Comune di BERNAREGGIO Provincia di Monza e della Brianza Gestione Associata con il Comune di Ronco Briantino

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1 Comune di BERNAREGGIO Provincia di Monza e della Brianza Gestione Associata con il Comune di Ronco Briantino Documento Unico di Programmazione DUP

2 Sommario INTRODUZIONE... 3 SEZIONE STRATEGICA (SeS) Relazione degli Amministratori al Bilancio di Previsione 2015/ Quadro delle condizioni esterne dell'ente Lo scenario economico internazionale, nazionale e regionale Dati generali al 31 dicembre I parametri economici essenziali Quadro delle condizioni interne dell'ente Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica Piano degli investimenti, delle opere pubbliche Indirizzi in materia di tributi e tariffe, valutazione sui mezzi finanziari, impiego di risorse straordinarie e in conto capitale Quadro totale spese per macroaggregato Indirizzi sul ricorso all indebitamento per il finanziamento degli investimenti Parametri obiettivo ai fini dell accertamento della condizione dell Ente strutturalmente deficitario (art. 172, c.1f, D.lgs.167/2000) Le risorse umane disponibili: pianta organica Organizzazione e modalità di gestione dei servizi Situazione delle società e degli organismi partecipati Indirizzi e Obiettivi Strategici linee guida per la predisposizione del PEG SEZIONE OPERATIVA (SeO) SEZIONE OPERATIVA (SeO) PARTE PRIMA Programmi e Obiettivi Operativi annuali e triennali Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio SEZIONE OPERATIVA (SeO) PARTE SECONDA Programmazione del fabbisogno di personale Piano delle alienazioni ed elenco immobili di proprietà Comune di Bernareggio 2

3 INTRODUZIONE La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell ente. Attraverso l attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell allegato 1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. Il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica, è lo strumento che permette l attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell ente. In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell ente. La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio. La SeO si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. Comune di Bernareggio 3

4 La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio individuando, per ogni singola missione, i programmi che l ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. Comune di Bernareggio 4

5 SEZIONE STRATEGICA (SeS). La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'unione Europea. In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Le linee programmatiche di mandato di cui all art. 46 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sono individuate nelle LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO presentate in Consiglio Comunale nella seduta del 21 luglio Comune di Bernareggio 5

6 Relazione degli Amministratori al Bilancio di Previsione 2015/2017 SINDACO ANDREA ESPOSITO Presentiamo il primo bilancio dell Amministrazione che ho l onore di guidare, non senza esserci misurati con la gestione del bilancio 2014 che abbiamo ereditato e portato a termine superando diversi ostacoli, soprattutto a causa di minori entrate per circa Abbiamo comunque ottenuto un risultato importante: siamo riusciti a recuperare altrettante risorse da entrate straordinarie che hanno permesso di non tagliare alcun servizio. L anno 2015 si è aperto con un ulteriore taglio dei trasferimenti statali per circa , che sommate alle entrate straordinarie e non ripetibili quest anno, ci hanno fatto scontrare con una riduzione complessiva di entrate per circa L Amministrazione si è trovata quindi ad affrontare la scelta tra il taglio dei servizi e l introduzione della TASI, e abbiamo optato per la seconda, seppur consapevoli che questo significhi l introduzione di un tributo che l anno scorso siamo riusciti a non avere, ma altrettanto consapevoli che non possiamo permetterci di bloccare l erogazione dei servizi, la maggior parte dei quali si rivolge a famiglie e persone che vivono situazioni di difficoltà e in cui il Comune interviene garantendo una redistribuzione delle risorse all interno della nostra Comunità. Il contesto di norme e regole entro il quale si muovono gli enti locali è sempre più restrittivo e purtroppo, ancora oggi, viene data più libertà agli enti che nel passato non hanno gestito efficientemente le proprie risorse invece che garantire a chi ha un bilancio sano di poter aumentare i propri investimenti. Siamo ancora in una fase in cui vengono attinte risorse dagli enti locali per finanziare politiche dello Stato centrale e i risparmi da noi generati servono a garantire le eccessive spese di altri livelli istituzionali. Nessuno vuole sottrarsi alla necessaria redistribuzione delle risorse e anche fra Enti locali, ma sarebbe equo se questo avvenisse tenendo conto dello sforzo di chi ha risanato i propri bilanci e potrebbe dare oggi una boccata di ossigeno all economia locale. Tenendo presente il quadro di riferimento, con cui tutte le Amministrazioni fanno i conti, affrontare la redazione del bilancio ha comportato la trasposizione di quello che è il nostro programma di mandato in azioni concrete da sviluppare da qui ai prossimi quattro anni, la definizione delle priorità e il relativo finanziamento. Tutto questo importante lavoro è raccolto all interno del Documento Unico di Programmazione (DUP) in cui le quattro visioni strategiche dell Amministrazione 1. Le persone al centro della Comunità, 2. Sostenibilità del nostro territorio, 3. Lo sviluppo del Paese dalle piccole, grandi opere, 4. Efficienza interna ed esterna del Comune si declinano in 35 obiettivi e 107 azioni che guideranno l azione amministrativa fino al Non tutte le azioni prevedono un finanziamento specifico, poiché parte di esse riguardano interventi che non necessitano di risorse di bilancio, ma del lavoro coordinato di amministratori e uffici. La sfida dell Amministrazione quindi non si ferma al bilancio, ma riguarda anche tanti aspetti che non si evidenziano al suo interno, ma che con nel DUP sono ampiamente espressi. Il bilancio diventa quindi uno strumento collaterale alla realizzazione del DUP, pur rimanendo lo strumento fondamentale della gestione economico-finanziaria dell ente. Il lavoro che è stato fatto da ciascun assessorato si è caratterizzato per la revisione di tutte le singole voci di entrata e di spesa, calibrando tutti gli importi in maniera puntuale, proprio perché riteniamo fondamentale capire e pesare anche voci di bilancio di poche centinaia di euro, al fine di strutturare un bilancio che possa Comune di Bernareggio 6

7 ben pesare la qualità della spesa, a fronte di entrate che derivano per la maggior parte dalla tassazione locale. Da questo lavoro è emerso un bilancio solido, che riesce a garantire tutti i servizi e che si spinge a migliorare più settori in cui questa Amministrazione ha deciso di investire, concretizzando quel programma di mandato che i cittadini hanno voluto e su cui abbiamo ricevuto il mandato di Governo. Ringrazio tutti gli Assessori per il lavoro svolto finora e gli uffici che ci hanno supportato per arrivare alla redazione del bilancio di previsione. Lascio alle singole relazioni il dettaglio degli obiettivi relativi alle deleghe assegnate agli assessorati, non senza entrare nel dettaglio delle deleghe che porto avanti in prima persona e con l aiuto dei consiglieri delegati. URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Il disegno di sviluppo urbanistico del Paese è segnato dal Piano del Governo del Territorio (PGT) che dallo scorso anno sta producendo appieno i suoi effetti e non solo. Infatti, la sentenza del TAR Lombardia dell ottobre 2014 relativa al ricorso promosso dal Comune di Bernareggio contro la Provincia di Monza e Brianza per l annullamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) ha sostanzialmente vincolato il PGT di Bernareggio soprattutto nelle parti che riguardano le aree di trasformazione (ATR) su suolo ad oggi non trasformato, impedendone l edificazione. Se, quindi, l ulteriore sviluppo edificatorio previsto dal PGT non sarà attuabile fortunatamente rimangono in vigore le convenzioni urbanistiche già sottoscritte e le possibilità di sviluppo già previste dal vecchio Piano Regolatore. In tal senso, si sono strutturate le previsioni delle entrate in conto capitale relative ai permessi di costruire, comprensive delle eventuali sanzioni e degli interventi effettuati sul patrimonio esistente, che ammontano a circa euro. Inoltre, consapevoli di dover trovare nuove strade per il reperimento di risorse che sono finalizzate a finanziare gli investimenti in opere pubbliche sul territorio e mantenendo fermi i principi di questa Amministrazione sul consumo di suolo, l assessorato ha strutturato un importante percorso per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà degli immobili legati a convezioni stipulate con cooperative edilizie negli anni passati, proprio per incentivare i cittadini all acquisto di tale diritto; da questo percorso prevediamo un entrata di circa già nel primo anno. Infine, perseguiremo la razionalizzazione del patrimonio pubblico dismettendo un immobile di proprietà che fungendo da magazzino non dà alcun valore aggiunto al patrimonio del Comune. In tema di spese, preme sottolineare il tentativo di concludere, là dove possibile, nelle forme previste dalla legge e nell interesse dell ente, i procedimenti giudiziali pendenti a carico del Comune, riducendo al minimo l apertura di nuovi contenzioni. Comune di Bernareggio 7

8 AMBIENTE, ECOLOGIA E RIFIUTI e ATTUAZIONE DEL PAES In tema di ambiente e rifiuti, sono diverse le azioni che l Amministrazione ha già messo in campo e che vedranno nel 2016 un ulteriore passo in avanti. In primo luogo l omogeneizzazione della pulizia delle strade in tutto il Paese, comprese le strade ex provinciali, che dal 1 gennaio viene spazzato due volte al mese, tranne l area mercato dove è garantita la pulizia settimanale. Inoltre, l approvazione da parte del Consiglio Comunale della completa riqualificazione dell isola ecologica, garantirà una migliore gestione del sito da cui ci aspettiamo una riduzione della quantità di rifiuti e un controllo più puntuale e preciso della qualità del rifiuto che viene scaricato. L obiettivo è anche quello di ottenere un vantaggio economico per i cittadini. Ricordo che l intervento, quantificato in circa , è a carico di CEM Ambiente Spa a fronte della cessione da parte del Comune di Bernareggio del diritto di superficie alla società stessa. Infine, sul tema dei rifiuti, il secondo step che l Amministrazione prevede è l adesione al progetto EcuoSacco a partire dal Progetto ambizioso, già in sperimentazione in diversi Comuni soci CEM, nei quali ha già ottenuto risultati positivi sia per la riduzione della quantità di rifiuti (frazione secco) sia per l aumento della percentuale di differenziata. Riteniamo importante perseguire tali obiettivi per rendere sempre più consapevoli i cittadini dell importanza di una gestione efficiente dei rifiuti che si riflette in un beneficio economico nella tassazione. Sottolineo che il contributo CONAI 2014 ha mantenuto un buon livello, attestandosi poco sopra i Per quanto riguarda l ambiente, l Amministrazione sta promuovendo una regolamentazione puntuale, in particolare per la gestione del verde pubblico e privato; inoltre è attivo un approfondimento con la Pro Loco per la verifica dello stato dei sentieri per la definizione di quali interventi saranno necessari per una riqualificazione, nelle forme e nei modi che concorderemo. In tema di attuazione del PAES, si è approvato il progetto 5 Comuni efficienti e sostenibili per partecipare ad un bando della Fondazione Cariplo al fine di ottenere un finanziamento per la progettazione e messa a gara di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici; in particolare, dopo un attenta analisi dei consumi degli ultimi tre anni, sono stati individuati cinque edifici comunali su cui sarà possibile intervenire per garantire un risparmio energetico (sia per le utenze elettriche sia per le utenze del gas): scuola materna, scuola primaria di Bernareggio, scuola primaria e centro civico di Villanova, scuola secondaria di Bernareggio, mensa scolastica. L obiettivo è sia di carattere ambientale, sia di risparmio economico sui consumi; il progetto, se finanziato, porterà alla definizione di un progetto definitivo attuabile mediante Energy Service COmpany (ESCO), ovvero una tipologia di società che assume anche il rischio finanziario degli interventi; non ci sarà quindi un esborso da parte del Comune. POLIZIA LOCALE La gestione associata della Polizia Locale con il Comune di Aicurzio continua a rilevarsi un ottimo assetto per il controllo del territorio e il perseguimento degli obiettivi che l Amministrazione si è data, specificamente sulla prevenzione e gli interventi puntuali su singoli casi d emergenza. In particolare, per quest ultimo aspetto, è stata di forte aiuto la convenzione con il Comune di Cornate d Adda per il sevizio di radiomobile che ha permesso di avere un auto con due agenti (uno del nostro comando e uno del comando di Cornate) a disposizione per il pronto intervento, liberando così una Comune di Bernareggio 8

9 risorsa utile per il servizio diretto sul nostro territorio. Convenzione che intendiamo perseguire, nelle forme e nei modi da concordare con la Prefettura di Monza e della Brianza. L attività di prevenzione risulta per l Amministrazione un punto fondamentale, per questo sono stati attivati percorsi di educazione stradale nelle scuole e di legalità, sia nelle scuole sia mediante incontri gestiti dal Tavolo per la legalità in collaborazione con l assessorato alla pubblica istruzione e politiche giovanili. Non è mancato un controllo sia di polizia stradale, sia di polizia giudiziaria e amministrativa. Quest anno ci sarà l attivazione di un nuovo strumento per il controllo dei veicoli che non ottemperano gli obblighi di assicurazione e revisione, oltre che il controllo puntuale e costante delle targhe per l incrocio con la banca dati dei veicoli rubati o sottoposti a fermo. Inoltre, si è dato avvio alla completa revisione del sistema di videosorveglianza per un migliore monitoraggio del territorio. Si sta procedendo ad una riqualificazione dei punti di ripresa, e alla progettazione di interventi allo scopo di efficientare la trasmissione e la qualità delle immagini; lavoro svolto in collaborazione con il servizio innovazione tecnologica. Infine si continuerà a garantire la sicurezza stradale mediale rifacimento della segnaletica orizzontale ed è in partenza un progetto di verifica puntuale della segnaletica verticale, al fine di individuarne le criticità e procedere alla riqualificazione della stessa. Comune di Bernareggio 9

10 PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE DEL LAVORO, COMMERCIO VICESINDACO PAOLA BRAMBILLA L istruzione e la formazione rimangono ambiti prioritari nell azione amministrativa pertanto, pur alla luce delle oggettive difficoltà economiche, gli alti investimenti previsti in questo settore permettono la continuità degli intereventi in essere, l introduzione di alcuni servizi e il miglioramento dell efficacia di alcune prassi. Obiettivo è investire in un settore che si ritiene strategico e favorire l accesso all istruzione attraverso azioni concrete di sostegno per il diritto allo studio, per sostenere la qualità dell istruzione e per garantire la pari opportunità formativa. La scuola è chiamata a rispondere in modo adeguato ad una pluralità di studenti che manifestano bisogni educativi speciali con difficoltà di apprendimento, di sviluppo di abilità e competenze nonché con disturbi del comportamento. Operiamo in piena sintonia con la scuola in questa difficile sfida di garantire una piena integrazione. Forte è l investimento sia in termini operativi, mediante l impiego del servizio psicopedagogico che sta vedendo una riorganizzazione, sia in termini economici per gestire progetti individualizzati e di gruppo, un impegno che si realizza con l assistenza educativa scolastica, facilitatori, mediatori. In particolare per l anno scolastico 2015/2016 sosterremo un nuovo progetto specifico per la scuola secondaria che prevede un intervento socio-educativo per gli alunni con bisogni speciali, intrecciato con le iniziative scolastiche, in uno spazio che diviene luogo di incontro e apprendimento con il gruppo dei pari dove il fare insieme è occasione di crescita per tutti. Garantiamo sostegno ai progetti formativi al fine di qualificare l offerta scolastica e il riconoscimento dei meriti con borse di studio/premialità a chi consegue risultati importanti nel percorso scolastico. Vengono garantiti e ampliati i servizi scolastici di base quale mensa, trasporto, pre e post scuola. In particolare per l anno scolastico 2015/2016 prevediamo l istituzione del servizio post scuola anche sul plesso della primaria di Villanova e la gestione del servizio mensa scolastica tutti i giorni per le classi della scuola secondaria di primo grado, andando incontro ad un esigenza fortemente espressa dalle famiglie. Non sono previsti aumenti per le tariffe dei servizi e vengono garantite le agevolazioni su base ISEE prevedendo l introduzione dell utilizzo dell ISEE corrente che permette una fotografia istantanea della situazione del nucleo famigliare e dell ISEE minorenni qualora la situazione famigliare lo rendesse necessario. Attenzione particolare viene posta alla verifica puntuale del pagamento dei servizi agendo con la riscossione delle somme dovute e non ancora incassate nel pieno rispetto dei diritti e dei doveri di ogni cittadino. Continua e si rafforza il lavoro di rete con le agenzie educative del territorio (centro di aggregazione giovanile, CPIA, associazioni, parrocchia e oratori) che propongono attività educative e ricreative quali servizi doposcuola, centri ricreativi estivi, corsi attività e laboratori, corsi di alfabetizzazione. Anche in questo il supporto dell Amministrazione è sia operativo sia finanziario. Comune di Bernareggio 10

11 L impegno di questa Amministrazione è di continuare la proficua collaborazione con le scuole paritarie e servizi all infanzia prescolastica sostenendo queste realtà che rispondono ai bisogni dei cittadini e, mediante interventi di integrazione alle rette, sostenere le famiglie che scelgono questa soluzione formativa. Importanti anche le novità che riguardano la dotazione informatica e tecnologica che vedono il rinnovo di un laboratorio informatico, l installazione di LIM, la realizzazione del registro elettronico, il potenziamento delle reti informatiche, la protezione e l ampliamento della fibra ottica, il condizionatore server farm, l acquisto di telefoni voip sui plessi scoperti, il passaggio a nuovi applicativi web. Per quanto concerne gli interventi alle strutture si rimanda alla relazione dell assessorato ai lavori pubblici, ma si sottolinea la forte attenzione di questa Amministrazione in materia di sicurezza degli edifici e di manutenzione. I mesi estivi vedranno questa Amministrazione impegnata in un inteso lavoro di nuova progettazione di Spazio Giovani. Dopo una attenta valutazione delle attività passate e in corso, un analisi su problemi e bisogni dei giovani del territorio differenziandoli per fasce d età, una ricerca in merito a buone prassi, uno studio sugli spazi e le risorse a disposizione anche in una logica sovra comunale, si opererà alla predisposizione di un progetto che prevede da un lato di attivare pratiche di sharing di spazi, di conoscenze, di beni, dall altro di avviare un processo volto ad educare, informare, coinvolgere. Attraverso le singole azioni si vogliono promuovere aspetti culturali, supportare politiche occupazionali, creare occasioni educative e formative continuando a promuovere anche la socializzazione e l aggregazione. Per il 2015 abbiamo scelto di Aumentate le ore per le politiche giovanili al fine di realizzare interventi sui contesti strutturati (progettualità sulle scuole) e collaborare a progetti di prevenzioni fatti in rete. Tale aumento ha permesso anche la progettazione e l avvio del servizio Su le maniche. Vengono inoltre introdotte risorse per finanziare le attività della consulta giovani, attività proposte dai giovani per i giovani, per favorire la crescita culturale, individuale e collettiva e riconoscere il diritto dei giovani cittadini alla socialità, all'informazione e alla partecipazione, all espressione della propria creatività. Crediamo e investiamo energie e forze nel progetto di percorso alla legalità che vede azioni mirate per i giovani e i ragazzi, momenti di confronto per gli adulti con l intervento di esperti, professionisti e di chi ha sperimentato buone prassi. Accanto a questo percorso la partecipazione al Bando Regionale, di cui aspettiamo gli esiti, potrà aprirci a possibili azioni di prevenzione e sicurezza in merito a ludopatie e gioco d azzardo. Nella consapevolezza della limitata possibilità di azione per incidere un fenomeno tanto imponente quanto preoccupante quale quello di una crisi occupazionale, promuoviamo per quanto possibile politiche di sostegno per tutti i cittadini e le famiglie per affrontare i problemi causati dalla crisi economica, promuovendo forme di forme di apertura alla collaborazione e spazi per rilanciare le nuove iniziative. In quest ottica è nata la progettazione e ha preso avvio il servizio Su le maniche la cui finalità è sperimentare un micro sistema di empowerment per far sì che le competenze dei giovani possano essere messe a disposizione per far fonte ad alcuni dei bisogni della comunità locale. Obiettivo: il sostegno del lavoro giovanile ma anche quello di combattere il lavoro nero e diffondere una coscienza della legalità mediante il ricorso dei voucher. L Amministrazione inoltre è in gioco in prima persona aprendo le porte alle esperienze di Servizio civile, Garanzia Giovani, tirocini con AFOL così da fornire ai giovani possibilità di impiego presso Comune di Bernareggio 11

12 il nostro Ente sviluppando una serie di conoscenze sui settori dell educazione e competenze trasversali che aumentino l autostima e facilitino l ingresso sul mercato del lavoro dei soggetti interessati. Verranno valutati i margini della spesa di personale per l attivazione di voucher lavoro per gli adulti. Resta in fase di valutazione l istituzione dello Sportello Lavoro realizzato mediante convenzione con l Agenzia per la Formazione e l Orientamento al Lavoro (AFOL) di Monza e Brianza. Come primo step in sede di co-progettazione delle politiche giovanili AFOL, partner della rete, verrà coinvolto con specifiche azioni in ambito di lavoro giovanile. La capacità di una Comunità a divenire più solidale nei momenti di difficoltà costituisce una condizione importante di tenuta sociale ed economica e in quest ottica continua il nostro sostegno al Fondo di Solidarietà quale strumento di supporto per le famiglie in difficoltà a causa di perdita/forte riduzione del lavoro con l obiettivo di garantire un sostegno economico ma anche di creare una rete di supporto, combattere il senso di isolamento nel proprio problema, raggiungere quelle famiglie che non arriverebbero agevolmente al servizio sociale. In coerenza con il nostro programma che prevede il sostegno al commercio anche attraverso azioni di valorizzazione e ristrutturazione dei centri storici, diffusione di eventi aggregativi da realizzarsi negli spazi urbani, valorizzazione e promozione della cooperazione e dalla gestione in comune, questa Amministrazione ha scelto di aderire al progetto Brian...tech, un territorio a port@ata di smartphone realizzato dalla Fondazione Distretto Green High Tech in collaborazione con altri 7 comuni del Vimercatese. Il progetto ha vinto il Bando Distretti dell attrattività: interventi ed iniziative di area vasta per l attrattività turistica e commerciale della Lombardia promosso da Regione Lombardia. Si tratta di un progetto che punta sull attrattività di un territorio vasto mirando sia sull offerta culturale sia sull offerta commerciale. Il progetto Brian...tech è un applicazione per smartphone che permette, attraverso l utilizzo delle tecnologie più avanzate, la promozione del sistema di offerta imprenditoriale tramite il sostegno e la messa in rete. Il progetto ha ottenuto un finanziamento che permetterà di finanziare varie azioni e tra queste, attraverso bando ad evidenza pubblica che si terrà nel 2015, una quota di rimborso degli interventi di opere edili per la sistemazione di facciate e fronti strada pertinenti ad attività commerciali con determinati requisiti in via di definizione. Comune di Bernareggio 12

13 PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PERSONALE ASSESSORE MASSIMILIANO MOTTA Il bilancio di previsione 2015 nasce al termine di un percorso articolato che ha visto il coinvolgimento, ai livelli tecnici e politici, dell intero apparato amministrativo dell Ente. I numeri nel complesso ne certificano la sostenibilità, nel rispetto dei principi contabili, e ne garantiscono l equilibrio, frutto della revisione delle spese e del consolidamento del comparto delle entrate; ciò che non dicono è che oggi l Ente si è attrezzato per avere non solo un anima, ma anche un corpo contabile, in ragione di una previsione politica, a volte eterea, che vuole e deve trovare consistenza nel rendiconto tecnico. Nel merito amministrativo, sul fronte delle entrate correnti, per sopperire alla riduzione dei trasferimenti e all irripetibilità degli incassi straordinari dello scorso anno, è stata introdotta la TASI, che prevede un aliquota unica del 2,5 per mille sull abitazione principale, mitigata da un sistema progressivo di detrazioni per gli immobili con una rendita catastale fino a 600 euro. Il piano finanziario della TARI, dopo attenta revisione, è stato rideterminato, con il conseguente abbattimento della tassa nel misura media del 10%; le rimanenti voci di natura tributaria, addizionale IRPEF e IMU, non hanno subito variazioni rispetto alla passata previsione. Prosegue e si consolida l attività di recupero delle imposte e dei crediti arretrati, dalla quale ci si attende un contributo significativo. Le entrate in conto capitale attingono parzialmente al bacino dell avanzo e in misura maggiore a quello degli oneri di urbanizzazione, che si ritiene possano ritrovare vigore fisiologico dal perfezionamento degli interventi edilizi sinora congelati; un comparto di grande potenzialità è quello degli immobili ceduti in diritto di superficie a seguito di operazioni di edilizia economica convenzionata; l opportunità del riscatto della piena proprietà a condizioni agevolate per i cittadini interessati dovrà trovare riscontro nel bisogno di entrate di questa natura dell Amministrazione comunale, nel rispetto naturalmente dei vincoli di legge. Le spese correnti riflettono la congiuntura storica e pur registrando una contrazione nell ordine del 3% rispetto al previsionale del 2014, in linea con il taglio di euro circa operato dal Governo centrale, consentono la copertura dei servizi essenziali, che vengono razionalizzati e potenziati. Le spese in conto capitale, correlate per quanto non ancora coperto dal fondo pluriennale vincolato agli incassi da oneri, risultano ancora una volta imbrigliate da un patto di stabilità particolarmente severo per il 2015, non tanto come conseguenza delle imposizioni statali, che anzi vengono ridimensionate, quanto per le scelte di breve respiro compiute a livello locale nel recente passato. In generale, con riferimento a quegli aspetti che non trovano evidenza se non in parte nei conti, ricordiamo che il 2015 ha visto ulteriori aggravi amministrativi a carico del personale degli Enti locali, a seguito dell adozione del regime dello split payment, che prevede l onere per il Comune di trattenere e versare all Erario l IVA dovuta dai propri fornitori, e dell introduzione, a partire dal mese marzo, dell obbligo di fatturazione elettronica. I numeri del consuntivo 2014 ci hanno raccontato di una dotazione organica efficiente, soprattutto se raffrontata con la realtà media delle altre amministrazioni comunali, che per il 2015 è chiamata a raccogliere ulteriori importanti sfide, dettate dalle continue evoluzioni normative e dal consolidamento del percorso di gestione associata delle funzioni con il comune di Ronco Briantino, che ha già Comune di Bernareggio 13

14 prodotto i primi risultati in termini di efficienza e che deve trovare i propri equilibri sotto l aspetto dell efficacia dell azione amministrativa. Per rispondere alle nuove esigenze e per garantire il ricambio fisiologico e straordinario di personale sono previsti tre bandi di mobilità, che, attingendo necessariamente al bacino delle disponibilità provinciali, assicureranno all Ente le figure professionali necessarie per i Settori Finanziario, Edilizia e Urbanistica, Servizi alla persona. Comune di Bernareggio 14

15 SPORT E TEMPO LIBERO, SERVIZI DEMOGRAFICI, URP, GEMELLAGGIO ASSESSORE STEFANO CRIPPA INTRODUZIONE La presentazione del primo bilancio di previsione di una nuova Amministrazione rappresenta un momento di svolta. Per due motivi. Innanzitutto, essa sancisce per davvero l inizio di una nuova stagione politica ed amministrativa, giacché è a partire da questo momento che l azione della nuova Amministrazione può farsi incisiva e caratterizzarsi secondo le idee, lo spirito, il progetto, il programma elettorale di chi ha vinto le elezioni. Secondo, essa permette di impostare il lavoro di tutta la legislatura, individuando quelle che sono e saranno le priorità dell azione amministrativa. Dare avvio ad una nuova stagione politica, tuttavia, non significa cancellare forzosamente ciò che è stato fatto da chi ha amministrato in precedenza, ma piuttosto individuare tra i progetti già avviati quelli che abbiano un oggettiva valenza per l interesse del paese e che pertanto meritino di essere perseguiti, al di là di un avvicendamento nelle responsabilità amministrative. A questi, aggiungere quei progetti che, indicati durante la campagna elettorale come punti irrinunciabili, rappresentano i pilastri della nuova Amministrazione. CULTURA ED ASSOCIAZIONISMO Dovendo risparmiare risorse o individuarne di nuove da poter utilizzare in altri settori, molto spesso sono la cultura e l associazionismo le aree più sacrificate. Consapevole che ciò che fa di un essere vivente un essere umano è proprio lo sviluppo della personalità, del pensiero, dello spirito di comunità e del senso civico, la sfida che questa Amministrazione vuole lanciare, tanto per il 2015 quanto per gli anni successivi, è e sarà quella di rafforzare l impegno a favore della cultura e delle realtà associative del nostro territorio. Date tali premesse logiche e concettuali, l Amministrazione ha inteso inserire nel bilancio previsionale 2015 i seguenti importanti stanziamenti: euro per l organizzazione di eventi, iniziative e momenti culturali da parte dell Assessorato alla Cultura, con un aumento del 100% rispetto al bilancio di previsione 2014; euro per la concessione di contributi a sostegno dell attività delle associazioni attive sul territorio di Bernareggio. BIBLIOTECA La Biblioteca civica riveste un ruolo fondamentale per la comunità. In primo luogo, essa permette la conservazione e la diffusione del sapere e della conoscenza, assicurando sia agli studenti delle scuole che agli adulti la possibilità di accedere al proprio patromonio librario e, più in generale, documentale. Tale servizio risulta ancora più rilevante se consideriamo che, attraverso l adesione al Sistema Bibliotecario del Vimercatese e alla neonata CUBI, cioè l area di cooperazione tra il Sistema Bibliotecario del Vimercatese e il Sitema Bibliotecario Milano Est, il patrimonio a disposizione degli utenti bernareggesi supera il milione di unità tra volumi cartacei e supporti digitali. In secondo luogo, essa fornisce una serie di servizi accessori: connessione internet gratuita, possibilità di stampare e Comune di Bernareggio 15

16 realizzare fotocopie di documenti e ricerche a costi bassissimi rispetto a quelli del relativo mercato, spazi per lo studio, consultazione in loco di quotidiani, periodici e riviste, prestito di guide turistiche, fumetti, cd musicali e dvd. Ciò detto, dobbiamo tenere presente anche che, in un Comune delle dimensioni di Bernareggio, la Biblioteca civica contribuisce in maniera determinante alla formulazione dell offerta culturale rivolta alle diverse fasce della poloazione cittadina. Per tutti questi motivi, nonostante le difficoltà di quadratura del bilancio dovute al Patto di Stabilità e ad ulteriori tagli nei trasferimenti dello Stato, nel bilancio 2015 sono stati confermati gli stanziamenti degli anni precedenti, con particolare riferimento alle risorse per 1) acquisto di volumi cartacei, materiale multimediale, sottoscrizione e rinnovo di abbonamenti per quotidiani e riviste; 2) organizzazione di appuntamenti culturali, spettacoli teatrali, concorsi ed iniziative di promozione della lettura ; 3) adesione al Sistema Bibliotecario del Vimercatese e alla neonata CUBI. SPORT E CTL3 Universalmente riconosciuto come elemento essenziale per il benessere psicofisico della persona, valvola di sfogo di tensione ed agressività, fattore di prevenzione, attività ad alto contenuto formativo, lo sport è una componente importante nella vita dell uomo, a qualsiasi età. La sua pratica va sostenuta, incentivata e agevolata, perché da una corretta e continuativa attività sportiva derivano il nostro benessere e la qualità della nostra vita professionale e delle relazioni interpersonali. L impegno dell Amministrazione nel perseguire tali obiettivi si manifesta negli stanziamenti previsti in questo bilancio. Prima di tutto, la quota annua che il Comune devolve al Consorzio Tempo Libero CTL3, che fa di Bernareggio il principale azionista di questo asset strategico per la diffusione e la pratica dello sport sul nostro territorio. Secondo, quanto messo a disposizione per l acquisto di materiale di consumo per gli impianti sportivi. Terzo, il sotegno garantito alle associazioni sportive operanti sul territorio attraverso una tariffazione estremamente agevolata per l utilizzo degli impianti di proprietà comunale, la concessione gratuita di spazi per la conservazione del materiale, l elargizione di contributi economici a fronte dello svolgimento di attività e dell organizzazione di appuntamenti di particolare rilevanza con apposito capitolo di bilancio. SERVIZI DEMOGRAFICI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO Quando si pensa ai servizi che un Comune è tenuto a garantire ai propri cittadini, i primi a venirci in mente sono probabilmente quelli Demografici. Anagrafe, Stato civile, Servizi cimiteriali sono infatti quei servizi che più normalmente ci aspettiamo, per la loro natura immediata e diffusa, di vedere soddisfatti. Abbiamo investito risorse, sia economiche che tecnologiche, in questa area perché siamo convinti sia importante rispondere efficacemente ed in maniera efficiente a quelle che costituiscono necessità immediate dei nostri concittadini. In questo senso è da intendere l investimento fatto per l acquisto di stampanti moderne, che consentano il rilascio immediato delle Carte d Identità senza rendere necessario un ulteriore passaggio del cittadino presso gli sportelli comunali. In tal senso è da intendere anche l avvio dei Servizi Online, portato a termine proprio in questi giorni, che consentirà ai bernareggesi di sbrigare numerose pratiche, fare richiesta per l accesso a specifici servizi e produrre autocertificazioni in modo semplice e veloce, direttamente dal PC di casa. Comune di Bernareggio 16

17 Date tali premesse, abbiamo stabilito uno stanziamento, meglio calibrato su ogni singola voce, in grado di garantire un invariato livello del servizio. Inoltre, considerata l importanza della formazione e dell aggiornamento dei dipendenti del settore in relazione alle nuove tecnologie e al processo di digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni in atto, circa il 7% dello stanziamento è stato destinato alla qualificazione del personale. Quanto all Ufficio Relazioni con il Pubblico, abbiamo attivato diversi nuovi canali di comunicazioni con i cittadini. Lo sfruttamento delle potenzialità legate alla tecnologia informatica e ai social network ci ha permesso di farlo a costo zero. In particolare, è stato istituito un servizio di newsletter gratuito rivolto al cittadino al quale è possibile iscriversi dal sito istituzionale dell Ente ed è stata attivata una pagina del Comune di Bernareggio sulla famosa piattaforma Facebook. Nei prossimi anni si dovranno sperimentare analoghe soluzioni per la comunicazione con i cittadini e si dovranno sviluppare quelle già istituite, in modo da poter raggiungere una platea sempre più vasta di bernareggesi. Comune di Bernareggio 17

18 POLITICHE SOCIALI, SERVIZIO ALLOGGI, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, PARI OPPORTUNITÀ ASSESSORE JAMILA ABOURI SERVIZI SOCIALI E ALLOGGI L attuale situazione economica, assieme al taglio dei trasferimenti verso i Comuni, rende necessario il raggiungimento di un nuovo equilibrio tra le minori risorse a disposizione ed il mantenimento di un adeguata assistenza alle persone. Le entrate del settore sociale, previste per il 2015, sono pari a circa euro mentre la spesa complessiva è di euro che corrisponde circa al 10% della spesa corrente totale. Con queste somme a disposizione, l obiettivo del programma di questo assessorato sarà quello di garantire la qualità dei servizi dell anno precedente, ottimizzando le risorse e realizzando un insieme di attività connesse alla prevenzione ed alla promozione sociale, attività mirate a prevenire fenomeni di emarginazione ed a realizzare specifici progetti di aiuto e di sostegno alla persona ed alla famiglia nei vari aspetti, affettivi, sociali, abitativi e relazionali. Nella stesura del bilancio, abbiamo scelto di mantenere i servizi esistenti ritenendo gli stessi strumento importante per intervenire nella qualità della vita dei cittadini e dell intera comunità, garantire pari opportunità per ridurre le condizioni di disagio individuale e famigliare. L assistenza sarà rivolta in particolare: ai minori soprattutto con un aiuto alle famiglie naturali attraverso progetti mirati a sostenere la genitorialità per prevenirne l allontanamento; nei casi necessari con progetti di inserimento in famiglie affidatarie o in adeguate strutture di accoglienza, ma sempre in vista, se possibile, di rientro nel nucleo famigliare di origine; questi interventi richiedono il coordinamento e la fattiva collaborazione tra più operatori tra cui psicologo, psicopedagogista, educatori sociali e assistenti sociali. Grazie a questa equipe, si garantiscono: sostegno psicologico al minore ed al nucleo familiare, sostegno e valutazione delle capacità genitoriali, progetti preventivi che si esplicano nell assistenza domiciliare minori, collegamenti progettuali con le scuole, con il Centro di Aggregazione Giovanile, con gli Oratori e con le altre risorse presenti sul territorio, collegamenti con il Progetto Affidi Mowgli per reperibilità famiglie disponibili all accoglimento e sostegno alle famiglie che vivono periodi transitori di difficoltà sia economiche che sociali; alle persone non autosufficienti con un sostegno ed una promozione di progetti volti al recupero della loro autonomia per prevenirne l emarginazione; riteniamo infatti che la disabilità sia un problema che non riguarda solo le persone che ne sono colpite e le loro famiglie ma debba essere un impegno dell intera comunità; la famiglia ha un ruolo fondamentale e deve essere coinvolta per cercare, assieme agli operatori del settore, gli interventi più adeguati; si compartecipa alla retta di ricovero presso strutture esterne di alcuni anziani e in strutture Centro Socio educative (CSE) per alcuni ragazzi disabili; Comune di Bernareggio 18

19 agli anziani promuovendo iniziative atte a favorire la loro partecipazione alla vita sociale e con interventi rapportati al grado di bisogno assistenziale; si continuerà a valorizzare il Centro Polifunzionale Veronelli con la sua Casa di Accoglienza e con il centro Diurno; alla famiglia, in tutte le sue forme, in difficoltà economica o sociale, fornendo strumenti e informazioni per un completo ritorno all autonomia, attraverso una politica dei contributi mirata a progetti seri e sostenibili e ad un intervento sugli alloggi comunali che porti ad un maggior rigore nel pagamento e nel rispetto del bene comunale; sul tema della salute, si continuerà a garantire il collegamento in rete con l'azienda Ospedaliera di Vimercate permettendo alla popolazione di procedere direttamente alla prenotazione di esami di laboratorio dall'ambulatorio di Bernareggio e il servizio prelievi, apprezzato soprattutto da parte della popolazione anziana. Data la recente entrata in vigore del nuovo ISEE, nel corso dell anno si realizzerà un attenta analisi affinché nel 2016 si possano decidere eventuali correttivi su tariffe e fasce di accesso ai servizi del Comune. Le tariffe relative ai servizi di natura sociale restano pressoché invariate. Il solo aumento riguarda i trasporti che vengono di poco incrementati, ma che restano comunque garantiti in forma gratuita per minori e disabili e, in caso di trasporto continuativo, è possibile presentare l ISEE per abbattimento della tariffa. I servizi sovracomunali in convenzione con Offertasociale - area handicap, minori, politiche giovanili, anziani, servizio sociale territoriale, unità operativa progetti - sono stati confermati per un importo di Sintetizzando il piano di lavoro per il 2015, l Assessorato prevede di: consolidare e implementare i risultati di efficienza e di qualità delle prestazioni raggiunte mantenendo gli standard di servizio conseguiti; rivedere la partecipazione ai servizi da parte dell utenza sulla base della evoluzione normativa in atto per conseguire risultati di maggior equità favorendo le situazioni di effettivo bisogno; cooperare a livello di ambito per l individuazione di criteri uniformi di accesso ai servizi socio-assistenziali o socio-sanitari gestiti da Offerta Sociale o dal Terzo Settore; COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE Le entrate per il settore comunicazione, previste per il 2015, sono pari a circa euro mentre la spesa complessiva è di euro che corrisponde circa al 0,5 % della spesa corrente totale. Nelle spese sono contemplati gli importi relativi al nuovo informatore comunale "Notizie fuori dal Comune" (6.000 euro), servizi di archivio e postali (rispettivamente e euro). Gli strumenti di comunicazione posti in essere dall'ente sono: informatore "Notizie fuori dal Comune" newsletter "Notizie dal Comune" sito internet costantemente aggiornato Comune di Bernareggio 19

20 pagina sul social network Facebook comunicati stampa campagne informative e promozionali circa l'attività dell'ente e dei suoi settori e servizi. Le nuove iniziative che si intendono mettere in campo sono rivolte al miglioramento della comunicazione attraverso l'implementazione della modulistica presente sul portale Polis Comune Amico che ospita i servizi online dell'ente e la pubblicazione di ulteriori documenti che possano essere di utilità per il cittadino. L Amministrazione crede e pone come priorità della propria azione la diffusione e l uso delle tecnologie al fine di migliorare il lavoro all interno dell organizzazione e rendere più efficienti ed efficaci i rapporti e le relazioni con cittadini ed imprese. L uso delle tecnologie produrrà efficienza e anche economie. All interno di questa visione, l'amministrazione punta ad una maggiore: apertura (ridefinendo, rispetto agli schemi burocratici tradizionali, le modalità di approccio e relazione con i cittadini in termini di bidirezionalità, condivisione e partecipazione ai processi decisionali), trasparenza (libertà di accesso ai dati ed alle informazioni amministrative e condivisione di documenti, saperi e conoscenze tra istituzioni e comunità locale) e tecnologia (favorendo la visibilità delle informazioni, la semplificazione dell'architettura dei contenuti, l ottimizzazione per i motori di ricerca e il miglioramento dei servizi online). Comune di Bernareggio 20

21 LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - ARREDO URBANO ASSESSORE EMILIO STUCCHI I lavori pubblici occupano un settore importante della nostra azione amministrativa ed hanno le medesime priorità che caratterizzano l intera attività comunale: favorire, soddisfare aspettative e bisogni dei cittadini, stimolarne la partecipazione sia in forma singola che associata al fine di garantire all intera comunità una migliore vivibilità. Di conseguenza migliorare il contesto urbano della nostra comunità e prendersi cura del patrimonio comunale sono obiettivi primari della nostra Amministrazione quali parti fondamentali del nostro programma. Al fine di conseguire il programma di mandato, per l anno in corso sono stati previsti stanziamenti di risorse per la realizzazione di diversi interventi, comunque legati a specifiche forme di finanziamento. Sono state previste risorse per: ottenere il certificato prevenzione incendi per tutte le strutture pubbliche, scuole, palestra, centro civico e biblioteca al fine di garantirne la sicurezza; monitorare e verificare i solai degli edifici scolastici al fine di evitare il cosiddetto fenomeno dello sfondellamento delle pignatte. A tale proposito e a seguito di una prima verifica effettuata presso la scuola primaria G. Oberdan è stato recentemente approvato dalla Giunta comunale il progetto per i lavori per la messa in sicurezza dei solai con posa di controsoffitti antisfondellamento in modo da intervenire e garantire la sicurezza agli alunni e al personale della scuola prima dell inizio del nuovo anno scolastico; provvedere ad una verifica dell idoneità sismica, ai sensi del P.C.M. n. 3274/2003, degli edifici considerati di interesse strategico (sede elettorale e impianti sportivi) come la scuola secondaria L. Da Vinci, la scuola primaria di via Don Guidali e la palestra di via Europa; realizzare interventi di abbattimento di barriere architettoniche; garantire la manutenzione ordinaria delle strade per assicurare una viabilità, transito e passaggio in sicurezza. In riferimento alla manutenzione delle strade, oltre all avvenuto inizio dei lavori del primo lotto di manutenzione straordinaria delle strade, marciapiedi e piste ciclabili, si procederà ad approvare il progetto del secondo lotto, ad espletare la gara per l aggiudicazione dei lavori e a programmarne la realizzazione nel 2016; garantire la manutenzione ordinaria di tutte le strutture pubbliche per favorirne l accesso; rafforzare la manutenzione ordinaria del cimitero, stanziando e prevedendo somme anche per interventi di manutenzione straordinaria che riguardano lavori relativi ai vialetti e alla copertura dei colombari vecchi; riqualificare i parchi pubblici in particolare quelli che non hanno avuto manutenzione straordinaria in questi anni, ovvero il Parco Baleno e il parco di via Italia; interventi per il ripristino di pali dell illuminazione pubblica danneggiati in vie diverse; la manutenzione straordinaria della caserma dei carabinieri di via Piemonte e relativa all impianto elettrico, all abbattimento di barriere architettoniche e lavori di realizzazione delle vie di fuga per garantirne la sicurezza; la sostituzione dei serramenti esterni e delle porte relative alle uscite di sicurezza della palestra di via Europa; la manutenzione straordinaria dei locali commerciali di via S. Bartolomeo; Comune di Bernareggio 21