Manuale Sistema integrato Rev. 0 del maggio 2010
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- Romano Mele
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1 Manuale Sistema integrato Rev. 0 del maggio 2010 Il presente Manuale è stato redatto in conformità alla UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di Gestione per la qualità Requisiti FSC-STD vers 02 Standard per le aziende che acquistano, trasformano e vendono materiali e prodotti certificati FSC ITA 1002 rev. 4 Schema di certificazione della catena di custodia dei prodotti di origine forestale Sa 8000:2008 Social Accountability Responsabilità Sociale 8000 Elaborato da Approvato da [x] Copia CONTROLLATA Nr. 1 Questo Manuale è una copia in distribuzione controllata, registrata e soggetta alla procedura di aggiornamento in occasione delle revisioni. [ ] Copia NON CONTROLLATA Questo Manuale è una copia in distribuzione non controllata, ha carattere unicamente informativo e non è soggetta alla procedura di aggiornamento in occasione delle revisioni. Destinatario: Direzione Distribuito il: Pagina 1 di 54
2 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA SOCIALE: GENERALITA 1. Scopo e campo d'applicazione Scopo della sezione è: Descrivere il campo d'applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità Sociale e per la catena di custodia; Identificare i requisiti non applicabili; Indicare i processi affidati all esterno. 2. Campo d'applicazione ione Tale sezione si applica a tutti i processi aziendali. 3. Riferimenti Rif. modulo gestione documentazione di origine esterna mod Termini e definizioni d I termini e le definizioni utilizzate nel presente documento e nel sistema di gestione della qualità sociale e catena di custodia sono quelle richeiste e previste dagli std corrispondenti 5. Modalità operative Almaca Srl ha istituito, documentato ed attuato un Sistema di Gestione per la Qualità Sociale e per la catena di custodia assumendo quale modello di riferimento quello proposto dalla Norma UNI EN ISO 9001:2008, FSC-STD vers 02 e ITA 1002 vers. 04, SA 8000 ed 2008 E preciso impegno della Direzione tenere aggiornato tale sistema e migliorarlo con continuità l efficacia. Nella realizzazione di tale Sistema di Gestione per la Qualità Sociale e per la catena di custodia, l'organizzazione ha provveduto a: Identificare i processi necessari per il Sistema di Gestione per la Qualità Sociale e per la catena di custodia e la loro applicazione nell ambito di tutta l organizzazione; Sviluppare, mantenere e rafforzare le politiche e le procedure per gestire le situazioni in ambito della responsabilità sociale che può gestire e e controllare; Dimostrare alle parti interessate che le politiche, e le procedure e le prassi implementate sonon conformi ai requisiti della normativa di riferimento; Stabilire la sequenza e le interazioni tra questi processi; Stabilire i criteri ed i metodi necessari per assicurare l efficace funzionamento e controllo di questi processi; Assicurare la disponibilità delle risorse e delle informazioni necessarie per supportare il funzionamento ed il monitoraggio di questi processi; Monitorare, misurare ed analizzare questi processi; Attuare le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati ed il miglioramento continuo di questi processi. 5.1 Descrizione aziendale Ragione Sociale: Almaca Srl Indirizzo: Via alla Piana Baselga di Pinè (Tn) Tel Fax amministrazione@almaca.it Web: Pagina 2 di 54
3 5.2 Campo d'applicazione del Sistema per la Gestione della Qualità, Sociale Il sistema di Gestione per la Qualità Sociale interessa il seguente campo applicativo: ivo: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SERVIZI GRAFICI E DI DESIGN PER EDIZIONI, DEPLIANTS, PACKAGING E PRODOTTI PROMOZIONALI. EROGAZIONE DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE GRAFICA PER ALLESTIMENTI DI INTERNI DI LOCALI COMMERCIALI. STAMPA E FOTOGRAFIA DI DEPLIANTS, MODULISTICA COMMERCIALE, CATALOGHI, RIVISTE, VOLUMI, EDIZIONI, ESPOSITORI, ADESIVI, FOREX E BANNER. EROGAZIONE DI SERVIZI EDITORIALI A MARCHIO PROPRIO IN RELAZIONE A PRODOTTI E LIBRI PER L'INFANZIA. COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI PROMOZIONALI PUBBLICITARI. Campo di applicazione FSC e PEFC: Prodotti: Acquisto, progettazione e stampa di prodotti grafici editoriali e packaging. (mixed sources). Acquisto di legno per la produzione di gadgets e altri oggetti in legno (FSC Pure) Products: Purchasing, planning and printing of graphic editorial products and packaging (mixed sources). Wood purchase for the production of gadgets and items (FSC pure) FSC Numero di certificato: SGS-COC Codice di licenza d uso del logo: FSC-C PEFC Il certificato è stato rilasciato da SGS ( Numero certificato: SGS-PEFC/COC-0252 Numero di licenza d'uso del logo PEFC è: PEFC/ il 5.3 Scopo del sistema catena di custodia Per i prodotti su iquali si applica il logo FSC vengono indicate le seguenti informazioni: A) FSC Mixed per carta e per legno; B) Carta e legno; C) Carta e legno. Per ogni prodotto finito vengono utlizzate materie prime: A) Carta e legno; B) Il sistema di controllo è del tipo TRANSFER SYSTEM ; C) Le attività di sviluppo e vendita vengono gestite direttamente presso la sede di Almaca, per le attività di produzione, stoccaggio vengono gestite da fornitori in outsourcing (vedasi paragrafo 4.6). Pagina 3 di 54
4 4.4 Fonti d origine del legno Almaca Slr acquista legno e carta e fibre di legno che possono appartenere alle seguenti categorie: - FSC puro; - FSC misto; - legno di recupero post consumo; - altro legno di recupero; - legno controllato. Il legno non controllato che eventualmente può essere presente viene separato fisicamente. E presente apposita lista di prodotti su file informatico per assicurare l identificazione dei prodotti in entrata e relativa quantità 4.5 Esclusioni Uni en iso prg Validazione dei processi produttivi, non vi sono processi aziendali che necessitano di validazione. Uni en iso prg. 7.6 Dispositivi di monitoraggio e di misurazione, in quanto per la tipologia del servizio e prodotto realizzato non vengono utilizzati strumenti di misura soggetti a controllo. STD-FSC prg 6.5 Istruzoni per il legno di recupero in quanto Almca non acquista legni di recupero STD-FSC prg 6.6 Istruzioni per il legno controllato in quanto Almaca acquista solo legno FSC puro o misto STD-FSC prg 7 Aziende che producono materiale riciclato in sito in quanto Almaca non produce materiale riciclato STD-FSC prg 8 Aziende che raccolgono o commercializzano materiale riciclato post-consumo STD-FSC prg 9.2 in quanto Almaca non tratta legname di recupero post consumo. STD-FSC prg 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 in quanto Almaca acquista prodotto già FSC STD-FSC prg 13.1, 13.2, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, in quanto Almaca acquista prodotto già FSC STD-ITA1002 prg 3 Requisiti per il processo di catena di custodia metodo basato sulla percentuale in quanto Almaca applica il metodo della separazione fisica. Std Sa 8000 punto 1.4 in quanto non vengono utilizzati bambini e giovani lavoratori a situazioni pericolose, rischiose o nocive per la salute, sia all interno che all esterno del luogo di lavoro, punto 3.8 non sono presenti dormitori, punto 9.10 non vengono utilizzati lavoratori a domicilio. 4.6 Processi affidati all esterno L organizzazione affida il processo di stampa, legatoria, realizzazione dei prodotti (stampati, packaging, prodotti promozionali) a fornitori qualificati. Le modalità per tenere sotto controllo tali attività sono nel seguito identificate: - qualifica dei fornitori; - stipula di contratti; - specifiche di fornitura; - istruzioni operative; Pagina 4 di 54
5 - informazioni precise e documentate; - controlli durante le attività; - richieste di documentazione attinente la tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e misurazione; - visite eventuali presso il fornitore qualora non certificato FSC e/o PEFC; - controlli finali. 4.7 Definizioni Vedasi quanto riportato dalle normative di riferimento 1.0 Scopo Scopo della sezione è garantire l adeguatezza, l aggiornamento e la disponibilità della documentazione che sostiene e regola il funzionamento del Sistema di Gestione per la Qualità, Sociale e per la catena di custodia, definendo le attività, il modo e le responsabilità necessarie per una corretta ed efficiente gestione documentale. 2.0 Campo d'applicazione Tale sezione si applica a tutta la documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità Sociale e per la catena di custodia definita al punto 5 della presente Sezione. 3.0 Riferimenti Norme di origine esterna mod Responsabilità ed Aggiornamento I reparti responsabili dell applicazione della presente Sezione sono indicati nel seguito. 5. Modalità operative La documentazione dell organizzazione è strutturata in: Documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità Sociale e per la catena di custodia; Documentazione d'origine esterna. 5.1 Documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità Sociale e per la catena di custodia Manuale della Qualità Sociale Riporta in forma sintetica l organizzazione di Almaca Srl e le principali attività così come richiesto dalle Norme di riferimento. Pagina 5 di 54
6 Il Manuale è suddiviso in Sezioni. Ogni sezione è identificata da un numero ed è correlata al punto della Norma UNI EN ISO 9001 (Edizione 2008) cui fa riferimento, STD (edizione2008) requisito 1.2,1.4, 6, PEFC ITA 1002 rev. 4 ed. 2008, SA 8000 (Edizione 2008) requisito È inoltre riportata la storia delle revisioni cui la sezione è stata soggetta, individuandone il numero progressivo, la data, l oggetto. Tutte le pagine sono numerate, e su ogni pagina è indicato il numero totale delle pagine cui la sezione si compone. Procedure Almaca Srl essendosi dotata di manuale operativo (autoportante) attualmente le procedure richieste dalla normativa di riferimento sono incluse nel presente manuale opportunamente identificate con la seguente dicitura Il presente documento fa le veci di procedura per il corrispondente punto della norma. Modulistica I moduli del Sistema Qualità Sociale hanno lo scopo di standardizzare la documentazione utilizzata in azienda. Ogni modulo è identificato con il titolo e dallo stato di revisione. Le modifiche dovute a correzioni ortografiche non comportano una variazione di revisione. Tutte le modifiche sono verificate ed emesse dai reparti aziendali che hanno verificato ed emesso la prima edizione del modulo. Istruzioni operative Sono documenti di supporto atti a definire le modalità operative e la loro raccolta costituisce un valido contributo per quanto riguarda la parte esecutiva delle varie attività operative. Ogni istruzione è identificata con il titolo, la numerazione progressiva e dallo stato di revisione. Le modifiche dovute a correzioni ortografiche non comportano una variazione di revisione. Tutte le modifiche sono verificate ed emesse dai reparti aziendali che hanno verificato ed emesso la prima edizione dell istruzione. Registrazioni Sono documenti sia cartacei che informatici, che danno dimostrazione di aver svolto le diverse attività aziendali secondo quanto previsto dal manuale e dalle istruzioni interne. Esse possono essere interne (moduli compilati) o esterne (documento di trasporto, certificati di prova, ecc). Documento MANUALE SISTEMA INTEGRATO REGISTRAZIONI ISTRUZIONI OPERATIVE Controllo della documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità Sociale EDIZIONE VALIDA EDIZIONE SUPERATA Verifica Modalità di Rep. Di Emissione Approva aggiorname archiviaz. zione nto Supporto Identificazione copia Supporto precedente Rep. Di archiviaz. Durata archiviazion e Informatico/ Dir Revisione Informatico / Revisione Consulente Amm cartaceo Amm 3 anni Dir successiva Cartaceo precedente Dir Revisione Informatico / Revisione Dir Amm Cartaceo Amm 5 anni Dir successiva Cartaceo precedente Consulente Dir Revisione Informatico / Revisione Informatico/ Amm amm 3 anni Dir successiva Cartaceo precedente cartaceo Le modiche apportate sono, ove posibile identificate sull originale emesso mediante barra laterale sinistra. I documenti obsoleti che non vengono conservati sono eliminati fisicamente. Le modifiche di tutti i documenti sono sempre approvate dalla Direzione. 5.2 Documenti d'origine esterna Pagina 6 di 54
7 Tutti i documenti d'origine esterna sono verificati da Dir e archiviati dal Reparto AMM. L elenco è il modulo 01 e riporta lo stato di aggiornamento Norme e leggi: il Reparto AMM garantisce l aggiornamento della documentazione e prende contatto periodicamente con gli Enti normatori o le associazioni di settore. Documenti da cliente: DOCUMENTI REPARTO D'ARCHIVIAZIONE Specifiche cliente Ordini cliente Amm Conferme ordine Documenti da fornitore: DOCUMENTI REPARTO D ARCHIVIAZIONE Schede di sicurezza /tecniche Certificati di prova eventuali Amm Listini prezzi Offerte / preventivi 5.3 Registrazioni I documenti di registrazione della Qualità Sociale, elencati in apposito Elenco registrazioni della Qualità Sociale mod. 02 sono quelli prodotti da Almaca Srl per fornire evidenza che le attività previste dal Sistema Qualità Sociale si svolgono in modo conforme a quanto pianificato e a quanto richiesto dagli standard normativi presi come riferimento. Le registrazioni della Qualità Sociale provenienti dai fornitori costituiscono parte integrante di questi dati. Almaca Srl ha definito documenti di registrazione della qualità con l obiettivo di essere: di semplice e chiara compilazione (prevalentemente su modulistica standardizzata); facilmente e correttamente leggibili; correlati in modo preciso all oggetto di registrazione; archiviati in modo ordinato tale da garantire una pronta rintracciabilità; conservati su carta o mezzi informatici in luoghi che li preservano da deterioramenti, danni, smarrimenti per un periodo stabilito; resi noti e distribuiti ai Reparti coinvolti con l attività in oggetto di registrazione. 5.4Fatture di Vendita Le fatture di vendita di prodotti che hanno utilizzato carta certificata FSC e PEFC devono includere le seguenti informazioni: a) nome e informazioni di contatto di Almaca Srl; b) nome ed indirizzo dell acquirente; c) data di emissione della fattura; d) descrizione del prodotto, che deve corrispondere alla descrizione del medesimo prodotto nella lista dei gruppi di prodotti FSC; e) quantità dei prodotti venduti; f) codice di registrazione del certificato di Chain of Custody rilasciato dall ente di certificazione; Pagina 7 di 54
8 g) riferimento al lotto di produzione e/o alla relativa documentazione di spedizione, che consenta di collegare la fattura di vendita ai prodotti ricevuti dal cliente; h) categoria dell origine (metodo utilizzato dal fornitore). In linea con i requisiti definiti nel documento: FSC requirements for off-product use of the FSC trademarks by certificate holders, l azienda assicura che: a) il codice di registrazione riportato sulle fatture sia chiaramente collegato ai prodotti certificati; b) quando più codici coprono diversi prodotti certificati riportati su una medesima fattura, ci sia un chiaro collegamento tra i prodotti e i loro rispettivi codici; c) sia chiaro quali prodotti, tra quelli che appaiono in fattura, sono certificati FSC e quali invece non lo siano. Le fatture emesse per la vendita di prodotti del tipo FSC-Puro devono includere la dicitura FSC-Puro e Trasfer system. Tale dicitura deve comparire solamente sulle fatture relative a materiale venduto come FSC-Puro. Le fatture emesse per la vendita di prodotti del tipo FSC-Misto x%, contenenti materiale certificato FSC e/o materiale riciclato post-consumo, basati sul sistema a soglia, devono riportare la percentuale minima di materiale FSC dichiarato per il gruppo di prodotti durante il periodo di etichettatura, il minimo è del 70%. Le fatture di vendita di prodotti del tipo FSC-Misto con sistema Credit system contenenti materiale certificato FSC deve essere riportato in fattura la dicitura FSC MIXED CREDIT Transfer system.. Dichiarazioni di tipo quantitativo Almaca Srl può riportarle sulle fatture o sulla documentazione della Chain of Custody per gruppi di prodotti certificati FSC che riportino una percentuale di materiale FSC-Puro, Misto o Riciclato post-consumo, e per i quali non siano state fatte dichiarazioni sul prodotto (on-product). Almaca Srl assicura che il logo FSC non sia utilizzato per la promozione dei prodotti che non rispettano i limiti per l etichettatura. In caso di emissione di documenti di trasporto separati, vengono indicate informazioni sufficienti per collegare la fattura agli altri documenti fiscali. 5.5 Documentazione di accompagnamento per la spedizione La documentazione di spedizione deve includere le seguenti informazioni: a) nome e informazioni di contatto di Almaca Srl; b) nome ed indirizzo dell acquirente; c) data in cui il DDTè stata emesso; d) descrizione del prodotto, che deve corrispondere alla descrizione del medesimo prodotto nella lista dei gruppi di prodotti FSC; d) quantità dei prodotti inclusi nella spedizione; f) riferimento alla fattura di vendita dei prodotti spediti, che consenta di collegare i beni spediti alla fattura stessa; g) l esatto codice di registrazione Chain of Custody rilasciato dell ente di certificazione; h) la percentuale di materiale certificato FSC dichiarato per il gruppo di prodotti, se applicabile. 5.6 Registrazioni delle vendite Almaca Srl documenta e conserva le registrazioni di tutti gli acquirenti di prodotti certificati FSC che compaiano nella lista dei gruppi di prodotti, nonché dei volumi di materiale venduto come certificato FSC (puro, misto% e mixed credit o riciclato). Tali registrazioni sono presenti nel modulo Lista Prodotti certificati. 5.7 Uso del logo SGS, SA8000, etichettatura FSC e PFC Pagina 8 di 54
9 L uso del logo e dell etichettatura viene gestito in riferimento ai requisiti dei regolamenti delle rispettive Organizzazioni e std SGS, PEFC, SFC. 6.0 Salvataggio dati e sistema antintrusione E garantito un backup giornaliero dei dati presenti sul server, copia su cassette magnetiche (una per ogni giorno della settimana). Responsabile di quest attività è il Reparto AMM. Nel caso di richiamo dei dati salvati è compito del reparto Amministrazione. Inoltre il sistema è dotato di Antivirus per verificare in automatico file infetti negli allegati presenti nella posta elettronica del singolo pc. L antivirus viene aggiornato automaticamente mediante collegamento a internet. RESPONSABILITA DELLA DIREZIONE: GENERALITA Scopo della sezione è descrivere il processo relativo alla direzione al fine di un coinvolgimento attivo per il mantenimento di un Sistema di Gestione per la Qualità Sociale e per la catena di custodia efficace ed efficiente in grado di fornire benefici alle parti interessate. Norme di origine esterna mod. 01 I reparti responsabili dell applicazione della presente Sezione sono indicati nel seguito. DEFINIZIONE OBIETTIVI E IMPEGNI PIANIFICAZIONE SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA SOCIALE RESPONSABILITA, AUTORITA E COMUNICAZIONE RIESAME SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA SOCIALE Pagina 9 di 54
10 La Direzione è attenta in prima persona e si adopera fattivamente affinché le esigenze e le aspettative del Cliente, esplicite ed implicite, siano chiaramente recepite, individuate ed ottemperate. La rilevazione della soddisfazione della clientela è effettuata per mezzo di un questionario che il responsabile commerciale invia annualmente ai principali clienti che hanno una rilevante importanza sul fatturato. Il rientro dei questionari deve essere almeno del 50% affinchè il campione sia rappresentativo. Inoltre la direzione ha definito e documentato le attività di gestione dei reclami da Cliente e di monitoraggio del livello di soddisfazione del Cliente. Attraverso tale attività è possibile valutare e definire le cause che hanno determinato la non conformità e/o l insoddisfazione del Cliente sul prodotto/servizio fornito, individuando azioni correttive e/o preventive. Si rimanda alla Sezione del Manuale della Qualità di Almaca Srl. POLITICA DELLA QUALITA SOCIALE Lo scopo della presente sezione è quello di dare evidenza dell impegno della Direzione nello sviluppo, e nella messa in atto del Sistema di Gestione per la Qualità Sociale e per la catena di custodia e nel miglioramento continuo della sua efficacia. Norme di origine esterna mod. 01 Almaca Srl al fine di un completo coinvolgimento di tutto il personale ha introdotto la Politica riguardante gli aspetti legati al Sistema di Gestione per la Qualità Sociale. La Politica esistente è diffusa a tutto il personale attraverso incontri e attraverso l esposizione in bacheca, inoltre per le parti interessate è pubblica sul sito internet.. Nel corso del Riesame del Sistema di Gestione per la Qualità Sociale o in caso di riscontrata necessità, la Direzione verifica, l'adeguatezza della Politica della Qualità Sociale in modo tale da poter mantenere aggiornata la politica stessa. In allegato la politica sistema integrato. Scopo della sezione è descrivere le modalità attuate dall organizzazione per pianificare gli obiettivi definiti dalla Direzione. Pagina 10 di 54
11 Tale sezione si applica alle attività di pianificazione degli obiettivi definiti dalla Direzione. Norme di origine esterna mod. 01 Lo scopo della presente sezione è quello di descrivere le responsabilità e l autorità di tutto il personale della Almaca Srl, e descrivere le attività che l organizzazione mette in atto al fine di un'efficiente ed efficace comunicazione. Tale sezione si applica alle attività di definizione delle responsabilità, dell'autorità e comunicazioni, definiti dalla Direzione. Norme di origine esterna mod. 01 I reparti responsabili dell applicazione della presente Sezione sono indicati nel seguito. 5.1 Responsabilità ed autorità La Direzione ha realizzato l Organigramma interno allo scopo di definire le autorità per assicurare un efficace ed efficiente sviluppo e controllo dei processi aziendali. L organigramma è esposto in azienda. La Direzione ha inoltre definito le responsabilità, i rapporti, di tutte le Funzioni Aziendali, comprese quelle della Direzione stessa in documenti definiti Mansionari, che riportano: Funzioni principali, incluse le responsabilità ed autorità; Obiettivi generali della funzione; Requisiti minimi per ricoprire la funzione, relativi ad esperienza, qualifica, training specifici ed istruzione scolastica. 5.2 Rappresentante della direzione La Direzione designa se stessa quale rappresentante della Direzione e dichiara di : Pagina 11 di 54
12 assicurare che i processi necessari per il Sistema di Gestione per la Qualità Sociale e per la catena di custodia siano predisposti, attuati e tenuti aggiornati; analizzare le prestazioni del Sistema di Gestione per la Qualità Sociale e per la catena di custodia e ogni esigenza per il miglioramento; assicurare lo sviluppo e la consapevolezza dei requisiti del cliente nell ambito di tutta l organizzazione; rappresentare il principale riferimento per le organizzazioni esterne su argomenti che riguardano il Sistema di Gestione per la Qualità Sociale e per la catena di custodia; assicurare l approvvigionamento di carta certificata FSCe PEFC per le commesse che richiedono tale tipologia di carta; assicurare la separazione fisica della carta certificata FSCe PEFC durante tutte le fasi accettazione-spèdizione; assicurare la vendita ed etichettatura del prodotto; assicurare il diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori; assicurare le che il personale coinvolto venga formato e informato sulle tematiche lavorative, sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e catena di custodia. 5.3 Rappresentante dei collaboratori/personale La Direzione dichiara di aver dato libertà ai propri Collaboratori/Personale di nominare internamente un proprio rappresentante con il compito di facilitare le relazioni con la Direzione per quanto riguarda il rispetto dei diritti della persona e dei lavoratori. 5.4 Comunicazione interna La comunicazione interna descrive lo scambio di informazioni tra due o più unità organizzative. Essa può avvenire tramite comunicazioni scritte. Le comunicazioni possono riguardare: - informazioni attinenti le pratiche giornaliere, - divulgazione risultati degli audit interni effettuati; - divulgazione degli obiettivi aziendali stabiliti durante il riesame della Direzione; - efficacia azioni correttive preventive introdotte; - comunicazioni di carattere generale (chiusura periodo festivo, ferie natalizie, ecc.) - Informazioni pertinenti i dati sulla sicurezza e igiene del lavoro e ambiente; 5.5 Comunicazione esterna L azienda si fa carico tramite la Direzione della comunicazione verso le parti interessate (Stakeholder: clienti, fornitori, collaboratori, comunità, competitors). Ad opportuni intervalli (annualmente), viene comunicato esternamente, mediante pubblicazione sul sito internet, mailing, i risultati delle performance Pagina 12 di 54
13 aziendali in riferimento al Sistema di Gestione della Qualità Sociale e quanto possa interessare alle parti interessate. Passo Input Descrizione attività Output Descrizione attività Non Qualsiasi lamentela che si verifichi in 1 Non conformità interna conformità sui processi Rapporto di non conformità azienda, ogni collaboratore è tenuto rilevarla e comunicarla a responsabile interni gestione sistema integrato o direzione 2 Reclamo del cliente Trattamento del reclamo Azioni per eliminare il reclamo Il reclamo viene gestito da Dir. 3 Reclamo del cliente Identificazione e registrazione Rapporto di non conformità Dir registra l intervento sul modulo Rapporto di non conformità. 4 Rapporto di non conformità Individuazioni azioni necessarie per l eliminazione del reclamo Rapporto di non conformità Dir gestisce il reclamo(insoddisfazione attuando l intervento risolutivo ritenuto più idoneo, la scadenza e i resp.li, registrando il tutto sul modulo Rapporto di non conformità e lo comunica al collaboratore interessato. 5 Rapporto di non conformità Verifica efficacia risoluzione reclamo Esito delle azioni Dir una volta effettuate le azioni necessarie per l eliminazione del reclamo verifica alle scadenze stabilite l efficacia delle stesse. 6 Rapporto di non conformità Archiviazione e analisi dati durante il Riesame del Sistema Qualità Sociale Rapporto di non conformità Dir una volta verificata l efficacia delle azioni archivia la documentazione e annualmente in sede di riesame del Sistema Qualità Sociale analizzerà i dati dei reclami interni. Pagina 13 di 54
14 5.1 Obiettivi per la Qualità Sociale Gli obiettivi definiti dalla Direzione sono di due tipi: Obiettivi generali; Obiettivi specifici. Gli obiettivi generali sono quelli attribuiti alle funzioni aziendali, e riguardano le normali attività e responsabilità di tali funzioni. Gli obiettivi specifici, sono obiettivi particolari che possono scaturire in occasione del Riesame del Sistema Gestione per la Qualità Sociale o per attività di correzione / miglioramento. Gli obiettivi stabiliti sono resi misurabili attraverso la definizione di tutta una serie d'indicatori che periodicamente sono rilevati ed analizzati. 5.2 Pianificazione del Sistema di Gestione per la Qualità Sociale I documenti principali di pianificazione del Sistema Gestione per la Qualità Sociale sono il presente Manuale della Qualità Sociale, le istruzioni operative, che descrivono il corretto sviluppo e controllo di tutti i processi aziendali. La pianificazione è gestita con le modalità descritte e/o richiamate nei documenti del Sistema di Gestione per la Qualità Sociale; i cambiamenti apportati avvengono in forma controllata e l integrità del Sistema di Gestione per la Qualità Sociale è mantenuta durante le fasi di modifica e aggiornamento. Alcuni esempi di attività aziendali per i quali sono previsti documenti di pianificazione sono: Gestione clienti; Ordini di fornitura; Realizzazione del prodotto; Verifiche ispettive interne; Azioni correttive preventive; Gestione delle non conformità; Ecc. Scopo della presente sezione è quello di definire l attività di Riesame del Sistema di Gestione per la Qualità Sociale da parte della Direzione. Pagina 14 di 54
15 La presente sezione si applica alle attività di Riesame del Sistema di Gestione per la Qualità Sociale parte della Direzione. Norme di origine esterna mod. 01 I reparti responsabili dell applicazione della presente Sezione sono indicati nel seguito. La Direzione, con cadenza annuale, effettua una valutazione complessiva ed approfondita del Sistema di Gestione per la Qualità Sociale allo scopo di: verificare la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia; individuare e valutare opportunità di miglioramento; valutare eventuali esigenze di modifiche del Sistema di Gestione per la Qualità Sociale. Tale attività è formalizzata su un documento denominato Riesame del Sistema di Gestione per la Qualità Sociale. Elementi in ingresso. Almaca Srl individua l andamento corrente e le opportunità di miglioramento sulla base di: 1.) Risultati delle verifiche ispettive interne; 2.) Dati di ritorno dei clienti (reclami, ecc.); 3.) Dati di ritorno dei Collaboratori/Personale; 4.) Andamenti dei processi e delle non conformità del prodotto; 5.) Verifica efficacia degli std implementati; 6.) Stato delle azioni preventive e correttive; 7.) Adeguatezza della Politica della Qualità Sociale; 8.) Azioni a seguire dei precedenti riesami; 9.) Cambiamenti che potrebbero influenzare il Sistema di Gestione della Qualità Sociale (tecnologici, nel mercato, concorrenza, nelle leggi, problematiche interne ecc.); 10.) Esiti della misura di soddisfazione delle parti interessate; 11.) Stato di conformità del sistema di catena di custodia; 12.) Suggerimenti per il miglioramento. L attività di riesame è effettuata dalla Direzione. Elementi in uscita. Gli elementi in uscita che possono scaturire dal riesame sono i seguenti: 1.) Nuovi obiettivi di miglioramento annuale e pluriennale; Pagina 15 di 54
16 2.) Introduzione di azioni preventive e correttive di miglioramento; 3.) Acquisizione di nuovo personale, o mezzi; 4.) Necessità di formazione dei dipendenti; 5.) Pianificazione delle verifiche ispettive interne; 6.) Modifiche e miglioramenti al sistema; 7.) Ecc. Gli obiettivi fissati dalla Direzione per i singoli reparti sono diffusi mediante apposito documento indicante: Tipo d'attività da intraprendere; Responsabilità; Tempi d'attuazione; Frequenza dei controlli. Inoltre parte del riesame viene divulgato alla parti interessati mediante la pubblicazione sul sito internet e mediante mailing. Scopo della presente sezione è definire le responsabilità e le modalità, affinché la Direzione possa individuare e rendere disponibili le risorse essenziali per attuare le strategie e perseguire gli obiettivi dell organizzazione e assicurare che gli addetti (personale e collaboratori anche a tempo determinato e temporaneo) siano controllati e abbiano ricevuto un addestramento o una formazione, in materia di qualità, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, per la gestione della catena di custodia, adeguamento allo std di responsabilità sociale, in relazione al tipo di attività. La sezione si applica a tutte le attività di formazione ed addestramento destinate al personale di cui al punto 1. Norme di origine esterna mod. 01 La responsabilità dell applicazione è descritta nel seguito. Pagina 16 di 54
17 Nel mansionario sono state stabilite per le varie figure presenti nell organigramma i requisiti specifici in termini di istruzione, competenza, addestramento. Inoltre la stessa sezione definisce per ciascuna funzione sia le attività di competenza, sia gli obiettivi rendendo in tal modo il personale consapevole dell importanza e rilevanza delle attività svolte. Un momento fondamentale è rappresentato dall analisi dei risultati svolta in occasione del Riesame del Sistema di Gestione per la Qualità Sociale durante il quale ogni reparto prende conoscenza degli obiettivi raggiunti o mancanti e si definiscono nuovi obiettivi sia generali, sia specifici Attività di formazione ed addestramento Almaca Srl considera l attività di formazione ed addestramento un elemento fondamentale per: migliorare la qualità del prodotto/servizio offerto al cliente; garantire che tutti i processi aziendali, in particolare quelli aventi influenza sulla Qualità Sociale e sulla rintracciabilità dei prodotti certificati FSC e PEFC, siano svolti da personale con adeguata istruzione, addestramento e/o esperienza; favorire la crescita del livello di competenza e professionalità del proprio personale; diffondere la Politica per la Qualità Sociale e gli obiettivi stabiliti dalla Direzione; attuare efficacemente e migliorare il Sistema di Gestione per la Qualità Sociale e per la catena di custodia; erogare formazione in materia di salute/igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro; sensibilizzare i Collaboratori/Personale in materia di diritti della persona e dei lavoratori. L attività di formazione ed addestramento, con contenuti e gradi d'approfondimento diversi in funzione dei ruoli coperti, interessano tutti i livelli dell organizzazione: - Direzione; - Impiegati; - collaboratori a tempo determinato e/o temporaneo. La Direzione individua in base alle necessità emergenti le esigenze di formazione del personale e l addestramento. Le specifiche attività d'addestramento, i tempi previsti d'attuazione e/o personale interessato, i docenti / istruttori sono definiti di volta in volta in base alle necessità e richieste. L addestramento e la formazione possono essere effettuati tramite: Corsi organizzati all interno o all esterno dell Azienda; Incontri aziendali interni, con la partecipazione del personale interessato; Periodi di affiancamento a personale con esperienza. Pagina 17 di 54
18 Tutte le attività d'addestramento o formazione sono registrate a cura di AMM su idonea documentazione. Tale documentazione è poi raccolta e archiviata da AMM per tutti i reparti. Per ciascuna persona è disponibile presso AMM una Scheda Personale, sulla quale sono riportati i dati anagrafici della persona, titolo di studio, registrazione su corsi di formazione interni o esterni, attività prevalenti e secondarie. Ciascun reparto che effettua formazione / addestramento valuta con i responsabili di funzione, l efficacia dell attività formativa effettuata ed è data evidenza direttamente nella scheda personale Inserimento di neo-assunti o destinati a nuova mansione ne La Direzione prevede ed attua, per le risorse neo-assunte o destinate a nuove mansioni, un periodo di affiancamento, più o meno lungo ed articolato, a personale d'esperienza. Gli argomenti che vengono considerati nella formazione di tale personale riguarda: - nuovi compiti assegnati; - salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; - Politica della Qualità Sociale; - Manuale della Qualità Sociale; - Istruzioni di lavoro e controllo Personale impiegato in attività specifiche che influenzano la Qualità Sociale e la rintracciabilità dei prodotti certificati FSC/PEFC Particolare cura è rivolta alla formazione di personale destinato a dirigere, eseguire e verificare attività che influenzano significativamente la Qualità Sociale e la gestione della catena di custodia. Scopo della presente sezione è definire le responsabilità e le modalità affinché la Direzione assicuri infrastrutture e attrezzature necessarie per realizzare il prodotto, tenendo presenti le esigenze ed aspettative delle parti interessate. Inoltre la Direzione deve assicurare che l ambiente di lavoro influisca positivamente sulla motivazione, soddisfazione e prestazione e non nuocia alla salute del Personale. Norme di origine esterna mod. 01 La responsabilità dell applicazione è descritta nel seguito. Pagina 18 di 54
19 4.1. Infrastrutture Per ottenere la conformità prodotto e del servizio, la salute e sicurezza dei lavoratori, la Direzione ha definito e predisposto le seguenti infrastrutture: Stabilimento; Attrezzature; Stabilimento: lo stabilimento è sottoposto ad interventi di manutenzione ed a miglioramenti strutturali ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Tutti gli interventi effettuati hanno come scopo quello di un miglioramento generale oltre che dell adeguamento alle normative di legge cogenti. Sono stati predisposti il piano di evacuazione, l analisi dei rischi, uscite di emergenza, attrezzatura antincendio. A tutto il personale è garantito l uso di bagni, acqua potabile calda e fredda, e dove richiesto appropriate strutture igieniche per la conservazione degli alimenti. La struttura viene periodicamente sottoposta ad attività di pulizia. Per una maggiore comodità al tutto il personale è presente un sistema di erogazione automatico di bevande calde, a pagamento. Attrezzature: tutte le attrezzature presenti nello stabile sono idonee per la realizzazione del prodotto e del servizio e sono regolarmente sottoposte a manutenzione periodica programmata mod. 24. Tale attività viene documentata. Tutta la documentazione relativa a manuali tecnici, certificati CE, istruzioni di manutenzione e registrazioni sono raccolte presso Amm. Prima dell acquisto di nuove attrezzature la Direzione, effettua delle valutazioni tecniche-economiche, di sicurezza e relativi impatti ambientali sulle attrezzature di lavoro. Le macchine sono identificate col numero di matricola o con un numero identificativo interno o modello Ambiente di d i lavoro Almaca Srl fornisce un ambiente di lavoro tale da assicurare la conformità del prodotto/servizio, salute e sicurezza dei lavoratori in termini di: - Spazi di lavoro attrezzati; - Attrezzature adeguate (in sicurezza e prestazioni) e apparecchiature relative; - Servizi di supporto. Sono inoltre presi in considerazione i problemi ambientali relativi alla conservazione di determinati materiali, inquinamento (sia acustico sia ambientale), smaltimento dei rifiuti. Per tutte le problematiche inerenti alla gestione del Sistema di Prevenzione e Sicurezza si fa riferimento alla Legislazione cogente, alla documentazione relativa presente in azienda, ed al personale coinvolto ed investito di responsabilità gestionali in tal senso. Pagina 19 di 54
20 Sono stati, inoltre, individuati tutti i fattori fisici ed umani dell ambiente di lavoro necessari per ottenere la conformità dei prodotti ed ottimizzare le prestazioni aziendali come da legge vigente in materia. 4.3 Sistemi di prevenzione alla salute e sicurezza del Personale La Direzione tramite personale investito quale Resp.le Serivizio Prevenzione e Protezione; attraverso periodiche riunioni formative, verifiche dello stato dell ambiente di lavoro e della attrezzature, manutenzione preventiva delle attrezzature (ove applicabile) vuole prevenire qualsiasi potenziale rischio alla salute e sicurezza del Personale. 4.4 Orario di lavoro Almaca Srl applica e rispetta l orario di lavoro degli standard contrattuali del settore merceologico di riferimento. Dal lunedì al venerdì dalle al mattino; al pomeriggio escluso il sabato e la domenica e festivi infrasettimanali. Il lavoro straordinario è volontario e trattato come previsto dalle leggi vigenti. Scopo della presente sezione è descrivere l attività svolta da Almaca Srl per la realizzazione del prodotto. La sezione si applica alle attività di pianificazione e realizzazione del prodotto. Norme di origine esterna mod. 01 Il diagramma di flusso sotto indicato illustra, le interazioni dei processi principali necessari per la realizzazione e la fornitura dei prodotti di Almaca Srl. Rapporti con clienti: Sono definiti i requisiti relativi al prodotto e gli obiettivi per la qualità e le modalità di comunicazione con il cliente. Sviluppo prodotto: Pagina 20 di 54
21 Definisce le attività di pianificazione, individuazione dei requisiti iniziali, la verifica, il riesame la validazione degli stessi, gli elementi sviluppati, la loro validazione e le interfacce coinvolte. Approvvigionamento: Sono definiti i rapporti relativi ai processi d'approvvigionamento dei prodotti, la selezione e valutazione dei fornitori, le attività di verifica dei prodotti acquistati e relativi criteri d'accettabilità. Realizzazione del prodotto: Definisce i processi di realizzazione del prodotto, identificazione, rintracciabilità e i metodi di controllo e relativi criteri d'accettabilità. Pagina 21 di 54
22 5. Individuazione e interazione dei processi Richieste del cliente Sviluppo prodotto eventuale Approvvigionamento Eventuale prodotti certificati FSC e PEFC Realizzazione del prodotto Grafica/design Depliants/cataloghi/edizioni Stampa digitale Cartotecnica (realizzazione esterna) Packaging (realizzazione esterna) Prodotti promozionali (realizzazione esterna) Eventuale uso di prodotti certificati FSC e PEFC Sono presenti attività di supporto (gestione delle non conformità, verifiche ispettive, formazione, azioni correttive e preventive) attualmente non sono tenute sotto controllo con indicatori di processo ma monitorati in sede di verifiche ispettive interne. Pagina 22 di 54
23 PROCESSO INPUT DESCRIZIONE OUTPUT RESP. Politiche aziendali, obiettivi, Richiesta del diente Sono definiti i requisiti relativi al prodotto e gli obiettivi per la qualità e le modalità di comunicazione con il cliente: Offerta, conferma d ordine Dir Richiesta del cliente Definisce le attività di pianificazione, individuazione dei requisiti iniziali, la verifica, il riesame la validazione degli stessi, gli elementi sviluppati, la loro validazione e le interfacce coinvolte. Prodotto, disegni, progetti Tec Conferma d ordine cliente, richiesta di acquisto, preventivi, qualifica del fornitore Sono definiti i rapporti relativi ai processi d'approvvigionamento dei prodotti finiti, la selezione e valutazione dei fornitori, le attività di verifica dei prodotti acquistati e relativi criteri d'accettabilità. Prodotto, schede tecniche, certificazioni, rapporti di prova, valutazione del fornitore, controlli sul prodotto Amm Foglio di lavoro, realizzazione prodotto Sono definiti i processi di realizzazione del prodotto. Sono descritte le risorse ed i mezzi per l esecuzione delle attività produttive, di controllo del prodotto ed i relativi criteri d'accettabilità e le attività d identificazione. Prodotto, soddisfazione del cliente, reclami Tec Scopo della presente sezione è descrivere l attività svolta da Almaca Srl al fine di individuare i requisiti del cliente, del prodotto e descrivere le attività svolte per una costruttiva comunicazione con lo stesso. La sezione si applica a tutte le attività relative al cliente. Norme di origine esterna mod. 01 La responsabilità dell applicazione è descritta nel seguito. 5.1 Determinazione dei requisiti relativi al prodotto Requisiti specificati dal cliente: - caratteristiche del prodotto, sono riesaminati in fase di trattativa con il cliente (vedi paragrafo 5.2); Requisiti definiti da Almaca Srl - caratteristiche tecniche, Pagina 23 di 54
24 - condizioni commerciali, - requisiti cogenti; - condizioni economiche, ecc. tali requisiti sono specificati nei preventivi/offerte e nei documenti tecnici elaborati o dalla Direzione, dal reparto commerciale o dagli agenti. 5.2 Riesame dei requisiti relativi al prodotto Determinazione dei requisiti La Direzione, reparto commerciale, agenti utilizzano quali strumenti per la chiara determinazione dei requisiti relativi al prodotto verso il cliente: - preventivi di spesa; - listini prezzi dei fornitori; - catologhi prodotto. I preventivi spesa devono contentere almeno le seguenti informazioni: - nr preventivo; - descrizione univoca del prodotto; - prezzo; - condizioni di fornitura; - tempi di consegna; - condizioni di pagamento; - esclusioni. Dove richiesto contrattualmente, l azienda deve fornire ragionevoli informazioni e permettere l accesso delle parti interessate alla verifica di conformità ai requisiti dello std SA 8000; qualora ulteriormente richiesto dal contratto, le stesse informazioni e la possibilità di accesso devono essere ugualmente garantite dai fornitori e dai subfornitori dell azienda, attraverso l inserimento di tale requisito nei contratti di acquisto dell azienda Conferma Ordine Cliente La conferma del cliente avviene mediante diverse modalità a seconda del tipo del cliente: - sottoscrizione del preventivo/contratto di assistenza di spesa di Almaca Srl da parte del cliente; - invio di conferma ordine del cliente, quest ultima deve essere sottoscritta da parte della Direzione e archiviata. Pagina 24 di 54
25 I cataloghi, listini di vendita sono gestiti direttamente dai fornitori. I listini di vendita di Almaca, riguardano solo la linea scuola e vengono aggiornati a discrezione della Direzione, l aggiornamento si evince dalla data di emissione. Non esistono listini per richieste particolari dei clienti. La Direzione ha definito la scontistica per i clienti che gli agenti devono seguire. In casi di ulteriori sconti gli agenti devono essere autorizzati dalla Direzione (anche verbalmente). I tempi di evasione dell ordine, se ristretti, preventivati nelle offerte da parte del reparto commerciale e/o agenti, devono essere sempre autorizzati dalla Direzione. Le modfiche che possono intervenire sono gestite secondo due modalità: - la modfica viene documentata direttamente sull offerta e sottoscritta da entrambe le parti; - viene riemesso un nuovo preventivo. 5.7 Comunicazioni con il cliente e con le parti interessate Il flusso di comunicazione tra Almaca Srl ed il cliente/parti interessate può includere: - informazioni relative alla struttura aziendale; - informazioni relative ai contratti/ordini; - informazioni di ritorno dal cliente, come ad esempio reclami e grado di soddisfazione del cliente; - informazione sullo stato di implementazione e rispetto dei requsiti dello std SA 8000 e della Politica della Qualità Sociale. La metodologia di scambio di comunicazioni avviene tramite: fax, posta, e contatti telefonici, sito internet. Pagina 25 di 54
26 Gestione dei reclami Passo Input Descrizione attività Reclamo 1 verbale o Reclamo del cliente scritto Output Rapporto di non conformità Descrizione attività Il reclamo può pervenire in Azienda tramite: fax, lettera, o telefono. Esso può riguardare il prodotto o il servizio. 2 Reclamo del cliente Trattamento del reclamo Azioni per eliminare il reclamo Il reclamo viene gestito Amm. 3 Reclamo del cliente Identificazione e registrazione Rapporto di non conformità Amm registra l intervento sul modulo Rapporto di non conformità. Amm gestisce il reclamo attuando 4 Rapporto di non conformità Individuazioni azioni necessarie per l eliminazione del reclamo Rapporto di non conformità l intervento risolutivo ritenuto più idoneo, la scadenza e i resp.li, registrando il tutto sul modulo Rapporto di non conformità e lo comunica al cliente. Il tutto con la supervisione di Dir 5 Rapporto di non conformità Verifica efficacia risoluzione reclamo Esito delle azioni Amm una volta effettuate le azioni necessarie per l eliminazione del reclamo verifica alle scadenze stabilite l efficacia delle stesse. Rapporto Archiviazione e Rapporto di Amm una volta verificata l efficacia 6 di non analisi dati durante non delle azioni archivia la documentazione conformità il riesame del conformità e annualmente in sede di riesame del Pagina 26 di 54
27 sistema qualità sociale Sistema Qualità Sociale analizzerà i dati dei reclami. La presente sezione regola le attività, le competenze e le autorità per la ricerca e sviluppo di prodotti, al fine di garantire che questi ultimi rispondano ai requisiti specificati. La sezione si applica all attività di progettazione e sviluppo di tutti i prodotto Almaca Srl. Norme di origine esterna mod. 01 La responsabilità dell applicazione è descritta nel seguito. 5. Modalità operative Attività di zione Passo Input Flusso Output Descrizione attività La richiesta di nuovo prodotto perviene 1 Richieste clienti Richiesta prodotto Requisiti direttamente dal cliente o tramite il reparto commerciale. Tutte le richieste di nuovo prodotto sono documentate Una volta ricevuta la richiesta di nuovo 2 Requisiti Analisi di fattibilità (elementi in entrata) Offerta, specifiche, costi prodotto la Direzione in collaborazione del reparto commerciale effettua un analisi di fattibilità, considerando: costi, tempi, metodi, progetti in corso, vincoli cogenti, progetti similari, ricerche di mercato, q.tà, richieste a fornitori, ecc Pagina 27 di 54
28 Passo Input Flusso Propost 3 Requisiti NO a alternati va Output Rifiuto Descrizione attività In caso di esito negativo la Direzione può proporre una proposta alternativa o rifiutare la richiesta 5 OK? Offerta, specifiche, costi In caso la Direzione reputi fattibile la richiesta, il reparto commerciale redige un offerta, appronta una cartella commessa, identificandola e nomina il capo progetto. Il capo progetto ha le seguenti responsabilità: Coordinare e pianificare il progetto nella cartella cleinte Aver cura della cartella di progetto; Realizzare i continui aggiornamenti; Coordinare le attività esterne; Raccogliere i dati; Programmare e documentare le riunioni di riesame/verifica dell avanzamento progetto; Gestire e distribuire tutta la documentazione del progetto 6 SI Accettaz Il responsabile tecnico pianifica lo 7 ione cliente, Direzion e, Pianificazione della ricerca e sviluppo Definizione dei tempi sviluppo del nuovo prodotto sulla tabella programma settimanale in riferimento all input del commerciale. requisiti Pagina 28 di 54
29 Passo Input Flusso Output Descrizione attività Sulla base degli elementi in ingresso il 8 Caratteri stiche prodotto Ricerca e sviluppo (elementi in uscita) Caratteristi che prodotto, tempi, modi, metodi capo progetto con i resp.li coinvolti (acquisti, direzione, commerciale) procede allo sviluppo del nuovo prodotto. Gli elementi in uscita dello sviluppo sono documentati e archiviati nella cartella di commessa Ad opportuni fasi dello sviluppo, il capo Progetto con i resp.li coinvolti svolgono 9 Caratteri stiche prodotto Riesame e verifica della ricerca e sviluppo Caratteristi che prodotto azioni di riesame, verifica dello sviluppo del prodotto per verificare se quanto sviluppato è coerente con quanto pianificato e richiesto dal cliente, mercato, Direzione. Tali attività sono documentate e archiviate nella cartella commessa. Riesaminato e verificato positivamente lo sviluppo del prodotto, si procede alla 10 Campion i Prodotto (campione/ prototipo) Campioni preparazione del campione. Resp.le di tale fase è del reparto tecnico/fornitore, in caso contrario si procede alla modifica della documentazione tecnica. Le modifiche sono identificate opportunamente 11 Requisiti Validazione del Prodotto (prototipo) Campioni, modifiche Non conformità Il capo progetto in collaborazione con i resp.li coinvolti (acquisti, reparto tecnico, commerciale) valida i campioni. La validazione avviene considerando Pagina 29 di 54
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