Legge n. 190 del CONTRATTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD EURO ,00 - ANNO 2014 C.Fiscale I.C.

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1 N. CIG Legge n. 190 del CONTRATTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD EURO ,00 - ANNO 2014 C.Fiscale I.C. Procedura scelta Elenco operatori Importo CAMISANO Oggetto partecipanti C.F. e Rag. Aggiudicatorio C.F. e Rag. Soc. Tempi inizio VIC.NO contraente Soc. aggiudicazione Tempi fine Importo liquidato 1 XDC05D SPESE POSTALI NOV X630BB23E RIPARAZIONE MONITOR - PROCEDURA NEGOZIATA UFFICIO COVER UP 3 XDB0BB23DD INTERVENTO TECNICO 21,92 06/12/ /01/ ,92 106,14 30/12/ /01/ ,00 66,54 20/12/ /01/ ,54 4 X3B0BB23E QUOTA DI ADESIONE 2014 RETE BIBLIOTECARIA I. I. S. "U. MASOTTO" I. I. S. "U. MASOTTO" 500,00 30/12/ /01/ ,00 5 X170751B COSTOCOPIA - FATTURA DEL 31/12/2013 UFFICIO 967,46 31/12/ /01/ ,00 6 XA40BB23BF USCITA DIDATTICA DEL 07/11/ X300BB23DB VISITE MEDICHE 8 XDC05D SPESE POSTALI DIC TOUR SRL SCNLVI62C50H829K SECONDIN DOTT.SSA LIVIA TOUR SRL 213,99 11/11/ /01/ ,54 SCNLVI62C50H829K SECONDIN DOTT.SSA LIVIA 322,00 16/12/ /01/ ,00 121,55 16/01/ /01/ ,55 9 X6E0BB23E CANONE ANNUALE ASSISTENZA ANNO 2014 GEST CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA 190,32 13/01/ /02/ ,00 10 XB90D ACQUISTO CARTUCCE 11 X910D X130BB23E ACQUISTO ATTREZZATURE PER MUSICA COMPENSO PROGETTO EDUCAZIONE SOCIOAFFETTIVA EUROTECNICA SALMASO SRL BSCNRC67P01L157A BOSCHETTI DR. ENRICO 111,14 21/01/ /02/ , EUROTECNICA SALMASO SRL BSCNRC67P01L157A BOSCHETTI DR. ENRICO 109,80 23/01/ /02/ , ,94 19/01/ /02/ ,94 13 X370BB23C ABBONAMENTO ADSL 1 BIMESTRE VIATEK SRL VIATEK SRL 442,12 24/ /02/ ,39 14 X570D PRESTAZIONE DIDATTICA COMUNE DI SANTORSO COMUNE DI SANTORSO 40,00 12/02/ /02/ ,00 15 X240D MATERIALE DIDATTICO 1.044,92 07/02/ /02/ ,49 16 X7F0D CANONE ANNUO WB, INTERV. TECNICO, ACQUISTO MAT. INF. 17 X0E0D INTERVENTO TECNICO 18 XE60BB23E PROGETTO BIODANZA A.T.EL DI GENNARO MIRVANO & C. S.N.C. BRDRRT63E49L840Z BORDIN ROBERTA 523,51 07/02/ /02/ , A.T.EL DI GENNARO MIRVANO & C. S.N.C. BRDRRT63E49L840Z BORDIN ROBERTA 300,00 20/01/ /02/ , ,80 10/01/ /02/ ,80

2 19 XCF0D RIPARAZIONE MACCHINA OLIVETTI 20 X460BB23E ACC. SERVIZI ONLINE ANNO XDC05DD XF80BB23D USCITE DIDATTICHE SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2014 ED INTEGRAZIONE NOV CANELLA RENATO & C. S.N.C CANELLA RENATO & C. S.N.C MEDIASOFT MEDIASOFT S.N.C. DI S.N.C. DI SCARABELLI A. & SCARABELLI A. & C. C MURARO E 73,20 24/01/ /02/ ,00 102,48 13/01/ / ,00 131,35 07/02/ /02/ ,35 198,00 28/02/ /03/ ,00 23 XD208A ASSICURAZIONE PERSONALE SCOL. ANNO 2013/14 SCUOLA SCUOLA 6,50 06/03/ /03/2014 6,50 24 XB20D6009B INTERVENTO TECNICO UFFICIO 73,20 01/03/ /03/ ,00 25 X2F0D INTERVENTI E TONER 26 XDA0D6009A ACQUISTO NOTEBOOK 27 XAE0D PRESTAZIONE DIDATTICA S.G.M. DISTRIBUZIONE SRL MARCO POLO EXPERT ULLALLA' TEATRO ANIMAZIONE 405,10 28/02/ /03/ , S.G.M. DISTRIBUZIONE SRL MARCO POLO EXPERT ULLALLA' TEATRO ANIMAZIONE 589,00 27/02/ /03/ ,79 427,00 17/01/ /03/ ,00 28 XE10D ACQUISTO BUSSOLE RO-WE S.N.C. DI BRUSATERRA R. & C RO-WE S.N.C. DI BRUSATERRA R. & C. 65,49 20/01/ /03/ ,68 29 X450D600A VISITE GUIDATE LINEA D'OMBRA SRL LINEA D'OMBRA SRL 696,00 19/03/ /03/ ,00 30 X450D600A VISITE GUIDATE LINEA D'OMBRA SRL LINEA D'OMBRA SRL 680,00 19/03/ /03/ ,00 31 XF70D MATERIALE DI CANCELLERIA 227,57 07/02/ /03/ ,53 32 XDC05D SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO ,58 11/03/ /03/ ,58 33 X070D ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI SCAVINO SNC DI FRANCO SCAVINO & C SCAVINO SNC DI FRANCO SCAVINO & C. 155,00 28/02/ /03/ ,05 34 XA70D ACQUISTO STAMPANTI STYLGRAFIX ITALIANA SPA STYLGRAFIX ITALIANA SPA 90,72 14/02/ /03/ ,36 35 XC40D6008E PRESTAZIONE DIDATTICA INCONTRO FRA I POPOLI O.N.G INCONTRO FRA I POPOLI O.N.G. 230,00 02/12/ /03/ ,00 36 X120D6009F TONER 56,00 07/03/ /03/ ,90 37 XE50D600A ABBONAMENTO ADSL 2 BIMESTRE VIATEK SRL VIATEK SRL 109,80 13/03/ /03/ ,00 38 XC80D600A SCREENING E PREVENZIONE DISTURBI DI LETTO - SCRITTURA PNLBNC46D64E184X PENELLO BIANCA PNLBNC46D64E184X PENELLO BIANCA 96,00 19/03/ /03/ ,00 39 XF00D600A MATERIALE DI CANCELLERIA 291,08 24/03/ /04/ ,59

3 40 X780D600A MATERIALE DI CANCELLERIA 51,44 01/04/ /04/ ,16 41 X1D0D600A OPUSCOLI TIPOGRAFIA BOSCHIERI TIPOGRAFIA BOSCHIERI 597,80 27/03/ /04/ ,00 42 XD30D600AD TEATRO LINGUA INGLESE SMILE COOP. SOC SMILE COOP. SOC. 626,60 05/04/ /04/ ,60 43 XDC05D SPESE POSTALI MESE DI MARZO ,02 31/03/ /04/ ,02 44 X500D600AA COSTOCOPIA UFFICIO 1.317,23 07/04/ /04/ ,70 45 X410D6008B ACQUISTO BERGANTINI 46 XBE0BB23E XC20ED7D3B PROGETTO COLORIAMO IL MONDO ADESIONE RETE SCUOLA DIGITALE A.S. 2013/14 48 XF80BB23D USCITA DIDATTICA 49 XF80BB23D USCITE DIDATTICHE 50 X860D CORSO DI EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' 51 X3F0ED7D ACQUISTO MATERIALE 52 XF50ED7D VISITA DIDATTICA DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE 53 X280D600AB ACQUISTO CANCELLERIA 54 X8A0D6009C USCITA DIDATTICA 55 XF80BB23D USCITE DIDATTICHE 57 XEA0ED7D3A AFFITTO CINEMA LUX 58 XCD0ED7D INTERVENTI TECNICI 59 X9A0ED7D3C ACQUISTO BUSSOLE PROGETTO ORIENEERING 60 X8F0ED7D LAMPADA VIDEOPROIETTORE 61 X4A0ED7D3E PC ACER E1 63 X620D6009D LIBRI 64 X620D6009D LIBRI 65 XE50D600A ABBONAMENTO ADSL CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA VRNLSU54R50A703P VERENINI LUISA I.C. "CAIO GIULIO CESARE" TOUR SRL MURARO E CRLMHL21B51L840U CARLAN MICHELA BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO & LUCIANO COMUNE DI SCHIO BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL MURARO E CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA 48,00 03/04/ /04/ ,00 VRNLSU54R50A703P VERENINI LUISA 1.114,55 10/01/ /04/ , I.C. "CAIO GIULIO CESARE" 150,00 02/05/ /05/ ,00 TOUR SRL 695,20 26/03/ /05/ ,00 CRLMHL21B51L840U CARLAN MICHELA BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO & LUCIANO 1.474,00 31/03/ /05/ ,00 839,28 17/01/ /05/ ,28 34,92 30/04/ /05/ , COMUNE DI SCHIO 247,00 07/05/ /05/ , BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 90,86 14/04/ /05/ ,48 110,00 30/04/ /05/ , MURARO 2.229,99 30/04/ /05/ ,54 E CINEMA CINEMA TEATRO LUX TEATRO LUX 550,22 02/05/ /05/ ,00 PARROCCHIA SAN NICOLO' PARROCCHIA SAN NICOLO' 196,82 30/04/ /05/ , RO-WE S.N.C. DI BRUSATERRA R. & C COVER UP S.G.M. DISTRIBUZIONE SRL MARCO POLO CENTRO EXPERT BIBLIOTECHE LOVAT CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT RO-WE S.N.C. DI BRUSATERRA R. & C. 90,28 02/05/ /05/ , COVER UP 170,80 16/04/ /05/ , S.G.M. DISTRIBUZIONE SRL MARCO POLO EXPERT CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT 599,00 07/05/ /05/ ,98 194,14 07/03/ /05/ ,14 26,64 07/03/ /05/ , VIATEK SRL VIATEK SRL 109,80 12/05/ /05/ ,00

4 66 XD30D600AD PRESTAZIONE DIDATTICA SMILE COOP. SOC. 67 XDC05D SPESE POSTALI APR XF80BB23D DI ISTRUZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TOUR SRL- MURARO XA50ED PRESTAZIONE DIDATTICA AQUAPROGRAM STYLGRAFIX 70 XB70ED7D TONER PROCEDURA NEGOZIATA ITALIANA SPA - GALLA - 71 X100ED7D4C PRESTAZIONE DIDATTICA REBY PROGRESS - BERTO PIA SOCIETA' SAN GAETANO 72 XE30ED7D4D PRESTAZIONE DIDATTICA TNNMRT85C70L781D TONIN MARTA TECNODID 73 X050ED7D ABBONAMENTO 74 XF80BB23D DI ISTRUZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TOUR SRL- MURARO 75 XF80BB23D DI ISTRUZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TOUR SRL- MURARO 76 XF80BB23D DI ISTRUZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TOUR SRL- MURARO 77 X880ED7D MATERIALE DIDATTICO 78 X000D600AC MATERIALE DIDATTICO 79 X930ED7D4F PRESTAZIONE DIDATTICA 80 X190D6008C DI ISTRUZIONE 81 X360D PRESTAZIONE DIDATTICA 82 XDC05D SPESE POSTALI MAGGIO X720ED7D3D MATERIALE INFORMATICO 84 X600ED7D4A TONER 85 X5608A93F PRESTAZIONE DIDATTICA 86 X760ED7D QUOTA ASSOCIATIVA ANNO X6B0ED7D MATERIALE PULIZIA 88 X1B0ED7D NOLEGGIO COSTUMI TEATRALI 89 X170751B COSTOCOPIA 90 XE50D600A ABBONAMENTO ADSL 3 BIMESTRE CASA EDITRICE LEARDINI A.I.R. ASS. ITALIANA RAPACI CESCHI VICENZA ORIENTEERING TEAM RODOLFI AQUAREA VICENZA SMILE COOP. SOC. 596,00 03/05/ /05/ ,00 27,55 01/04/ /05/ ,55 TOUR SRL 1.969,00 24/01/ /05/ , AQUAPROGRAM 732,00 16/05/ /05/ , STYLGRAFIX ITALIANA SPA PIA SOCIETA' SAN GAETANO 176,41 16/04/ /05/ ,60 350,00 29/05/ /05/ ,00 TNNMRT85C70L781D TONIN MARTA 400,00 29/05/ /05/ , TECNODID 150,00 21/05/ /05/ ,00 TOUR SRL 3.500,00 24/01/ /05/ ,82 588,50 24/01/ /05/ ,00 550,00 24/01/ /06/ ,00 112,86 24/05/ /06/ , CASA EDITRICE LEARDINI 32,77 08/04/ /06/ , A.I.R. ASS. ITALIANA RAPACI 245,00 12/06/ /06/ , CESCHI 900,00 21/02/ /06/ , VICENZA ORIENTEERING TEAM RODOLFI 324,00 17/01/ /06/ ,00 56,41 01/05/ /06/ ,41 451,63 07/05/ /06/ ,19 128,22 26/05/ /06/ , AQUAREA VICENZA 432,00 24/03/ /06/ ,00 CTSS VICENZA CTSS VICENZA 300,00 30/06/ /06/ , BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO & LUCIANO ZCCRLD65M46L840Q ZACCARIA ROMILDA UFFICIO BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO & LUCIANO ZCCRLD65M46L840Q ZACCARIA ROMILDA 202,03 10/06/ /07/ , ,00 17/06/ /07/ ,00 675,82 17/12/ /07/ , VIATEK SRL VIATEK SRL 109,80 13/03/ /07/ ,00

5 91 XB00ED7D MATERIALE INFORMATICO 92 XEE0ED7D PRESTAZIONE DIDATTICA 93 XD10ED7D5A TONER 94 X250BB23D SPESE REVISORI DEI CONTI 95 XCF04D897F ASSICURAZIONE PERSONALE SCOL. ANNO 2014/15 96 XA90ED7D5B ACQUISTO LICENZA D'USO 97 X5304D SPESE POSTALI PSNNRC83M26L840A PIASENTE ENRICO IST. COMP. LONGARE SCUOLA CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA 753,07 06/06/ /07/ ,27 PSNNRC83M26L840A PIASENTE ENRICO 184,38 24/06/ /07/ ,00 108,82 11/07/ /07/ , IST. COMP. LONGARE 120,73 22/08/ /09/ ,73 SCUOLA 689,00 30/06/ /10/ , CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA 170,80 23/07/ /10/ ,00 27,65 01/06/ /10/ ,65 98 XDC05D SPESE POSTALI 27,61 01/07/ /10/ , BIANCHI SNC BIANCHI SNC DI BIANCHI 99 X4E0ED7D MATERIALE DI PULIZIA PROCEDURA NEGOZIATA DI BIANCHI IGINO & 193,83 01/07/ /10/ ,88 IGINO & LUCIANO - MEPA LUCIANO - MEPA 100 XE50D600A ABBONAMENTO ADSL VIATEK SRL VIATEK SRL 109,80 01/09/ /10/ , X170751B COSTOCOPIA 102 XB40ED7D TONER 103 X810ED7D5C CARTA PER FOTOCOPIE 104 XF90ED7D ACQUISTO AUSILI DIDATTICI 107 XCF04D897F ASSICURAZIONE ALUNNI 108 XCF04D897F ASSICURAZIONE PERSONALE 109 XD10ED7D5A TONER 110 XDC05D SPESE POSTALI 111 XDC0ED7D MATERIALE DIDATTICO 112 X310ED7D5E MATERIALE DIDATTICO UFFICIO UFFICIO BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL SCUOLA SCUOLA CASA EDITRICE LEARDINI CASA EDITRICE LEARDINI 304,17 17/12/ /10/ ,32 114,68 03/10/ /10/ , ,41 23/07/ /10/ , BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 503,45 04/07/ /10/ ,66 SCUOLA 6.253,00 22/09/ /10/ ,00 SCUOLA 52,00 22/09/ /10/ ,00 108,82 11/07/ /10/ ,20 9,78 04/12/ /12/2014 9, CASA EDITRICE LEARDINI 81,62 15/09/ /12/ , CASA EDITRICE LEARDINI 206,18 12/09/ /12/ , X041178E CARTUCCE E TONER STYLGRAFIX ITALIANA SPA STYLGRAFIX ITALIANA SPA 134,30 25/11/ /12/ , X590ED7D5D MATERIALE INFORMATICO 1.147,66 24/07/ /12/ , X260ED7D MATERIALE DIDATTICO 427,00 02/07/ /12/ , X260ED7D MATERIALE DIDATTICO 362,77 03/07/ /12/ ,35

6 117 X260ED7D MATERIALE DIDATTICO 666,41 03/07/ /12/ , X260ED7D MATERIALE DIDATTICO 666,45 03/07/ /12/ , X260ED7D MATERIALE DIDATTICO 567,69 03/07/ /12/ , XCC1178E LIBRI 121 X7C1178E STRUMENTI MUSICALI 122 XF80BB23D DI ISTRUZIONE 123 XED1178E ABBONAMENTO ADSL PROMO 4 SNC PROMO 4 SNC 232,51 21/11/ /12/ , ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO TOUR SRL- MURARO ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO SNC 48,01 24/11/ /12/ ,35 TOUR SRL 695,20 10/10/ /12/ , VIATEK SRL VIATEK SRL 109,80 11/12/ /12/ , XDC05D SPESE POSTALI 125 X670ED7DD PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA 126 XCF04D897F ASSICURAZIONE PERSONALE GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI VICENZA G.S.N.V. SCUOLA 59,58 05/12/ /12/ , GRUPPO SPORTIVO NON VEDENTI VICENZA G.S.N.V. 500,00 17/04/ /12/ ,00 SCUOLA 13,00 22/09/ /12/ , XA41178E MANUTENZIONE GBR ROSSETTO SPA GBR ROSSETTO SPA 459,94 21/11/ /12/ , X871178E7C MATERIALE PULIZIA LUIGI LIEVORE SRL LUIGI LIEVORE SRL 602,56 27/11/ /12/ , X590ED7D5D MATERIALE INFORMATICO 787,52 01/12/ /12/ , X590ED7D5D VISITE GUIDATE LINEA D'OMBRA SRL LINEA D'OMBRA SRL 700,00 18/12/ /12/ ,00

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