A) AGGIORNAMENTO APPLICATIVO SCARICO E INSTALLAZIONE DELL AGGIORNAMENTO. Documento installazione aggiornamento Dynet

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1 Installazione Moduli Contabilità, Software Agenzia Entrate, Dichiarativi e Lavoro Versioni....NET e VB Tipo agg.to...dynet Rel. agg.to Rel. docum.to...eu Data docum.to...05/03/2015 Alla cortese attenzione del Responsabile Software INDICE A) AGGIORNAMENTO APPLICATIVO...3 SCARICO E INSTALLAZIONE DELL AGGIORNAMENTO...3 B) PRECARICATI...5 BANCA DATI COMUNI D ITALIA...5 C) CONTABILITA...6 CONTABILITA...6 PRIMA NOTA CONTABILE...6 Partite...6 SPLIT PAYMENT...7 PROSPETTO SPLIT PAYMENT...7 Liquidazione Iva...7 Registri Iva...7 STAMPE E VISUALIZZAZIONE TOTALI IVA...7 CESPITI...9 OPERAZIONI SUL CESPITE...9 LIBRO CESPITI...9 LIBRO CESPITI E STAMPA CALCOLO AMMORTAMENTO...9 D) MODULO SOFTWARE AGENZIA DELLE ENTRATE...10 ALLINEAMENTO AI NUOVI CONTROLLI...10 PROCEDURA DI CONTROLLO DEI MODELLI F24 TELEMATICI...10 E) MODULO DICHIARATIVI...11 GESTIONE IMMOBILI - STORICIZZAZIONI...11 GESTIONE IMMOBILI - MIGLIORIE...11 RIPARTIZIONE ISTAT SU PIÙ IMMOBILI...11 ORDINAMENTO ANAGRAFICHE PER IMMOBILI...12 FILTRO IMMOBILI PER PERIODO DI VALIDITA...13 FUNGHICULTURA E SERRE...13 COLONNA RENDITA CATASTALE...14 DATA VENDITA AL 31/ pag. 1

2 CERTIFICAZIONE UNICA...15 STAMPE...15 Frontespizio dati sostituto e quadro CT...15 TABELLE...16 Sostituti d imposta...16 COMUNICAZIONE DEI BENI CONCESSI AI SOCI...17 ADEGUAMENTI FUNZIONALI...17 CERTIFICAZIONE UNICA...17 Gestione contribuenti...17 Telematico...17 Formazione file telematico ministeriale...17 Verifica certificazioni...17 Stampa...17 F) MODULO LAVORO...18 PRECARICATI...18 GESTIONE DEL PERSONALE...18 Tabelle Paghe...18 Indici Istat...18 Contratti...18 Causali Tabella Causali Causali per cassa edile CASSA EDILE...20 Tabelle...20 Cassa edile...20 ADEGUAMENTI NORMATIVI...22 IMMISSIONE DEL TFR MATURATO MENSILMENTE IN BUSTA PAGA...22 Sintesi normativa e chiarimenti...22 Comunicazioni agli enti...22 Gestione del personale...23 CASSA EDILE - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO CONTRATTUALE MENSILE AL PREVEDI, FONDAPI E COOPERLAVORO...25 Sintesi normativa e chiarimenti...25 Gli interventi...25 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IRAP PER L ANNO 2014/ Tabella deduzioni IRAP...28 Archivio IRAP...28 COMPENSAZIONE RITENUTE FISCALI EFFETTUATE DAI SOSTITUTI...29 Sintesi normativa e chiarimenti...29 L impostazione delle compensazioni...29 I nuovi codici tributo...32 Le casistiche possibili...32 MIGLIORIE...33 GESTIONE DEL PERSONALE...33 Anagrafiche - Dipendenti...33 Stampe di controllo...33 Stampa causali per statistiche...33 Elaborazioni varie - Calcolo e stampa costo ratei...33 SCADENZE PERIODICHE...33 Gestione autoliquidazione INAIL Archivio rateizzazioni...33 ADEGUAMENTI FUNZIONALI...34 GESTIONE DEL PERSONALE...34 Elaborazioni mensili...34 Gestione busta paga...34 Prospetti mensili Generazione nota contabile...34 SCADENZE PERIODICHE...34 Gestione autoliquidazione INAIL Stampe Brogliaccio autoliquidazione INAIL...34 pag. 2

3 A) AGGIORNAMENTO APPLICATIVO Nota Bene: Prima di procedere con l installazione dell aggiornamento occorre verificare che: nessun utente sia attivo sul programma; siano state chiuse tutte le applicazioni aperte sul PC; in caso di installazione in rete, sia stato interrotto il servizio Protection Server. Attenzione! Nota Bene: Si precisa di NON aggiornare l applicativo Expert Up a questa versione, qualora sullo stesso PC sia installato uno dei seguenti applicativi: Hop2000, City e Dynner. nel caso in cui sul server non sia installato l applicativo, ma sia presente solo il database, occorre installare l aggiornamento SOLO sui client. SCARICO E INSTALLAZIONE DELL AGGIORNAMENTO Documento installazione aggiornamento Dynet Per le note di installazione si consiglia di prendere visione del documento Installazione aggiornamento da Dynet (cfr. codice 0215LUPU). Verificare che il valore riportato nella colonna Dimensione della pagina Scarica gli aggiornamenti del tuo software su sia: pag. 3

4 Attenzione! Al fine di agevolare la ricerca, su sito aziendale, della documentazione relativa agli aggiornamenti rilasciati (Expert Up), occorre effettuare i seguenti passaggi: collegarsi all indirizzo nel campo di ricerca in alto digitare il codice EXPERT UP spuntare la casella di selezione Documenti cliccare sull icona Lente per avviare la ricerca sull elenco visualizzato, cliccare sulla scheda Expert Up relativa alla release di aggiornamento interessata sulla pagina che viene visualizzata, cliccare sul link relativo al file pdf interessato per aprire le note di accompagnamento. 6 pag. 4

5 B) PRECARICATI BANCA DATI COMUNI D ITALIA Con questo aggiornamento è stata adeguata la Banca Dati Comuni d Italia richiamabile dai singoli moduli che compongo la suite: Contabilità:... selezionando Dati di Base Comuni Dichiarativi:... selezionando Tabelle Fabbricati Estimi Parcellazione:... selezionando Utilità Comuni d Italia Lavoro:... selezionando Tabelle Base Comuni Comuni d Italia Di seguito vengono analizzate nel dettaglio le modifiche apportate. 1) Inserimento nuovi comuni e sottocomuni Sono stati inseriti i seguenti nuovi comuni e relativi sottocomuni. Codice Comune Codice sotto Comune Denominazione Comune Pr. M325 - SISSA TRECASALI nato dalla fusione dei comuni di Sissa e Trecasali M325 A SISSA TRECASALI/SISSA PR M325 B SISSA TRECASALI/TRECASALI PR PR M322 - CASTELFRANCO PIANDISCO nato dalla fusione dei comuni di Castelfranco di sopra e Pian di Sco AR M322 A CASTELFR.PIAND/CASTELFR. AR M322 B CASTELFR.PIAND/PIANDISCO AR M317 - RIVIGNANO TEOR nato dalla fusione dei comuni di Rivignano e Teor M317 A RIVIGNANO TEOR/RIVIGNANO UD M317 B RIVIGNANO TEOR/TEOR UD M346 - VALVASONE ARZENE nato dalla fusione dei comuni di Valvasone e Arzene M346 A VALVASONE ARZENE/VALVASONE PN M346 B VALVASONE ARZENE/ARZENE PN UD PN 2) Inserimento nuovi comuni Sono stati inseriti i seguenti nuovi comuni. Codice Comune Pr. Denominazione Comune Data costit.one Comuni aggregati M343 TN SAN LORENZO DORSINO 01/01/2015 San Lorenzo in Banale, Dorsino M344 TN PREDAIA 01/01/2015 Coredo, Smarano, Taio, Tres, Vervo M345 TN VALDAONE 01/01/2015 Versone, Daone, praso M347 LU SILLANO GIUNCUGNANO 01/01/2015 Sillano Giuncugnano pag. 5

6 C) CONTABILITA CONTABILITA PRIMA NOTA CONTABILE Partite Con questo aggiornamento è stata implementata la prima nota ordinaria nella fase di richiamo/visualizzazione delle partite. In particolare, è stato ottimizzato il caso in cui il numero delle partite da mostrare sul singolo cliente/fornitore sia particolarmente elevato. Considerata, pertanto, una quantità molto elevata di partite da mostrare in elenco, la maschera delle partite viene aperta mostrando la parte sinistra vuota (il riquadro Elenco partite non viene esposto). Contestualmente un contatore progressivo, posizionato in basso, segnala l aggiornamento dell Elenco Partite. Al termine dell aggiornamento del contatore, sempre nella casistica prima presa in considerazione, la maschera visualizza, come di consueto, nel riquadro Elenco Partite quelle esistenti e i relativi saldi. Sono state ottimizzate anche le procedure di Ricostruzione partite, Estratto conto e Scadenzario partite, al fine di gestire il caso suddetto. Non sono state apportate modifiche grafico/operative, ma si sono adeguati solo i meccanismi di elaborazione. pag. 6

7 SPLIT PAYMENT Con l aggiornamento Dynet rel del 05/02/2015 è stata rilasciata la gestione Split payment. Si tratta di quel meccanismo contabile di scissione dei pagamenti per cui gli enti della pubblica amministrazione devono pagare all azienda fornitrice di un servizio o che ha ceduto o prestato un bene, soltanto l imponibile dell Iva, trattenendo invece l ammontare dell imposta per poi versarla in un secondo momento direttamente all Erario Con questo aggiornamento sono state rilasciate le seguenti utilità alla gestione dello Split payment. PROSPETTO SPLIT PAYMENT Liquidazione Iva È stata implementata la stampa della liquidazione iva periodica ed annuale generando un prospetto che tenga conto di tali registrazioni, quando presenti. Selezionando in sequenza Contabilità Stampe contabili Iva periodica e annuale pannello Liquidazione Iva voce Liquidazione si accede alla videata della liquidazione Iva che non ha subito variazioni. Si ricorda che registrazioni Split payment non incidono sulla liquidazione Iva. Con questo aggiornamento tali registrazioni vengono riepilogate in una pagina aggiuntiva, al fondo della liquidazione stessa, come prospetto informativo, simile al seguente. Tale prospetto verrà stampato solo se, per il periodo chiesto, in stampa risultino compresi movimenti Split payment. In caso di più sezioni, dopo i prospetti per singola sezione, il programma stampa anche un prospetto di riepilogo per Split payment. Registri Iva Analogo prospetto viene stampato, in presenza di movimenti Split payment, nel caso in cui si richieda la stampa dei registri Iva con accodamento alla liquidazione Iva. STAMPE E VISUALIZZAZIONE TOTALI IVA Selezionando in sequenza Contabilità Stampe contabili Iva periodica e annuale pannello Visualizzazione Iva voce Visualizzazione Totali Iva si accede a una videata simile alla seguente nella quale era già visibile l indicazione del tipo registro J Split Payment. pag. 7

8 È stata implementata la gestione dello Split payment per la stampa dei totali Iva e dei totali per registro. Totali per registro Cliccando sul tasto Totali per registro il programma è stato modificato in modo tale che, sia a video sia in stampa, sia ora disponibile una colonna dedicata allo Split payment. Stampa Totali Iva Cliccando sul tasto Stampa Totali Iva il programma è stato modificato in modo tale che sulla videata proposta sia ora possibile filtrare anche per tipo registro J - Split payment. Eseguendo un filtro di stampa per tipo registro J - Split payment viene proposto un report simile al seguente. pag. 8

9 CESPITI OPERAZIONI SUL CESPITE Si consideri il caso di vendita parziale di un bene rivalutato in periodo di osservazione (rivalutazione fiscale non ancora inglobata nella parte ammortizzabile del bene): il programma diminuisce dal valore della rivalutazione originale la parte di valore che viene venduta. A questo punto, concluso il periodo di osservazione, il valore del bene fiscalmente ammortizzabile, verrà correttamente incrementato della parte di rivalutazione riferita al valore del bene rimasto in vita. LIBRO CESPITI Sono stati eseguiti i seguenti interventi È stata modificata la dicitura presente nella descrizione di colonna da Anno Acquisto in Esercizio Acquisto. In caso di esercizi a cavallo d anno, il programma è stato modificato per riportare, dopo Acquisto gli anni di Inizio e di Fine esercizio. Il programma è stato modificato al fine di consentire l esposizione della plus/minusvalenza fiscale qualora, in fase di stampa, venga richiesto anche l esposizione dei dati fiscali, oltre alla plus/minusvalenza civilistica. L esposizione avviene sia sul singolo cespite, sia nei totali del gruppo, totali delle immobilizzazioni materiali/immateriali e nei totali generali. LIBRO CESPITI E STAMPA CALCOLO AMMORTAMENTO Il programma è stato modificato affinché, nel particolare caso dell anno in cui il residuo da ammortizzare fosse inferiore alla percentuale ordinaria, per cespiti immessi da Inserimento rapido ( Cespiti Cespiti Opzioni/ Interfaccia inserimento rapido cespiti), oltre a calcolare l ammortamento corretto esponga anche la percentuale effettivamente utilizzata. Veniva infatti esposta la percentuale relativa alla differenza tra il 100% e la somma delle percentuali di ammortamento dei singoli anni. pag. 9

10 D) MODULO SOFTWARE AGENZIA DELLE ENTRATE Al termine dell installazione nel modulo Software Agenzia Entrate vengono rese disponibili le seguenti funzioni. ALLINEAMENTO AI NUOVI CONTROLLI PROCEDURA DI CONTROLLO DEI MODELLI F24 TELEMATICI Il programma è stato allineato alla seguente versione: del 26/02/2015 Rispetto alla versione precedente sono state apportate le seguenti variazioni: adeguamento a quanto previsto dalle Risoluzioni n. 13 del 10/02/2015 e n. 20 del 19/02/2015 pag. 10

11 E) MODULO DICHIARATIVI GESTIONE IMMOBILI - STORICIZZAZIONI Con l aggiornamento Dynet rel del 15/01/2015 è stata rilasciata comunicazione che eventuali storicizzazioni relative a variazioni degli immobili per l anno 2015 non potessero essere eseguite in quanto provvisoriamente non consentite per periodi successivi al 31/12/2014. A partire da questo aggiornamento le storicizzazioni sono nuovamente disponibili anche per periodi successivi al 31/12/2014. GESTIONE IMMOBILI - MIGLIORIE RIPARTIZIONE ISTAT SU PIÙ IMMOBILI Il programma è stato modificato in modo tale che accedendo a Gestione immobili Banca dati Fabbricati, cliccando sul tasto Locazione/Comodato, all'inserimento di un adeguamento Istat sul canone di locazione di un contratto ripartito per più immobili, il programma ribalti la variazione sia sull immobile principale sia sugli altri immobili legati. Si consideri un immobile e relativa pertinenza locati a libero mercato, con canone ripartito come segue. Inserendo una variazione Istat, il programma propone la videata Adeguamento Istat simile alla seguente. In questa maschera è stata inserita la casella Ripartisci adeguamento Istat con tutti gli immobili presenti nell ultimo periodo, proposta NON spuntata di default. Se la casella viene spuntata, alla conferma il programma inserisce la riga di adeguamento e viene eseguita la ripartizione per l importo della stessa su tutti gli immobili sui quali è ripartito il contratto di locazione. Se la casella NON viene spuntata, il programma mantiene il comportamento in essere prima di questo aggiornamento e la variazione viene riportata solo sull immobile principale. pag. 11

12 ORDINAMENTO ANAGRAFICHE PER IMMOBILI Con gli aggiornamenti precedenti, accedendo in Gestione Immobili a una qualsiasi delle voci disponibili ed effettuando una ricerca per Anagrafiche cliccando sul link disponibile sul campo Cognome/Denominazione il programma esponeva un Elenco anagrafiche con Terreni/Fabbricati/immobili ordinato prioritariamente per Cognome/Denominazione e secondariamente per Codice dichiarazione. Al fine di rendere più funzionale tale elenco, è stato modificato l ordinamento di esposizione dei contribuenti come segue: ordinato prioritario:...per Cognome/Denominazione ordinato secondario:...per Nome In questo modo in caso di quantità numericamente rilevanti di proprietari con lo stesso Cognome/Denominazione, l ordinamento secondario per Nome risulta quello più efficace. pag. 12

13 FILTRO IMMOBILI PER PERIODO DI VALIDITA Accedendo a Gestione immobili Banca dati Immobili, nei Filtri di visualizzazione è stata inserita la casella Visualizza immobili validi dal 01/01/2014. Non spuntando la casella il programma mantiene il comportamento già in essere, con il quale visualizza tutti gli immobili del soggetti indicato nel filtro Ricerca per. Spuntando la casella il programma espone in griglia tutti gli immobili validi, ovvero NON venduti, a partire dalla data del filtro. FUNGHICULTURA E SERRE Il programma è stato modificato in modo tale da consentire l inserimento di più di 4 cifre sul campo mq. nel riquadro Funghicultura e Serre nel pannello Dati redditi IMU/TASI della sezione Dati del terreno in Banca dati Terreni. pag. 13

14 COLONNA RENDITA CATASTALE Accedendo a Gestione immobili Banca dati Fabbricati, o Banca dati Immobili per la sola sezione dedicata ai fabbricati, nella Griglia di visualizzazione dei risultati di ricerca è stata inserita una nuova colonna che propone la Rendita catastale. DATA VENDITA AL 31/12 Fino al precedente aggiornamento inserendo una data di vendita al 31/12 in un anno per cui la corrispondente dichiarazione risulta chiusa il programma esponeva un messaggio simile al seguente. A partire da questo aggiornamento, pur in condizioni di dichiarazione chiusa, viene consentito l inserimento della data di vendita SOLO al 31/12 dell anno della dichiarazione chiusa. pag. 14

15 CERTIFICAZIONE UNICA STAMPE Si ricorda che con l aggiornamento Dynet rel del 20/02/2015, in Stampe Modello, è stata rilasciata la procedura Frontespizio dati sostituto e quadro CT. Di seguito vengono riproposte le relative note tecniche. Frontespizio dati sostituto e quadro CT In Stampe Modello è disponibile la procedura Frontespizio dati sostituto e quadro CT. Prerequisiti stampa Frontespizio dati sostituto È possibile effettuare tale stampa solo DOPO la generazione del telematico, in quanto il Frontespizio contiene alcuni dati che vengono popolati dal telematico stesso. Il quadro CT, invece, verrà stampato in automatico senza bisogno di selezionare nulla, se nella tabella sostituto è stata compilata la parte relativa allo stesso quadro CT. Frontespizio dati sostituto e quadro CT Viene avviata la procedura di creazione guidata del file telematico. Premere il tasto Avanti nella prima maschera di introduzione. Viene visualizzata una maschera simile alla seguente. - Riquadro Sostituto - Riquadro Tipo selezione Consente di scegliere una delle seguenti possibilità: - Scelta tra limiti: rende attivo il riquadro Tipologia Limiti. Consente la successiva scelta Da.../A... - Scelta selettiva: disattiva il riquadro Tipologia Limiti. Attiva la Griglia di visualizzazione selettiva al posto della scelta tra limiti Da.../A... Nota Bene: in tutti i casi in cui vi sia l esigenza di scegliere in modo puntuale i sostituti d imposta da comprendere nella fornitura telematica, occorre utilizzare il tipo selezione Scelta selettiva. - Riquadro Tipologia Limiti Risulta attivo solo se è stata precedentemente spuntata la casella Scelta tra limiti. - Codice: nella successiva scelta tra limiti attiva la selezione Da.../A... per codice sostituto. - Cognome/Denominazione: nella successiva scelta tra limiti attiva la selezione Da.../A... per Cognome/Denominazione. Il tasto Indietro consente di tornare alla videata precedente. Il tasto Annulla consente di uscire dalla procedura di creazione guidata della fornitura. Premere quindi il tasto Avanti. pag. 15

16 Viene proposta una maschera simile alla seguente dedicata alla selezione delle forniture. Le forniture vengono proposte selezionate di default. Occorre che la casella della fornitura per la quale si desidera stampare il Frontespizio dati del sostituto risulti spuntata. Cliccando sul tasto Avanti il programma consente l accesso alla videata successiva, nella quale è possibile cliccare sul tasto stampa per ottenere la stampa richiesta. TABELLE Sostituti d imposta Si ricorda che la tabella Sostituti d imposta viene popolata in automatico in sede di creazione certificazione con importazione dai moduli Lavoro o Contabilità con i dati del sostituto d imposta. La tabella è stata implementata al fine di consentire la gestione automatica del quadro CT (relativo alla comunicazione del 730/4) per la CU. Nella tabella Sostituti d imposta è presente una sezione Dati relativi al quadro CT da inviare nella Certificazione Unica che prevede numerosi campi indispensabili per la compilazione del quadro CT della CU. Il campo Invio quadro CT, se abilitato, attiva tutti gli altri e serve per identificare se il sostituto deve inviare il quadro CT con la CU. Se, pertanto, il sostituto non ha mai presentato una comunicazione CSO e deve inviare CU relative ai dipendenti/assimilati, deve compilare la riga inserendo come data inizio 01/01/2014 e data fine 31/12/2014. Se invece il sostituto ha in precedenza inviato la comunicazione CSO, la sezione non andrà compilata. Con questo aggiornamento è stato inserito un messaggio, simile a quello a fianco, che avvisa circa l eventuale assenza del codice Intermediario nella sezione dedicata alla compilazione del quadro CT. L assenza di tale informazione può essere causa di CU scartate in sede di invio Telematico se il sostituto non è abilitato. Tale messaggio viene proposto al salvataggio della tabella qualora nella sezione CT della stessa manchi il codice Intermediario. pag. 16

17 COMUNICAZIONE DEI BENI CONCESSI AI SOCI Con questo aggiornamento è stato reso disponibile per il 2015 il modulo Comunicazione dei beni concessi ai soci. Il modello va utilizzato dai soggetti che esercitano attività d impresa, sia società che ditte individuali, che devono comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari dell imprenditore individuale che hanno ricevuto in godimento beni dell impresa (Clicca qui per accedere alle note dedicate). ADEGUAMENTI FUNZIONALI CERTIFICAZIONE UNICA Gestione contribuenti È stata ottimizzata la velocità di apertura del Frontespizio in seguito a eccezioni applicative dovute ai tempi di risposta di alcuni database. È stata ottimizzata la gestione della sezione relativa ai familiari a carico. Ora è possibile inserire anche un altro familiare anche in assenza del primo figlio. Telematico Formazione file telematico ministeriale È stata ottimizzata la generazione file telematico in caso di operazione straordinaria Verifica certificazioni È stata migliorata la modalità di selezione dei percipienti in relazione alla voce di menu Verifica certificazioni ai fini del controllo telematico. Stampa È stata normalizzata la stampa della data relativa alla firma del sostituto, in quanto, in presenza di operazione straordinaria il programma poteva riportare una data errata. pag. 17

18 F) MODULO LAVORO PRECARICATI GESTIONE DEL PERSONALE Tabelle Paghe Indici Istat È stata aggiornata la tabella Indici Istat in quanto tale Ente ha comunicato l indice di rivalutazione del TFR di gennaio 2015: 0, Ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) maturato in caso di cessazione del rapporto di lavoro intercorsa nel periodo tra il 15 gennaio 2015 ed il 14 febbraio 2015, il coefficiente di rivalutazione del fondo accantonato al 31/12/2014 è pari a 0, Contratti - È stata adeguata la disciplina contrattuale relativa all apprendistato del seguente contratto Tessili e abbigliamento - Aziende artigiane (al 01/08/2014) Quanto sopra limitatamente ai settori Abbigliamento pelli e cuoio e Tessili lavorazioni a mano. Per poter recepire su un contratto aziendale le variazioni apportate è necessario procedere come segue. Accedere al contratto aziendale ed eseguire la procedura Copia ultimo rinnovo dal contratto nazionale. - Sono stati inseriti i nuovi minimi retributivi - al 01/01/2015 dei seguenti contratti COLLABORATORI FAMILIARI - Lavoro domestico - al 01/03/2015 del seguente contratto CENTRI ELABORAZIONE DATI (C.E.D) - al 01/04/2015 dei seguenti contratti CALZATURE - Piccola e media industria GIOCATTOLI - Piccola e media industria LAPIDEI - Aziende Industriali LEGNO E ARREDAMENTO - Aziende Industriali OCCHIALI - Piccola e media Industria SERVIZI DI PULIZIA - Aziende artigiane TESSILI E ABBIGLIAMENTO - Aziende artigiane pag. 18

19 TURISMO Confcommercio Relativamente ai settori alberghi e stabilimenti balneari, alberghi minori e campeggi minori, villaggi turistici e campeggi PELLI E CUOIO - Piccola e media industria - al 01/05/2015 dei seguenti contratti OCCHIALI - Aziende Industriali GRAFICA ED EDITORIA - Aziende industriali Per recepire su un contratto aziendale la variazione degli elementi retributivi del precaricato occorre procedere con una delle modalità di seguito indicate: - modificare manualmente i valori; oppure - selezionare Tabelle Paghe Contratto Contratto, richiamare il contratto aziendale e cliccare sul tasto Allinea elementi retributivi a contratto nazionale, solo nel caso in cui sul contratto aziendale siano presenti valori che non sono stati personalizzati. Diversamente procedere come da punto precedente. - È stata inserita la gestione causali/eventi festività del seguente contratto SERVIZI ASSISTENZIALI - MISERICORDIE Per poter recepire su un contratto aziendale le variazioni apportate è necessario procedere come segue. Accedere al contratto aziendale ed eseguire la procedura Copia ultimo rinnovo dal contratto nazionale. Si ricorda che il programma storicizza alla Data di validità e da quella data legge il contratto nazionale, tenendo presente che in questo modo eventuali variazioni vengono perse. Causali Tabella Causali È stata inserita la seguente causale Quota TFR come parte Integrativa della Retribuzione(Qu.I.R.) con validità 01/01/2015. Consentire l erogazione in busta paga del TFR maturato, se richiesto Contributo contrattuale edili operai con validità 01/01/ Contributo contrattuale edili impiegati con validità 01/01/ Contrib. contrattuale edili - custodi, fattorini, portinai con validità 01/01/ Causali per cassa edile Sono state inserite/aggiornate le seguenti causali. - CATANZARO È stata aggiornata la seguente causale: CE Catanzaro e VV - APE - COSENZA È stata aggiornata la seguente causale: CE Cosenza - APE - REGGIO CALABRIA È stata aggiornata la seguente causale: CE Reggio Calabria- Cassa Edile c/dipendenti - LIVORNO Sono state aggiornate le seguenti causali: CE Livorno - ctr Cassa Edile CE Livorno - ctr Cassa Edile C/dipendente CE Livorno - Indumenti CE Livorno - Comitato paritetico territoriale CE Livorno - A.P.E pag. 19

20 - FROSINONE Sono state aggiornate le seguenti causali: CE Frosinone - ctr cassa Edile c/dip CE Frosinone - ctr cassa Edile CE Frosinone - ctr cassa Edile APE -APES CE Frosinone - INDUMENTI LAVORO CE Frosinone - VISITE MEDICHE CE Frosinone - Siculabor CE Frosinone - Edilpromo - LATINA Sono state aggiornate le seguenti causali: Contributo APE 3,50% Contributo Ente Scuola Comitato Par.Terr. Latina - VITERBO È stata aggiornata la seguente causale: CE Viterbo - APE Straordinaria - EDILCASSA LAZIO artigiani Roma Sono state aggiornate le seguenti causali: CE Edilcassa Roma Artigiana - Contr. cassa edile c/dipendenti CE Edilcassa Roma Artigiana - c/ditta CE Edilcassa Roma Artigiana - assistenze CE Edilcassa Roma Artigiana - APE CASSA EDILE Tabelle Cassa edile - 39 Catanzaro - Pannello Cassa edile Sono state recepite le variazioni della causale 797 di cui al paragrafo precedente. - Pannello Infortunio/Malattia Sono stati aggiornati i coefficienti della tabella malattia/infortunio Cosenza - Pannello Cassa edile Sono state recepite le variazioni della causale 771 di cui al paragrafo precedente Reggio Calabria - Pannello Cassa edile Sono state recepite le variazioni della causale 1875 di cui al paragrafo precedente Livorno - Pannello Cassa edile Sono state recepite le variazioni delle causali 1351, 1358, 1352, 1353, 1357 di cui al paragrafo precedente. È stata, inoltre, collegata la causale CONTRIBUTO C/E aumento imponibile Irpef 0,35 con validità 01/10/2014. Tale causale ha sostituito quella esistente CONTRIBUTO C/E aumento imponibile Irpef pag. 20

21 - 49 Frosinone - Pannello Cassa edile Sono state recepite le variazioni delle causali 1248, 1236, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243 di cui al paragrafo precedente Latina - Pannello Cassa edile Sono state recepite le variazioni delle causali 932, 906, 935 di cui al paragrafo precedente. - Pannello Infortunio/Malattia Sono stati aggiornati i coefficienti della tabella malattia/infortunio Viterbo - Pannello Cassa edile Sono state recepite le variazioni della causale 1802 di cui al paragrafo precedente Edilcassa Lazio artigiani Roma - Pannello Cassa edile Sono state recepite le variazioni delle causali 2260, 2254, 2256, 2255 di cui al paragrafo precedente. pag. 21

22 ADEGUAMENTI NORMATIVI IMMISSIONE DEL TFR MATURATO MENSILMENTE IN BUSTA PAGA Sintesi normativa e chiarimenti L art. 1, commi da 26 a 34, del DDL Stabilità 2015 disciplina le modalità operative relative alla immissione del TFR maturato mensilmente in busta paga. Con l introduzione del comma 756 bis all interno dell art. 1 della legge n. 296/2006 (cosa avvenuta con il comma 26 dell art. 1 della legge n. 190/2014), il Legislatore consente al dipendente privato (escluso quello domestico e quello agricolo) in forza da almeno sei mesi, per il periodo compreso tra il 1 marzo 2015 ed il 30 giugno 2018, di otten ere mensilmente in busta paga quanto maturato a titolo di TFR. La corresponsione mensile fa sì che quest ultimo diventi integrazione della retribuzione, non soggetta a contributi previdenziali, ma assoggettata a tassazione ordinaria. Il lavoratore può chiedere che venga monetizzata anche la quota già destinata al fondo pensione, in ciò innovando quanto previsto nel D.L.vo n. 252/2005, allorquando si era detto che la scelta a favore del fondo non era revocabile se non nell ipotesi del totale riscatto della posizione pensionistica. La quota di TFR non incide sul raggiungimento del limite reddituale per aver diritto al bonus di 80 euro. Una volta espressa la volontà di percepire la quota di TFR mensilmente, questa non può esser revocata fino al 30 giugno del Con questa release l applicativo è stato adeguato a quanto sopra con i seguenti interventi. Comunicazioni agli enti In Comunicazioni Collocamento è stata resa disponibile la procedura Scelta Qu.I.R. Viene proposta una videata simile alla seguente. Consente la stampa del modello Qu.I.R. per la richiesta di erogazione TFR mensile da parte del dipendente. Cliccando sul tasto Stampa il programma visualizza il box di selezione Dipendenti, nel quale è possibile spuntare le caselle, presenti su ciascuna riga, per i dipendenti che vogliono fare richiesta per l inserimento mensile in busta paga di quanto maturato a titolo di TFR. Premuto il tasto Ok il programma stampa, per ciascun dipendente selezionato in precedenza, un modulo simile al seguente. pag. 22

23 Gestione del personale In Tabelle Paghe Causali Tabella causali è stata inserita la causale Quota TFR come parte Integrativa della Retribuzione(Qu.I.R.) con validità 01/01/2015. Questa causale è legata alla categorizzazione Qu.I.R. L.190/2014, la causale consente l esposizione per competenza del TFR maturando del mese e, quindi, di liquidarlo come Qu.I.R. In Anagrafiche Aziende Contratti pannello Dati contrattuali è stata inserita la casella Richiesta finanziamento per Qu.I.R. Occorre spuntare la casella per l eventuale richiesta di finanziamento per le aziende con meno di 50 dipendenti che non dispongono della liquidità sufficiente. In Anagrafiche Dipendenti sono stati eseguiti i seguenti interventi. - Nell Inquadramento Contrattuale e Retributivo pannello Altri dati è stato inserito il riquadro Qu.I.R. simile al seguente. Spuntando la casella Erogazione TFR mensile propone un messaggio simile al seguente. Se si clicca sul tasto Si il programma attiva l erogazione sul dipendente per il periodo 01/03/2015, o data scelta se successiva, 30/06/2018 senza possibilità di revoca. È quindi possibile indicare la Data scelta, il Mese inizio erogazione e la Causale da utilizzare in Busta paga. - Nell Archivio Storico pannello Dati previdenziali è stato inserito un campo che aggiorna, anno per anno, la quota di TFR maturata che è stata liquidata come Qu.I.R. pag. 23

24 La videata è simile alla seguente e il campo inserito è TFR erogato mensilmente. In Elaborazioni mensili Busta paga il programma è stato modificato in modo da consentire la verifica dei dipendenti che hanno richiesto l erogazione in base al mese di inizio erogazione impostata. Esempio: si consideri il caso in cui in Inquadramento Contrattuale e Retributivo pannello Altri dati siano stati indicati i seguenti dati: Data scelta Data erogazione In questo modo l erogazione inizierà con il cedolino di maggio Attenzione! L adeguamento in UniEmens verrà rilasciato con le prossime release. Al momento l Inps NON ha ancora pubblicato, a questo proposito, le specifiche tecniche necessarie. Importante! Il DPCM non è ancora stato emanato, pertanto conviene attendere prima di iniziare a erogare la quota di TFR maturata. pag. 24

25 CASSA EDILE - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO CONTRATTUALE MENSILE AL PREVEDI, FONDAPI E COOPERLAVORO Sintesi normativa e chiarimenti Gli accordi di rinnovo dei CCNL per l industria, l artigianato e la cooperazione del settore edile dispongono, con decorrenza dal 1 gennaio 2015, il versamento al PREVEDI, FONDAPI e COOPERLAVORO di un contributo mensile, a carico del datore di lavoro, a favore di tutti i dipendenti cui è applicato il CCNL medesimo (c.d. contributo contrattuale). Il contributo è dovuto sia per i lavoratori già iscritti a Prevedi, Fondapi e Cooperlavoro alla data del 31/12/2014, sia per i lavoratori non iscritti. Per i lavoratori non già associati a detti Fondi al 31/12/2014, il versamento del contributo contrattuale determina l iscrizione al fondo. Operai orari Il contributo contrattuale deve essere moltiplicato per le sole ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate e dovrà essere arrotondato all euro. Impiegati e Operai mensilizzati Il contributo contrattuale è versato per 14 mensilità e dovrà essere riconosciuto per intero se nel mese il dipendente abbia lavorato per almeno 15g di calendario (sono esclusi i giorni di assenza per malattia, infortunio extraprofessionale, CIG e aspettativa), mentre in caso contrario non sarà dovuto. Lavoratori part time mensilizzati Il contributo contrattuale deve essere riproporzionato alla % pt. Il contributo non ha incidenza sugli istituti retributivi previsti, compreso il TFR. Al contributo contrattuale è applicato il contributo di solidarietà del 10% e, fiscalmente, è deducibile dal reddito complessivo del lavoratore entro il limite generale di euro. Il versamento del contributo contrattuale a Prevedi, Fondapi e Cooperlavoro segue le modalità vigenti, pertanto: per gli operai iscritti a tali fondi i contributi verranno esposti nel MUT; per gli impiegati o per gli operai non iscritti al fondo Prevedi e per tutti i cooperlavoro occorre prendere accordi con il fondo (come precisato nel comunicato CNCE n.559). Gli interventi Con questa release l applicativo è stato adeguato a quanto sopra con i seguenti interventi. Come già anticipato nel paragrafo dedicato sono state rese disponibili le seguenti causali: Contributo contrattuale edili operai con validità 01/01/ Contributo contrattuale edili impiegati con validità 01/01/2015 Considerato che il contributo si differenzia per qualifica e livello, queste causali sono state collegate ai contratti precaricati interessati, nelle sezioni Elementi retributivi e Apprendisti, pannello Causali) dalla novità (n ), con validità 01/01/ Per industria e coop si è proceduto a considerare: - operai: i livelli da 1 a 4; - impiegati: livelli da 5 a 8Q. - Per gli artigiani si è proceduto a considerare: - impiegati: livelli 6 e 7; - operai: i livelli restanti. pag. 25

26 Come già anticipato nel paragrafo dedicato sono state rese disponibili la seguente causale: Contrib. contrattuale edili - custodi, fattorini, portinai con validità 01/01/2015 Possono verificarsi le seguenti casistiche - Dipendente che sceglie di aderire al fondo Tale causale deve essere utilizzata per custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti. Non è collegata al contratto, ma deve essere inserita sul Dipendente. Nota Bene: in questo caso verificare che sulla busta il programma non la esponga doppia: da contratto e da dipendente. Nel caso dovesse accadere occorre cancellare quella diversa da codice Attenzione! Qualora in precedenza fossero già state agganciate delle causali personalizzate sul Dipendente a questo scopo, si consiglia di toglierle per non avere il calcolo del contributo doppio. La causale agisce in aumento del contributo c/azienda e automaticamente confluirà nella gestione mensile fondi/enti, in UniEmens per quanto concerne il contributo di solidarietà e, nel caso degli operai, anche nel MUT. - Dipendente che sceglie di NON aderire al fondo Qualora il dipendente scelga di non aderire al fondo, occorre creare un nuovo ente (non sono ancora disponibili precaricati di questa tabella) e associarlo al dipendente. L ente da creare è simile a quello esposto nelle figure che seguono, differenziato per operai e impiegati in quanto questi ultimi hanno il calcolo del contributo anche sulle mensilità aggiuntive. Attenzione! SOLO in questi occorre agganciare la tabella di solidarietà n.36 precaricata Ente da creare per gli operai pag. 26

27 Ente da creare per gli impiegati pag. 27

28 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IRAP PER L ANNO 2014/2015 Con l aggiornamento Dynet rel del 12/03/2014 è stato rilasciato un programma di calcolo IRAP che genera un archivio con i dati IRAP calcolati (Clicca qui per accedere). Questo programma prevede, anziché le sole stampe, un vero e proprio archivio calcolato e manutenibile manualmente. Con questo aggiornamento il programma è stato adeguato alla normativa per l anno 2014/2015. Di seguito, in dettaglio, le modifiche che sono state eseguite ai fini di consentire la gestione: Tabella deduzioni IRAP In Gestione del personale Elaborazioni annuali Irap, oppure in Scadenze periodiche, è stata aggiornata la Tabella deduzioni IRAP (precaricata) che, dall anno scorso, prevede una prima sezione contenente i valori che il programma utilizza per il calcolo delle singole deduzioni per l anno indicato. Si ricorda che nella sezione successiva della tabella, compilabile eventualmente creando una tabella NON precaricata, consente di inserire nella griglia una serie di causali che andranno a rettificare (in aumento o in diminuzione) le retribuzioni, i ratei maturati o i ratei liquidati di tutti i dipendenti dell azienda alla quale verrà agganciata la suddetta tabella. Archivio IRAP In Gestione del personale Elaborazioni annuali Irap, oppure in Scadenze periodiche, è stata aggiornata la procedura Archivio IRAP. Sui righi IS2 e IS3 sono stati inseriti i campi Lavoratori agricoli che sono a compilazione manuale. Attenzione! La compilazione della dichiarazione IRAP e relativa importazione del file Telematico, nel modulo Dichiarativi verrà rilasciata con i prossimi aggiornamenti. Si ricorda che sulla Barra degli strumenti è presente il tasto Calcolo convenienza. Il tasto Calcolo convenienza consente di ricalcolare la convenienza qualora si siano variati i singoli parziali. Se, invece, si è intervenuti direttamente sui totali (o aziendali o dei singoli dipendenti) lasciando inalterati i parziali del lavoratori, NON bisogna lanciare il programma. pag. 28

29 COMPENSAZIONE RITENUTE FISCALI EFFETTUATE DAI SOSTITUTI Sintesi normativa e chiarimenti L art.15, D.Lgs n. 175/2014 introduce, a decorrere dal 1 gennaio 2015, l obbligo di compensazione mediante Mod. F24 (esterna) dei crediti 730, delle eccedenze di versamento di ritenute, delle imposte sostitutive. A partire dall anno 2015 NON sarà più possibile, pertanto, procedere alla compensazione interna relativamente alle: - somme restituite ai percipienti a seguito di conguaglio di assistenza fiscale (Mod. 730); - eccedenze di ritenute e di imposte sostitutive. Le eccedenze di versamento di ritenute, le imposte sostitutive e la restituzione dei crediti emersi in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto dovranno essere gestite mediante compensazione esterna, effettuata nel Modello F24, nel limite del monte ritenute mensili. Quanto sopra deve essere applicato a tutte le compensazioni effettuate a partire dal 1 gennaio Restano fuori da tale meccanismo le compensazioni effettuate nell anno 2015, ma ancora afferenti al periodo d imposta Cambia quindi la modalità per la compensazione dei crediti fiscali da parte del sostituto, ma non cambiano le regole e i limiti già applicati alla compensazione interna (detta anche orizzontale). - Sarà quindi possibile compensare crediti derivanti da conguaglio Irpef, quindi per un codice tributo 1001 in eccesso, con debiti da addizionale regionale o comunale. Ciò significa che l eccedenza esposta in una sezione del modello F24 potrà essere compensata anche con il debito di un'altra sezione. - Non sarà comunque possibile andare oltre il limite del monte ritenute disponibile nel mese. La compensazione non potrà andare a intaccare debiti provenienti da contributi previdenziali, premi INAIL, IVA, IRAP, IRES ecc. L impostazione delle compensazioni A fronte di quanto sopra, per gestire le compensazioni esterne sulla Delega F24 in accordo alle nuove disposizioni, occorre impostare la modalità di utilizzo del credito da compensare avvalendosi della procedura Parametri di formazione Deleghe di Pagamento, cui si perviene secondo due diverse modalità: dal modulo Lavoro Selezionare in sequenza Gestione del personale Tabelle Base Parametri di formazione Deleghe di Pagamento F24 dal modulo Base Selezionare in sequenza Base Delega unificata F24 Utilità Parametri di formazione Deleghe di Pagamento F24 Attenzione! Prima di procedere con la Parametri di formazione Deleghe di Pagamento occorre verificare che le tutte le deleghe gestite siano in Stato pari a Definitiva o superiore. Viene proposta una videata simile alla seguente. Nel campo Codice Fiscale occorre indicare il CF/Partita Iva del sostituto (azienda interessata). pag. 29

30 Il link disponibile sul campo consente l apertura del box di selezione Elenco dichiaranti fra i quali è possibile selezionare il soggetto interessato. Dopo avere selezionato il sostituto (azienda) viene proposta una videata simile alla seguente. A questo punto cliccare sulla freccia rivolta verso il basso, presente sulla barra Parametri per le compensazioni. Viene proposta una videata simile a quella a fianco, sulla quale occorre cliccare sul tasto Genera associazioni tributi Paghe In automatico il programma esegue le seguenti operazioni, come evidenziato nella maschera che segue: Spunta la casella Attivazione compensazione specifica per tributo della sezione Parametri per le compensazioni. Spunta la casella Visualizzazione delle associazioni dal punto di vista dei crediti della sezione Compensazione specifica per tributo. Nella Griglia di visualizzazione propone il precaricato fornito nel quale sono esposti i codici crediti compensabili con i relativi gruppi di codici debiti. pag. 30

31 La Barra di scorrimento, disponibile sulla destra della maschera, consente di scorrere la Griglia di visualizzazione per visualizzare i restanti codici tributo. Passando con il mouse sul rigo del singolo codice tributo il programma esplode, se necessario la descrizione completa della stesso. Si ricorda che, come evidenziato nella colonna Uso esclusivo, tali codici sono ad utilizzo chiuso. I valori di credito, pertanto, possono essere compensati esternamente fino al limite del monte ritenute disponibile. Un eventuale residuo di credito potrà essere compensato al successivo manifestarsi di debiti compensabili nell ambito della stessa categoria. Nota Bene: si ricorda che la partita di credito che viene generata assume come data Inizio utilizzo quella del mese nel quale viene generato il credito e come data di Fine utilizzo il 31/12/2016. Al salvataggio delle associazioni dei codici tributo, definito come prima descritto, il programma espone un messaggio simile al seguente. Si consiglia pertanto, come già anticipato in precedenza, di verificare che le deleghe gestite siano tutte in Stato pari a Definitiva o superiore prima di procedere. Una volta salvata la configurazione, è possibile applicare le stesse regole di compensazione ad altri soggetti in modo massivo. È sufficiente cliccare sul tasto Applica al fondo della maschera. Il programma propone un box di selezione nel quale è possibile indicare, spuntando le caselle delle singole righe, i sostituti (aziende) che interessano,. pag. 31

32 Al termine dell elaborazione il programma espone un messaggio simile al seguente. I nuovi codici tributo Con la Risoluzione n. 13/E/2015 l Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo con i quali vanno esposti gli Importi a credito sulla Delega F24. Di seguito i nuovi codici tributo per la compensazione esterna dei crediti. Crediti rimborso da 730: 1631, 3796, 3797 Crediti da eccedenze da versamento: 1627, 1628, 1629, 1669, 1671 Crediti vari: 1632, 1633, 1634 Al momento i codici credito gestiti sono quelli per eccedenze da versamento (1627, 1628, 1629, 1669, 1671). Si ribadisce che i crediti maturati nel 2014 continuano ad essere gestiti seconde le precedenti regole. Le casistiche possibili Dopo l installazione di questo aggiornamento è possibile che si verifichi una delle seguenti situazioni. Con il programma aggiornato alla versione precedente (rel ), dal modulo Lavoro è stato elaborato il cedolino e la delega F24. In questo caso il programma ha popolato l Archivio versamenti e la presenza di eventuali crediti risulta compensata internamente. Per eseguire la compensazione sul modulo F24 occorre procedere come segue. - Aggiornare il programma alla rel (cioè quella cui si riferiscono queste note tecniche). - Eseguire la procedura Parametri di formazione Deleghe di Pagamento prima descritta. - Dal modulo Lavoro eseguire nuovamente la procedura Creazione partite F24 per generare le deleghe ed eseguire la compensazione esterna delle partite di credito. Con il programma aggiornato alla rel , dal modulo Lavoro è stato elaborato il cedolino, è stata generata la delega F24 ed è stato, quindi, popolato l Archivio versamenti. Si possono verificare due situazioni. 1 Se è stata eseguita la procedura Parametri di formazione Deleghe di Pagamento, prima della creazione del modello F24 dal modulo Lavoro, la delega risulta correttamente creata. 2 Se invece NON è stata eseguita la procedura Parametri di formazione Deleghe di Pagamento occorre procedere come segue. - Eseguire la procedura Parametri di formazione Deleghe di Pagamento prima descritta. - Accedere al modulo Lavoro ed eseguire la Rielaborazione massiva delle deleghe di pagamento in modo tale che la compensazione non sarà più diretta (interna). Con il programma aggiornato alla rel , dal modulo Lavoro è stato elaborato il cedolino, ma NON è stata generata la delega F24 e quindi NON è stato popolato l Archivio versamenti. Per compensare eventuali crediti occorre procedere come segue. - Eseguire la procedura Parametri di formazione Deleghe di Pagamento prima descritta. - Dal modulo Lavoro eseguire la procedura Creazione partite F24. Presenza di un credito antecedente a febbraio 2015 in archivio compensazioni F24. Se dal modulo Lavoro (con rel ) si esegue la procedura Creazione partite F24 il programma non ne tiene conto. In questo caso occorre intervenire manualmente in modo da eliminare il credito interno. qualora fosse ancora inserito nell archivio compensazioni, e quindi, compensato in archivio versamenti, e gestire lo stesso attraverso la gestione in delega F24. pag. 32

33 MIGLIORIE GESTIONE DEL PERSONALE Anagrafiche - Dipendenti È stato rivisto il comportamento del programma sul campo Data 1 a assunzione in Contrattuale retributivo Dati rapporto del Dipendente, eliminando l obbligatorietà di inserimento del dato nel caso di collaboratore. Stampe di controllo Stampa causali per statistiche Il programma è stato implementato al fine di consentire la stampa delle causali non accorpate. È stata inserita, pertanto, la casella Stampa dettaglio mensile. È inoltre ora possibile utilizzare la multiselezione delle aziende/dipendenti. Elaborazioni varie - Calcolo e stampa costo ratei Il programma è stato implementato al fine di inserire, nella stampa analitica, sezione dei totali, l'esposizione del periodo indicato. SCADENZE PERIODICHE Gestione autoliquidazione INAIL Archivio rateizzazioni È stato inserito un nuovo pulsante di stampa sulla Barra degli strumenti della videata. In questo modo è possibile eseguire stampa dell archivio rateizzazione con le rate nel dettaglio. pag. 33

34 ADEGUAMENTI FUNZIONALI GESTIONE DEL PERSONALE Elaborazioni mensili Gestione busta paga È stato ottimizzato l aggiornamento della busta paga aggiuntiva. Prospetti mensili Generazione nota contabile È stata ottimizzata la gestione della nota contabile nel caso in cui sia presente una CIG autorizzata in UniEmens. SCADENZE PERIODICHE Gestione autoliquidazione INAIL Stampe Brogliaccio autoliquidazione INAIL È stata ottimizzata la stampa del brogliaccio autoliquidazione INAIL, in caso di azzeramento della retribuzione nella rata. pag. 34