COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA VARIAZIONE DI BILANCIO - GESTIONE ENTRATE PER CAPITOLO PROVVEDIMENTO: GIUNTA MUN. N /0 DEL 30/04/2015 ESECUTIVO

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1 VARIAZIONE DI BILANCIO - GESTIONE ENTRATE PER CAPITOLO RISORSA CAPITOLO DESCRIZIONE INIZIALE INTERVENUTE ATTUALE IN IN DEFINITIVO TITOLO /0 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE 0,00 0,00 0, ,76 0, , /0 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0, ,87 0, ,87 TOTALE VARIAZIONI TITOLO 0 0,00 0,00 0, ,63 0, , ,63 TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE /0 CONTRIBUTO REGIONALE DISTRETTI DEL COMMERCIO 0,00 0,00 0, ,25 0, , /0 PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE SEAP/PAES ,00 0, , ,00 0, ,00 TOTALE VARIAZIONI TITOLO II ,00 0, , ,25 0, , ,25 TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE /0 FONDO ROTATIVO PROGETTAZIONI ,00 0, , ,15 0, , /0 RIMBORSO ONERI FINANZIARI DA GARDA UNO SPA ,00 0, , ,23 0, , /0 PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI 0,00 0,00 0, ,00 0, , /0 PROVENTI GESTIONE DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI ,00 0, , ,26 0, ,26 TOTALE VARIAZIONI TITOLO III ,00 0, , ,64 0, , ,64 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI BI1144 Pag. 1

2 VARIAZIONE DI BILANCIO - GESTIONE ENTRATE PER CAPITOLO RISORSA CAPITOLO DESCRIZIONE INIZIALE INTERVENUTE ATTUALE IN IN DEFINITIVO /0 CONTRIBUTO DALLO STATO PER INTERVENTI URGENTI PATRIMONIO SCOLASTICO /0 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE PALESTRA "VALERIO" 0,00 0,00 0, ,29 0, ,29 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 TOTALE VARIAZIONI TITOLO IV 0,00 0,00 0, ,29 0, , ,29 TOTALE VARIAZIONI ENTRATA ,00 0, , ,81 0, , ,81 BI1144 Pag. 2

3 TITOLO I SPESE CORRENTI /0 INCARICHI PER PATROCINI LEGALI ,00 0, , ,27 0, , /0 STRAORDINARI - MAGGIORAZIONI ORARIE ,43 0, , ,80 0, , /1 STRAORDINARI - MAGGIORAZIONI ORARIE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO /0 FONDO PRODUTTIVITA' - INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RELATIVI ONERI RIFLESSI /0 ONERI INPDAP PER PERSONALE CESSATO E CONTRIBUZIONE CARICO ENTE ADESIONI FONDO PENSIONE PERSEO 1.000,00 0, ,00 166,50 0, , ,00 0, , ,81 0, , ,00 0, , ,29 0, , /0 RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI E SEGRETARIO ,00 0, , ,56 0, , /0 FONDO RISORSE DECENTRATE, INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO - POSIZIONI ORGANIZZATIVE /1 FONDO RISORSE DECENTRATE - INDENNITA' DI TURNO, REPERIBILITA' E ALTRO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ,00 0, , ,28 0, , ,00 0, ,00 359,01 0, , /0 ONERI RIFLESSI - RISORSE DECENTRATE INCENTIVI PRODUTTIVITA' ,00 0, , ,72 0, , /1 ONERI RIFLESSI - RISORSE DECENTRATE INCENTIVI PRODUTTIVITA' - INADEL E TFR /0 ONERI RIFLESSI LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONI ORARIE - CPDEL /1 ONERI RIFLESSI LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONI ORARIE - INADEL - TFR /0 ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO E DIRIGENTI - CPDEL /1 ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO E DIRIGENTI - INADEL - TFR 0,00 0,00 0, ,22 0, , ,95 0, , ,19 0, ,14 0,00 0,00 0, ,95 0, , ,00 0, , ,66 0, ,66 0,00 0,00 0, ,34 0, , /0 SPESE PER SERVIZI DI SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO ,00 0, , ,00 0, , /0 IRAP SU STRAORDINARI - MAGGIORAZIONI ORARIE 3.702,48 0, , ,46 0, ,94 BI1144 Pag. 3

4 /0 IRAP SU RISORSE DECENTRATE INCENTIVI PRODUTTIVITA' ,00 0, , ,88 0, , /0 IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI E SEGRETARIO 3.236,00 0, , ,00 0, , /0 IRAP RISORSE DECENTRATE INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE ,00 0, , ,03 0, , /0 ACQUISTI STAMPATI CARTA CANCELLERIA ,00 0, ,00 847,81 0, , /0 ASSICURAZIONI DIVERSE PER SERVIZI E DIPENDENTI ,75 0, , ,00 0, , /0 SPESE PER MENSA PER DIPENDENTI ,00 0, ,00 745,36 0, , /0 POTENZIAMENTO SETTORE TRIBUTI 8.220,00 0, , ,00 0, , /0 SPESE LEGALI PER GESTIONE TRIBUTI ,00 0, , ,21 0, , /0 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ,00 0, , ,33 0, , /0 SPESE DI RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI ,00 0, , ,04 0, , /0 SPESE TELEFONICHE 0,00 0,00 0, ,74 0, , /0 MANUTENZIONE APPLICATIVI E ASSISTENZA SOFTWARE ,00 0, , ,36 0, , /1 MANUTENZIONE SERVIZI DI RETE ,00 0, ,00 716,94 0, , /2 CANONI LICENZE D'USO SOFTWARE ,00 0, , ,57 0, , /0 MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE ,00 0, , ,08 0, , /0 SPESE PER IL SIT - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE ED INTERVENTI COLLEGATI ,00 0, , ,91 0, , /1 LICENZE D'USO PER IL S.I.T ,00 0, , ,00 0, , /0 NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI ,00 0, , ,31 0, , /0 FONDO ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE PERSONALE POLIZIA LOCALE ,00 0, , ,00 0, , /0 MANUTENZIONI ORDINARIE PER POLIZIA LOCALE ,00 0, , ,10 0, , /0 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO - PROGETTI SPECIALI 1.500,00 0, ,00 19,45 0, ,45 BI1144 Pag. 4

5 /0 SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLE SCUOLE ,00 0, , ,19 0, , /0 SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SCUOLABUS ,71 0, , ,36 0, , /0 SERVIZI DI ASSISTENZA PER LE SCUOLE ,00 0, ,00 496,22 0, , /0 CONTRIBUTI ED INTERVENTI PER ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA PUBBLICA E PRIVATA ,00 0, , ,00 0, , /1 ASSICURAZIONI DIVERSE PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE 400,00 0,00 400, ,46 0, , /0 SERVIZI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ,00 0, , ,00 0, , /0 ORGANIZZAZIONE CORSI VARI PER ADULTI 0,00 0,00 0, ,00 0, , /0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI ,00 0, , ,00 0, , /0 ACQUISTI PER IL SERVIZIO VIABILITA' ,00 0, , ,11 0, , /0 SPESE PER LA GESTIONE DI AUTOPARCHEGGI ,00 0, ,00 933,30 0, , /0 NOLEGGI DIVERSI PER LA GESTIONE PARCHEGGI ,00 0, , ,90 0, , /0 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ,00 0, ,00 394,55 0, , /0 SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO ,00 0, , ,37 0, , /0 TRASFERIMENTO PER TRASPORTO URBANO ,00 0, , ,53 0, , /0 INCARICHI DIVERSI PER L'URBANISTICA 5.000,00 0, , ,95 0, , /0 PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE SEAP/PAES ,00 0, , ,25 0, , /0 SPESE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - CONTRATTI VARI ,00 0, , ,40 0, , /0 UTENZE EDIFICI COMUNALI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ,64 0, , ,36 0, , /0 CANONI PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI - ACQUE BIANCHE ,00 0, , ,55 0, , /0 SPESE PER RISCOSSIONE TARI ,00 0, , ,83 0, , /0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE COLLEGATE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA 5.000,00 0, , ,00 0, ,00 BI1144 Pag. 5

6 /0 SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI E PERICOLOSI E VEICOLI ABBANDONATI 6.000,00 0, , ,37 0, , /0 ASSICURAZIONE INFORTUNI BAMBINI ASILO NIDO 200,00 0,00 200,00 25,17 0,00 225, /0 SERVIZI PER GESTIONE ASILI NIDO ,00 0, , ,00 0, , /0 SERVIZI E PROGETTI EDUCATIVI PER MINORI E GIOVANI ,00 0, , ,00 0, , /0 ASSICURAZIONI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (CAG E INFORMAGIOVANI) /0 SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE, PASTI A DOMICILIO E TELESOCCORSO 690,00 0,00 690,00 220,07 0,00 910, ,00 0, , ,00 0, , /0 ASSICURAZIONE MEZZI CENTRO SOCIALE 2.060,00 0, ,00 59,93 0, , /0 ASSISTENZA AD PERSONAM ,00 0, , ,85 0, , /0 LOCAZIONE IMMOBILI SERVIZI SOCIALI 1.800,00 0, ,00 480,24 0, , /0 CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE /0 FONDO REGIONALE DI SOSTEGNO ACCESSO ALLA LOCAZIONE -LEGGE 431/ ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,10 0, , /0 FONDO GARANZIA PER MICROCREDITO 0,00 0,00 0, ,41 0, , /0 SPESE PER MANIFESTAZIONI - CONVEGNI ,00 0, , ,00 0, ,00 TOTALE VARIAZIONI TITOLO I ,96 0, , ,65 0, , ,65 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE /0 SPESE VARIE DELL'ENTE CAPOFILA A CARICO DEI COMUNI DEL PIA 0,00 0,00 0, ,44 0, , /0 ADEGUAMENTO IMPIANTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA - D.LGS 81/2008 (ALIENAZIONI) ,00 0, , ,00 0, , /0 ADEGUAMENTO IMPIANTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI ,00 0, , ,49 0, ,49 D.LGS. 81/2008 (ONERI) BI1144 Pag. 6

7 /0 RIQUALIFICAZIONE PALESTRA "VALERIO CATULLO" - FIN. ONERI 0,00 0,00 0, ,12 0, , /0 ADEGUAMENTI IMPIANTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.LGS 81/2008 (MEZZI PROPRI) /0 RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCOLASTICA "VALERIO CATULLO" - FIN. COTNR. REGIONALE /0 ACQUISTO DI ARREDO URBANO E ATTREZZATURE PER LL.PP. (CONTR. AATO) ,00 0, , ,21 0, ,21 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,26 0, , /0 ACQUISTO ARREDO URBANO E ATTREZZATURE (ONERI) ,00 0, , ,35 0, , /0 SPESE DIVERSE DI PROGETTAZIONE (ONERI) ,00 0, , ,80 0, , /0 INCARICHI PGT E URBANISTICI (ONERI) ,00 0, , ,21 0, , /0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (ONERI) ,00 0, , ,00 0, , /0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FINANZ. ALIENAZIONI) /0 SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI, SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI ED INTERVENTI STRAORDINARI SU PAVIMENTAZIONE IN PIETRA E ALTRI MATERIALI (ONERI) /0 ROTATORIA INTERSEZIONE VIALE MARCONI - PASUBIO - CURIEL E ATTRAVERSAMENTO PEDONALE PROTETTO VIA MARCONI - POTENZIAMENTO PARCHEGGIO PIAZZALE FLEMING E INNESTO VIA SAURO-MARCONI (AVANZO) /0 SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI, ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI (AVANZO AMMINISTRAZIONE) ,00 0, , ,40 0, , ,00 0, , ,26 0, ,26 0,00 0,00 0, ,69 0, ,69 0,00 0,00 0, ,90 0, , /0 RIQUALIFICAZIONE VIA MAZZINI - FIN. ONERI 0,00 0,00 0, ,00 0, , /0 RIQUALIFICAZIONE VIA MAZZINI - FIN. AVANZO AMM. 0,00 0,00 0, ,00 0, , /0 ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (ONERI) /0 REALIZZAZIONE 2^ PPA DEL PEEP (ENTRATE PEEP) - V.DI CAP. ENTRATA ,00 0, , ,98 0, ,98 0,00 0,00 0, ,62 0, ,62 BI1144 Pag. 7

8 /0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI E PIANTUMAZIONE ESS. ARBOREE SU AREE STANDARD ED INTERVENTI PLIS (ONERI) /0 MANUTENZIONI STRAORDINARIE E AMPLIAMENTO SERVIZI SPIAGGE E PORTI (ONERI) /0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO SERVIZI NEI PORTI E SPIAGGE (MEZZI PROPRI) /0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO SERVIZI NEI PORTI E SPIAGGE (ALIENAZIONI) /0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREE VERDI E PIANTUMAZIONE DI ESSENZE ARBOREE ED INTERVENTI PLIS (ALIENAZIONI) /0 MANTUENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO SERVIZI SPIAGGE E PORTI - AVANZO /0 PASSEGGIATA A LAGO MARATONA - SPIAGGIA D'ORO PRIMO TRATTO E SECONDO TRATTO (FIN. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) ,00 0, , ,95 0, ,95 0,00 0,00 0, ,15 0, ,15 0,00 0,00 0, ,58 0, , ,00 0, , ,15 0, , ,00 0, , ,95 0, ,95 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , /0 MANUTENZIONE AREE VERDI E INTERVENTI PLIS 0,00 0,00 0, ,50 0, , /0 MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERI (ALIENAZIONI) ,00 0, , ,15 0, ,15 TOTALE VARIAZIONI TITOLO II ,00 0, , ,16 0, , ,16 TOTALE VARIAZIONI SPESA ,96 0, , ,81 0, , ,81 BI1144 Pag. 8

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