SOCIETA PATRIMONIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE S.p.A. Sede sociale in Varese Piazza Libertà, 1. Capitale sociale interamente versato Euro

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1 SOCIETA PATRIMONIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE S.p.A. Sede sociale in Varese Piazza Libertà, 1 Capitale sociale interamente versato Euro Registro Imprese di Varese R.E.A Codice fiscale e partita I.V.A Società unipersonale Direzione e coordinamento della Provincia di Varese Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio al 31 dicembre 2014 In data 28/05/2015 la società ha approvato e messo a disposizione del Collegio Sindacale il progetto del bilancio d esercizio al 31/12/2014 e la relazione sulla gestione per le incombenze di nostra competenza; il Collegio Sindacale provvede dunque alla stesura della sua relazione. PARTE PRIMA: Funzioni di controllo legale Relazione ai sensi dell art. 14, 1 comma, lettera a) del D. Lgs. 27/01/2010 n. 39 1) Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d esercizio della società chiuso al 31 dicembre La responsabilità della redazione del bilancio d esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete al Consiglio d Amministrazione, mentre è nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione legale. 2) Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione legale è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Il procedimento di 1

2 revisione comprende l esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l espressione del nostro giudizio professionale. Relativamente al giudizio relativo all esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione del 5 aprile 2014 emessa dal Collegio Sindacale ed esercente la funzione di controllo legale, quale depositata agli atti sociali e presso il Registro delle Imprese nei termini di rito. 3) A nostro giudizio, il bilancio d esercizio della Società Patrimoniale della Provincia di Varese S.p.A. al 31 dicembre 2014 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società. 4) La responsabilità delle redazione della relazione sulla gestione, in conformità a quanto richiesto dalla legge, compete all organo amministrativo della società. E di nostra competenza l espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d esercizio, come richiesto dall art. 14, secondo comma, lettera e), del D. Lgs. N. 39/2010. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal Principio di revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d esercizio al 31/12/2014 della Società Patrimoniale della Provincia di Varese S.p.A.. * * * * * 2

3 PARTE SECONDA: Funzioni di vigilanza Relazione ai sensi dell art. 2429, secondo comma del Codice Civile Nel corso dell esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Abbiamo vigilato sull osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto d interesse o tali da compromettere l integrità del patrimonio sociale. Abbiamo acquisito dagli amministratori durante le nostre riunioni informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull adeguatezza e sul funzionamento dell assetto organizzativo della società e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull affidabilità di quest ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 3

4 Nel corso dell esercizio non sono pervenute denunzie dai soci ex art c.c. né sono stati rilasciati dal Collegio Sindacale pareri previsti dalla legge. Nel corso dell attività di vigilanza non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. Abbiamo esaminato il bilancio d esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 in aggiunta a quanto abbiamo precisato nella parte della nostra relazione relativamente alla funzione di controllo legale. Vi informiamo che abbiamo vigilato sull impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Per quanto a nostra conoscenza, l Organo Amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell art. 2423, comma quarto, del Codice Civile. Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo. Di seguito si riportano sinteticamente le voci di Stato Patrimoniale e di Conto Economico del bilancio in approvazione (valori esposti in unità di Euro): Stato Patrimoniale Totale Attivo Euro Passività Euro Patrimonio Netto (di cui perdita d esercizio Euro ) Euro Totale Passivo Euro Conti d ordine Euro Conto Economico Valore della produzione Euro

5 Costi della produzione Euro Differenza tra valore e costi della produzione Euro Proventi e oneri finanziari netti Euro Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro Proventi e oneri straordinari netti Euro +1 Risultato prima delle imposte Euro Imposte sul reddito Euro Perdita dell esercizio Euro Ai sensi dell art del Codice Civile, n. 5), il Collegio Sindacale ha espresso il proprio consenso all iscrizione nell attivo dello Stato Patrimoniale di costi d impianto ed ampliamento per un valore netto al 31/12/2014 di Euro e di spese aventi utilità pluriennale per un valore netto al 31/12/2014 di Euro Considerando le risultanze dell attività da noi svolta, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi: all approvazione del bilancio d esercizio chiuso al 31 dicembre così come redatto dal Consiglio d Amministrazione - dal quale risulta una perdita d esercizio di Euro ,00; alla proposta delibera di rinviare al prossimo esercizio la copertura della perdita Euro ,00, come esposto nelle conclusioni della relazione sulla gestione. Varese, 6 giugno 2015 IL COLLEGIO SINDACALE dott. Gabriele Sartori (Presidente) dott. Matteo Cecchetti dott. Roberto Spotti 5

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