.871,73
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE RIELVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI NTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI NTI ANNO 2014-1,71
AVCP - LEGGE 190/2012 Art.1 Comma 32
AVCP - LEGGE 190/2012 Art.1 Comma 32 CIG C.F. proponente Oggetto Procedura scelta del contraente Aggiudicatario Imp. aggiudicazione Data inizio Data ultimazione Imp. liquidato 1 2374284921 82000490761