Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato

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1 FUNZIONE SERVIZIO PROCESSO ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 24 Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi 12 Gestire la comunicazione istituzionale e l'urp 23 Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 16 Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI 14 Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativacontabile e l'economato 1 Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite) FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE POLIZIA COMMERCIALE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA UFFICIO TECNICO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO POLIZIA LOCALE POLIZIA AMMINISTRATIVA SCUOLA MATERNA ISTRUZIONE ELEMENTARE ISTRUZIONE MEDIA ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI 21 Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio 22 Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie 6 Gestire i servizi demografici 7 18 Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione Gestire servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa 5 Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI TURISTICHE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P. SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 4 19 Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche 13 Gestire la pianificazione territoriale 17 Gestire l'edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 2 Progettare e gestire gli Asilo Nido FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI 2 Gestire assistenza socioricreativa, strutture diurne per anziani ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 15 Gestire l'assistenza alle fragilità sociali 9 Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori 8 Gestire i servizi per i diversamente abili SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 1 Erogare servizi cimiteriali AFFISSIONE E PUBBLICITA' FIERE, MRCATI E SERVIZI CONNESSI MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 3 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO SERVIZI RELATIVI ALL' INQUINAMENTO SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti) Elenco Processi 1

2 N. PROCESSO AREA ORGANIZZATIVA 1 Erogare servizi cimiteriali AREA TECNICA 2 Gestire assistenza socioricreativa, strutture diurne per anziani AREA AMMIN ECON. FINANZ. 3 Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti) AREA VIGILANZA 4 Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana AREA TECNICA 5 Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica AREA AMM.ECON.FINANZ. 6 Gestire i servizi demografici AREA SERVIZI UTENZ 7 Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione AREA VIGILANZA 8 Gestire i servizi per i diversamente abili AREA AMMECON.FIN. 9 Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori AREA AMMECON.FIN. 1 Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite) AREA TECNICA Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico AREA AMMECON.FIN. 12 Gestire la comunicazione istituzionale e l'urp AREA AMMECON.FIN. 13 Gestire la pianificazione territoriale AREA TECNICA 14 Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativacontabile e l'economato AREA AMMECON.FIN. 15 Gestire l'assistenza alle fragilità sociali AREA AMMECON.FIN. 16 Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative AREA TRIBUTI 17 Gestire l''edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni AREA TECNICA 18 Gestire servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa NO 19 Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche AREA AMMECON.FIN. 2 Progettare e gestire gli Asilo Nido NO 21 Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio AREA TECNICA 22 Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie AREA TECNICA 23 Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione AREA AMMECON.FIN. 24 Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi AREA AMMECON.FIN. Elenco Processi 2

3 CARATTERISTICHE DELL'ENTE residente al 31/12 di cui popolazione straniera nati nell'anno deceduti nell'anno immigrati emigrati per fasce d'età ISTAT Saldo Naturale Saldo Migratorio 4 in età prescolare in età scuola dell'obbligo in forza lavoro in età adulta in età senile 6 anni 714 anni 1529 anni 365 anni oltre 65 anni per fasce d'età Stakeholders Prima infanzia Utenza scolastica Minori Giovani 3 anni 413 anni 18 anni 1525 anni massima insediabile (da strumento urbanistico vigente) Superficie in Kmq Frazioni Risorse idriche Laghi Fiumi Territorio IMERA MERIDIONALE FIUME SALSO Viabilità Strade Statali Km 2,1 2,1 2,1 Provinciali Km Comunali Km Vicinali Km Autostrade Km Tot. Km strade, Elenco Processi 3

4 Comune di ANNO Titoli STRUTTURA DATI ECONOMICO PATRIMONIALI Gestione delle Entrate Accertato Incassato Accertato Incassato Accertato Incassato Accertato Incassato Avanzo applicato 67.54, , ,7 1 Tributarie , , , , , ,95 2 Trasferimento Stato , , , , , ,92 3 Extratributarie , , , ,19.92, ,13 4 Alienazioni, trasf., ecc , , , , , ,47 5 Entrate da acc.prestiti 6 Servizi conto terzi Totale entrate , , , , , , , , , , , ,22 1 Spesa corrente Titoli Gestione delle Spese Impegnato Pagato Impegnato Pagato Impegnato Pagato Impegnato Pagato , , , , , ,99 2 Spese c/capitale , , , , ,45 499, 3 Rimborso di prestiti 47.38, , , , , , 4 Servizi conto terzi Totale spesa , , , , , , , , , , , ,78 Titolo ENTRATE residui attivi riscossione residui attivi riscossione residui attivi riscossione residui attivi risconnione 1 Tributarie 248.3, , , , , ,31 2 Contributi e trasferimenti , , , , , ,49 3 Extratributarie , , , , , ,48 4 Contributi conto capitale , , , , , ,28 5 Accensioni di prestiti ,81.19, , ,46 6 Servizi conto terzi 24.57, , , , , ,19 Totale residui su entrate , , , , , ,75 Titolo SPESE Gestione residui residui attivi pagamenti residui attivi pagamenti residui passivi pagamenti 1 Spese correnti , , , , , ,12 2 Spese per investimenti , , , , , ,55 3 Rimborso di prestiti , ,78 Servizi conto terzi Totale residui su spese , 1, , 5.99, 61.54,14 85, , , , , , ,59 Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6) Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 1) Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1) Anticipazioni di cassa Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1) Indici per analisi finanziaria , , , , , , , , , , , ,78 STRUTTURA DATI ECONOMICO PATRIMONIALI Grado di autonomia finanziaria 1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie 21,% 19,97% 27,6% 2.Autonomia impositiva Entrate tributarie 18,56% 17,79% 22,25% 3.Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali 27,3% 32,73% 31,8% Grado di rigidità del Bilancio Indicatori 1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) 48,52% 59,83% 55,59% 2. Rigidità per costo personale 42,61% 51,15% 48,86% 3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int), , ,72% Pressione fiscale ed erariale procapite Indicatori 1. Pressione entrate proprie procapite Entrate tributarie+ extratributarie , , , 2. Pressione tributaria procapite Entrate tributarie , 22.49, 2.818, 3. Indebitamento locale procapite Rimborso mutui(cap+int) 79.9, 98.49, , 4. Trasferimenti erariali procapite Trasferimenti correnti statali 3.342, , , Capacità gestionale Indicatori 1. Incidenza residui attivi Residui attivi 22,55% 6,13% 49,8% Totale accertamenti 2. Incidenza residui passivi Residui passivi 37,25% 29,91% 75,41% Totale impegni 3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli ,63% 44,71% 29,13% Accertamenti titoli Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 76,5% 74,89% 85,8% Impegni titolo 1 7c scheda processi Piccoli comuni Rev. 4 ANNO Copia.xls 4

5 Comune di ANNO STRUTTURA ORGANIZZAZIONE Dirigenti (unità operative) Posizioni Organizzative (unità operative) Dipendenti (unità operative) Totale unità operative in servizio Totale dipendenti in servizio (teste) Personale in servizio,,, 4, 5, 5, 12,, 12, 16, 16, 17,, Età media del personale Dirigenti,,, Posizioni Organizzative 55, 56, 57, Dipendenti 55,67 56,67 57,67 Totale Età Media,67 2,67 4,67, Analisi di Genere % Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti % PO donne sul totale delle PO 5 4 % donne occupate sul totale del personale 37,5% 37,5% % donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti 4 41,18% 1 Indici di assenza Malattia + Ferie + Altro 19,23 19,68% 19,% Malattia + Altro 2,55 5,16% 4,9% Indici per la spesa del Personale Spesa complessiva per il personale , , ,31 Spesa per la formazione (stanziato) Spesa per la formazione (impegnato) SPESA PER IL PERSONALE 1. Costo personale su spesa corrente Spese Corrrenti 2. Costo medio del personale 3. Costo personale procapite 4. Rapporto dipendenti su popolazione 5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dirigenti 6. Rapporto P.O. su dipendenti Numero Posizioni Organizzative 7. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione impegnata Spesa per formazione prevista 8. Spesa media formazione Spesa per formazione 9. Costo formazione su spesa personale Spesa per formazione 53,83% 42.58, ,95% 58,6% , ,37 617,75 623,1 7,88 63,,, 4, 3,2 3,4 7c scheda processi Piccoli comuni Rev. 4 ANNO Copia.xls 5

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