Prot.374 /b15 Cervaro 28/01/2013

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1 MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERVARO Corso della Repubblica Cervaro (Fr) 0776/ fax 0776/ Prot.374 /b15 Cervaro 28/01/2013 PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (art.2 comma 3 del D.I. n.44 del 01/02/2001) Il Programma Annuale per l esercizio 2013 dell Istituto Comprensivo di Cervaro è stato predisposto seguendo i principi del Regolamento D.I. n. 44/01 e successive modifiche ed integrazioni. Il Programma annuale, contenente la gestione finanziaria di esercizio espressa in termini di competenza, e stato predisposto secondo i tre criteri di: Efficacia, che indica il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti; Efficienza, che esprime il rapporto fra risorse impiegate e risultati conseguiti; Economicita, che designa la massimizzazione dei risultati al minor costo in conformita ai principi di contabilita, trasparenza, annualita, integrita, universalita, leicita e veridicita. Il presente programma viene redatto secondo le istruzione impartite dalla nota dell Direzione Generale per la politica finanziaria e per il Bilancio n del 17 dicembre 2012, che in base ai parametri previsti dal DM 21/07, ha quantificato la risorsa finanziaria assegnata al nostro istituto. Il programma quest anno risulta estremamente snello in quanto sono stati tolti dalla gestione della scuola i fondi relativi ai compensi per il personale. Infatti in applicazione dell art. 7 comma 38 del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, (spending review) convertito con modificazioni dalla L. n. 135 del 7 agosto 2012, anche le supplenze brevi, oltre che i compensi accessori, dal 1 gennaio 2013 saranno liquidate tramite Cedolino Unico, per cui non deve essere accertata alcuna somma in bilancio. La nota di cui sopra ha comunicato l assegnazione alla scuola di ,58 quale dotazione ordinaria, e di ,00 quale disponibilità sul sistema del Cedolino Unico quale assegnazione di base per supplenze brevi e saltuarie periodo gennaio-giugno Prima di procedere all esame del documento contabile facciamo una breve panoramica sull attuale contesto scolastico. La popolazione scolastica Per l anno scolastico 2012/2013, l Istituto, divenuto comprensivo dal 01/09/2012, opera con una popolazione scolastica di n. 877 alunni, di cui 287 appartenenti alla Scuola dell Infanzia e n. 387 alla Scuola Primaria e 203 alla Scuola Media. Il numero di sezioni e classi è il seguente: Scuola infanzia Nr. Sez. Nr. alunni tempo normale (doppio turno) al 15 ottobre Di cui diversamente abili Totale alunni frequentanti alla data di compilazione 1

2 Sc. infanzia 13 ( a doppio turno) 2012 del P.A. 287 (tutti a doppio turno ) Sc. primaria Tot. n. classi N. alunni tempo normale (alla data del 15 ottobre 2012) Di cui diversamente abili Prime Seconde Terze Quarte Quinte Pluriclassi Tot. primaria Sc. media Tot. n. classi N. alunni tempo normale (alla data del 15 ottobre 2012) Di cui diversamente abili Prime Secondo Terze Tot. Medie Tot. alunni frequentanti alla data di compilazione del P.A. Tot. alunni frequentanti alla data di compilazione del P.A. Tot. complessivo L Istituto è costituito dalla sede centrale e da n.16 plessi, di cui 8 di Scuola dell Infanzia, 6 di Scuola Primaria e 2 di scuola media, ubicati: n. 9 nel Comune di Cervaro, n. 5 nel Comune di san Vittore del Lazio e n. 2 nel Comune di Viticuso. Le sezioni di scuola dell infanzia sono 13, le classi di scuola primaria sono 26, mentre le classi di scuola media sono 11. Il personale scolastico dell Istituto (Dirigente Scolastico, Docenti e A.T.A.) è così composto: Dirigente Scolastico 1 TOTALE PERSONALE DIRIGENTE 1 Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 85 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato 9 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 1 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30giugno 1 Docente di religione a tempo indeterminato full time 2 Docenti di religione incaricati annuali 1 TOTALE PERSONALE DOCENTE 99 Direttore Serv.Gen. e Amm.vi 1 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 Assistenti Amministrativi a tempo determinato 0 2

3 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 14 Collaboratori scolastici a tempo determinato 0 TOTALE PERSONALE NON DOCENTE 19 La disponibilità finanziaria da utilizzare nell esercizio 2013 ammonta ad ,86 determinata dalle sottoelencate voci. 1 Finanziamento per funzionamento 6.298,66 2 Finanziamento per alunni d.a. 184,00 3 Finanziamenti per servizio ditte di pulizia pulizie gannaio-giugno ,92 FINANZIAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA ,58 TOTALE FINANZIAMENTO STATO ,58 4 Avanzo Amministrazione vincolato ,54 5 Avanzo amm.ne non vincolato ,74 Avanzo Amministrazione es. precedente ,28 TOTALE ENTRATE ,86 La somma complessiva di ,86 viene iscritta nelle voci del Programma Annuale 2013 come di seguito: ENTRATE Aggreg. Voce Denominazione importo 1 1 Avanzo di amministrazione non vincolato , Avanzo di amministrazione vincolato , Finanziamento Stato dotazione ordinaria ,58 TOT ,86 Le spese sono state così disposte: SPESE Aggr. Voce Denominazione Importo in A 01 Funzionamento amministrativo generale ,33 A 02 Funzionamento didattico generale 3.082,66 A 03 Spese di personale ,79 Totale ,78 Attività P P/10 Progetto ex S.M.S. Santilli P P/11 Progetto ex DD Cervaro P P/12 Progetto Sapere i sapori 560,66 P P/13 Progetto Movimento Globale P P/14 Progetto aree a rischio 3.017,37 3

4 P P/15 Formazione del personale 4.465,75 P P/16 Sicurezza L ,89 P P/17 Progetto Scuole S. Vittore 5.766,67 P P/18 Progetto scuole Cervaro Totale Progetti ,34 TOT. GEN. Fondo di riserva 300, ,12 Disponibilità da programmare ,74 TOTALE A PAREGGIO ,86 Di seguito vengono descritte sinteticamente le schede finanziarie, compilate in coerenza con il POF e in linea con i risultati della gestione dell esercizio precedente e complete delle assegnazioni ad esse pertinenti. A/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE : La disponibilità di spesa per il funzionamento amministrativo generale, prevista in ,33 proviene: dalla dotazione ordinaria ,92, di cui ,92 quale finanziamento per spese di pulizia (Direttiva Ministeriale n.92/2005-); ,00 quale finanziamento per funz. Amministrativo; dall Avanzo di amm.ne ,41 di cui: ,00 av.amm.ne non vincolato; ,63 finanz. Ditte pulizia; ,78 spese per visite fiscali. Partite di giro per fondo minute spese per 200,00 Le spese sono così previste: Aggregazione Attività Importo in 2/01-2/03 Beni di consumo (da utilizzare per l acquisto di carta, cancelleria, stampati, materiale tecnico e igienico-sanitario, 3.850,00 3/02-3/06-3/08-3/10 materiale tecnico-specialistico e materiale informatico) Prestazioni di servizi da terzi (spese per manutenzione ordinaria; Software e licenze d uso; servizi di pulizia;spese telefoniche; spese per visite medico- legali), di cui solo per servizi di pulizia , ,33 4/01 Altre spese (Spese amministrative, postali, bancarie; 400,00 compenso per revisori,) 6/3/9 Spese per Arredi 4.500,00 7/01 Rimborso anticipazioni TOTALE ,33 Partite di giro 200,00 A/2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE La spesa per il funzionamento didattico di 3.082,66, proviene da: Dotazione ordinaria per funzionamento 2.498,66; Dotazione per integrazione alunni d.a. 184,00; Av. Amm.ne nonn vincolato 400,00. Le spese sono così distribuite: 2/01-2/03 Acquisto materiale di consumo didattico specialistico- riviste cancelleria e materiale informatico 3.082,66 4

5 TOTALE 3.082,66 A/03 SPESE DI PERSONALE Quest anno i compensi fondamentali ed accessori verranno liquidati mediante cedolino unico. Si lascia il prospetto ancora attivo poiché risulta al 2012 un avanzo di amm.ne pari a ,79. Si resta in attesa di istruzioni per l utilizzazione di questa somma. La spesa per il personale prevista in programma è di ,79. Le spese sono così distribuite: 01/01-01/11 Spese per il personale e oneri accessori ,79 TOTALE ,79 P/10 Progetto ex S.M.S. Santilli e P/11 Progetto ex DD Cervaro Questi due progetti creati per sistemare la contabilità delle scuola cessate per effetto del dimensionamento, restano ancora in essere per la gestione dei residui. P/12 PROGETTO SAPERE I SAPORI Finalità: In continuità con gli anni precedenti, il Progetto si ripropone di consolidare nei bambini i principi di una corretta ed equilibrata alimentazione, di promuovere in loro una maggiore conoscenza dell ambiente e delle culture legate al cibo, di comprendere l importanza della corretta alimentazione per una crescita equilibrata, di conoscere le caratteristiche principali dell agricoltura biologica, di individuare le trasformazioni alimentari nel tempo e nello spazio. Il finanziamento per il progetto è di 560,66 e proviene dall av. di amm.ne. Le spese sono cisì distribuite: 02/01 Cancelleria 560,66 TOTALE 560,66 P/13 PROGETTO ALFABETIZZAZIONE MOTORIA Finalità: Favorire attraverso l insegnamento dell attività motoria lo sviluppo sano e armonioso della personalità del bambino attraverso una acquisizione e conoscenza delle capacita di coordinamento e di controllo del proprio corpo e nello stesso tempo di confronto e collaborazione con i compagni e anche attraverso un iniziale avviamento della pratica sportiva. Il progetto sarà finanziato in parte dalle famiglie degli alunni con un contributo e in parte finanziato dal MIUR con somme che saranno quantificate al termine del versamento delle famiglie e della comunicazione del USP di Frosinone per quanto riguarda la parte finanziata dal MIUR; Le attività saranno in entrambi i casi svolte da personale qualificato. Non viene pertanto al momento inserita alcuna somma nel Programma Annuale P/14 PROGETTO AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO La scuola ha presentato un progetto relativo all integrazione scolastica degli alunni stranieri, finanziato dall ufficio scolastico regionale per un importo di 3.017,37, proveniente dall av. di amm.ne, che vengono utilizzati per il compenso ai docenti coinvolti: 01/05 Compensi accessori non fis 2.273,82 01/11 Contributi a carico amm.ne 743,55 Totale 3.017,37 P/15 PROGETTO FORMAZIONE Viene iscritta la somma di 4.465,75, prelevata dall avanzo di Amm.ne la formazione del personale e l autoformazione mediante acquisto di riviste didattiche e amministrative e altro materiale e strumenti 5

6 tecnico-informatici utili per l aggiornamento nonché per rapporto di collaborazione con personale esperto esterno con stipula di contratto : 02/02 Pubblicazioni 400,00 03/01 Consulenza-formazione 4.065,75 Totale 4.465,75 P/16 PROGETTO SICUREZZA Il progetto, in continuità con i precedenti esercizi finanziari, è nato dall esigenza manifestata di migliorare e potenziare le competenze in materia di igiene e sicurezza per tutto il personale in servizio nell Istituto mediante corsi di formazione forniti da personale esperto e l acquisto di materiali e strumenti tesi a garantire una sempre maggiore igiene e sicurezza nell ambito delle strutture e dei beni in dotazione alla scuola. Nell ambito del progetto è previsto il compenso per il R.S.P.P.. Per la realizzazione del progetto è stata destinata la somma complessiva di 2.271,89 prelevata dall avanzo di amm.ne e così distribuita: 3/1/2 Consulenza 2.271,89 Totale 2.271,89 P/17 PROGETTO Scuole S.Vittore Il progetto, finanziato dal comune di S. Vittore rivolto alle scuole situate nel comune, è volto a migliorare le scuole mediante sistemazione di arredi e tecnologie. La somma prelevata dall avanzo di amm.ne è pari a 5.766,67. 02/01-03 Materiale facile consumo 1.766,67 03/06 Manutenzione 500,00 6/3 Beni mobili 3.500,00 Totale 5.766,67 P/18 PROGETTO Scuole Cervaro Il progetto è stato inserito in bilancio per gestire le somme che il comune di Cervaro verserà alla scuola per interventi finalizzati a migliorare le scuole mediante sistemazione di arredi e tecnologie. La somma non è stata ancora quantificata per cui il progetto ha importo zero. Il Fondo di riserva, di cui all art. 4 del D.I. 44/01, data l esiguità della dotazione finanziaria per le spese di funzionamento è stato calcolato al max 5% della dotazione ordinaria ( Aggr. 2/1 delle Entrate) per un importo paria a 300,00. Il totale della disponibilità da programmare è di ,74. La previsione dell importo del fondo delle minute spese al D.S.G.A è di 200,00, mentre la somma, entro cui il dirigente è autorizzato ad effettuare direttamente gli acquisti, è pari a 5.000,00 + Iva. IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof. Andrea La Starza) 6

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