S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/ /12/2011

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1 Ditta Data: 04/04/2013 Ora: Pag.001 SOLIDALIA VIA BALILLA ROMANO DI LOMBARDIA BG CAPITALE SOCIALE Euro INT.VERSATO CODICE FISCALE NR.REG.IMP REG. IMPRESE DI BERGAMO NR. REA ESERCIZIO DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012 BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2012 S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/ /12/ A T T I V O - B IMMOBILIZZAZIONI I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI MARCHI D'IMPRESA 2.664, , SOFTWARE 129,60 172, , ,80 TOT. I TOT. I , ,80 II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI MACCHINE D'UFFICIO ELETTROMECC 2.251, , BENI D'IMPORTO NON SUP.516 EUR 70,80 70, , ,37 2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. MATERIALI F.DO AMM MACCHINE UFF ELETTROM (675,47) (225,16) F.DO AMM BENI D'IMP.NON SUP MI (70,80) (70,80) TOT TOT (746,27) (295,96) TOT. II TOT. II , ,41 TOT. B TOT. B , ,21 C ATTIVO CIRCOLANTE II CREDITI 1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI CLIENTI 2.148, NOTE D'ACCREDITO DA EMETTERE (160,12) DEPOSITI CAUZ.FORNITORI 23,24 77, CLIENTI FATTURE DA EMETTERE , , ERARIO C/RIT.INT.ATT , CREDITI DIVERSI 1.550, CREDITI V/ERARIO 4.306, IMPOSTE ANTICIPATE (CREDITI) 543,64 201, , ,60 2 ESIGIBILI OLTRE 12 MESI CRED.X ARR.TO DIP.TI 1,75 0,56 TOT TOT ,75 0,56 TOT. II TOT. II , ,16 IV DISPONIBILITA' LIQUIDE CASSA 41,12 49, BANCA POPOLARE DI SONDRIO ,97

2 Pag CREDITO COOP. DI CALCIO E COVO , CREDITO BERGAMASCO , LIBRETTO POSTALE 129,69 88,75 TOT. IV TOT. IV , ,47 TOT. C TOT. C , ,63 D RATEI E RISCONTI ATTIVI RISCONTI ATTIVI 5.004, ,43 TOT. D TOT. D , ,43 TOTALE ATTIVO , ,27 - P A S S I V O - A PATRIMONIO NETTO I CAPITALE FONDO DI DOTAZIONE , ,00 TOT. I TOT. I , ,00 IV RISERVA LEGALE RISERVA LEGALE 0,98 TOT. IV ,98 V RISERVE STATUTARIE RISERVA STRAORDINARIA 18,54 TOT. V ,54 VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 2 PERDITE PORTATE A NUOVO PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI (7,05) TOT (7,05) TOT.VIII (7,05) IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 64,68 26,57 TOT. A TOT. A , ,52 C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO F.DO ACC.LIQUIDAZ.PERSONALE , ,32 TOT. C TOT. C , ,32 D DEBITI 1 ESIGIBILI ENTRO 12 MESI FORNITORI , , DEBITI VS. DIPENDENTI , , FATTURE DA RICEVERE , , DEBITI VS. RITENUTA D'ACCONTO 3.316, , ISTITUTI PREVIDENZIALI 9.365, , RITENUTE IRPEF DIP/CO.CO.CO 5.895, , ANTICIPI DA COMUNI DA REST.EX , , DEBITI/CREDITI VERSO INAIL 2.075, , DEBITI IMPOSTE IRES-IRAP , DEB.DIV.X MANIFESTAZ.FIN.EX.SU , , RITENUTA SU RIVALUTAZIONE TFR 22,20

3 Pag DEBITI DIVERSI 36,00 36, NOTE D'ACCREDITO DA RICEVERE (393,98) IVA C/ERARIO 50, , ,86 TOT. D TOT. D , ,86 E RATEI E RISCONTI PASSIVI RATEI PASSIVI 540,45 424, RISCONTI PASSIVI 4.000, F.DO ACCANTONAMENTO RATEI 6.064, ,51 TOT. E TOT. E , ,57 TOTALE PASSIVO E NETTO , ,27

4 Pag.004 C O N T O E C O N O M I C O 31/12/ /12/2011 A VALORE DELLA PRODUZIONE 1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI RICAVI D'ESERCIZIO , , CONTRIBUTI DI ESERCIZIO , , ABBUONI PASSIVI (5,08) (1,34) , ,83 5 ALTRI RICAVI E PROVENTI a ALTRI RICAVI E PROVENTI RIMBORSI SPESE 2,08 TOT. a ,08 TOT ,08 TOT. A TOT. A , ,83 B COSTI DELLA PRODUZIONE 6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI LAVORI DI TERZI IMPR.SERVIZI (37.455,46) ABBUONI E SCONTI ATTIVI 4,71 5, CANCELLERIA E STAMPATI (4.588,03) (4.214,95) TOT TOT (4.583,32) (41.664,81) 7 PER SERVIZI BUONO PSICHIATRIA (12.292,00) (27.290,00) BUONO SOCIALE (7.535,00) (54.935,00) CONTRIBUTO BORSE LAVORO (25.350,00) (31.170,00) CONTRIBUTO AFFIDO (72.010,00) (79.287,39) CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZ. (9.284,26) ( ,91) PREST.ASSISTENZA DOMICILIARE ( ,21) ( ,56) PREST.ASSISTENZIALI SOGGIORNI (77.831,47) ( ,28) PRESTAZ.ASSISTENZIALI MINORI ( ,20) ( ,42) PRESTAZ.ASSISTENZIALI VARIE (25.789,09) (24.644,97) PREST.ASSISTENZIALI DISABILI ( ,49) ( ,12) ENERGIA ELETTRICA (2.580,37) (1.000,46) LAVORI DI TERZI IMPR. SERVIZI (21.167,54) RIPARAZ./MANUT.VARIE (629,20) RIPARAZ./MANUT. BENI DI TERZI (4.380,00) SP.PUBBLICITA' E PROPAGANDA (1.964,00) RISCALDAMENTO E ACQUA (4.763,95) (3.124,18) SP.PULIZIA E MANUT.SP.VERDE (11.192,50) (12.923,12) ASSICURAZIONE NO AUTOMEZZI (923,53) (237,71) ELABORAZIONE DATI E PREST.AMM. (11.481,81) (13.334,88) CANONI E ASSISTENZA SOFTWARE (250,47) CANONI E ASSIST.TECNICHE VARIE (4.454,12) (6.517,14) SP.TELEFONICHE (8.004,24) (3.775,84) ABBONAMENTI E SP.INTERNET (2.262,70) SP.SIAE NO DISCO/BAR/SALE GIOC (6,05) COMP.PROFESSIONALI REL.ATTIVIT ( ,92) ( ,54) COLL.COORD.CONT. REL.ATTIVITA' ( ,68) COMP.OCCASIONALI REL.ATTIVITA' (882,50) COMP.PROFESS.LI AMMINISTRATIVI (7.550,40) SP.LEGALI E NOTARILI (2.659,32) (7.142,06) CONTR.INPS G.S. PREST.REL.ATT. (18.383,80) TOT TOT ( ,84) ( ,56)

5 Pag PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI FITTI PASSIVI (4.747,76) TOT (4.747,76) 9 PER IL PERSONALE a SALARI E STIPENDI SALARI E STIPENDI ( ,89) ( ,11) TOT. a TOT. a ( ,89) ( ,11) b ONERI SOCIALI ONERI CONTRIBUTIVI DIPENDENTI (42.092,47) (26.411,45) CONTRIBUTI I.N.A.I.L. (3.990,62) (5.191,96) TOT. b TOT. b (46.083,09) (31.603,41) c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ACC.TO INDENNITA' TFR FINE ES. (10.004,55) (6.109,32) TOT. c TOT. c (10.004,55) (6.109,32) e ALTRI COSTI ALTRI COSTI DEL PERSONALE (3.899,43) (2.572,34) TOT. e TOT. e (3.899,43) (2.572,34) TOT TOT ( ,96) ( ,18) 10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI AMM. MARCHI D'IMPRESA (888,00) (888,00) AMM. SOFTWARE (43,20) (43,20) TOT. a TOT. a (931,20) (931,20) b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI AMM. MACC.UFF.ELETTROMECCANICH (450,31) (225,16) AMM. BENI D'IMPORTO NON SUP MI (70,80) TOT. b TOT. b (450,31) (295,96) TOT TOT (1.381,51) (1.227,16) 14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE RIMBORSI SPESE (COSTI) (4.504,98) (12.561,81) SP.BOLLO/DIVERSE ADD.FORN. (81,45) (155,11) VALORI BOLLATI (14,62) (31,05) QUOTE ASSOCIATIVE (700,00) (500,00) ABBONAMENTI VARI (76,60) ALTRI COSTI NON DEDUCIBILI (122,45) (284,37) SP.VARIE E DIVERSE (82,59) (1.698,00) SP.POSTALI (514,06) (611,15) IMPOSTE E TASSE VARIE (1.095,31) (459,87) IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI (123,00) TOT TOT (7.315,06) (16.301,36) TOT. B TOT. B ( ,45) ( ,07)

6 Pag.006 DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B) 2.404, ,76 C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI d4 DA TERZI INTERESSI ATTIVI BANCARI 7.457, , INTERESSI ATTIVI 1,60 0,25 TOT. d TOT. d , ,13 TOT. d TOT. d , ,13 TOT TOT , ,13 17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI d VERSO TERZI INTERESSI DI MORA (0,12) ONERI BANCARI (176,16) (90,60) TOT. d TOT. d (176,28) (90,60) TOT TOT (176,28) (90,60) TOT. C TOT. C , ,53 E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 21 ONERI c ALTRI ONERI STRAORDINARI SOPRAVVENIENZE PASSIVE INDEDUC (899,06) TOT. c (899,06) TOT (899,06) TOT. E (899,06) RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E) 8.788, ,29 22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO a IMPOSTE CORRENTI ACCANTONAMENTO IMPOSTE ESERC. (3.438,00) (3.873,00) ACCANTONAMENTO IRAP (5.628,00) (9.350,00) IMPOSTE ANTICIPATE 342,36 201,28 TOT. a TOT. a (8.723,64) (13.021,72) TOT TOT (8.723,64) (13.021,72) 23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 64,68 26,57

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