Bilancio Consuntivo 2013

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1 Assemblea dei Soci 2014 Bilancio Consuntivo 2013 AIC Lombardia Onlus Milano, 12 aprile 2014

2 Assemblea Regionale Ordinaria 2014 Revisori Conti Dott. Gianni Mario Colombo - Presidente Dott.ssa Silvia Acquati Dott. Eustachio Castellaneta

3 RENDICONTO GESTIONALE Bilancio al 31/12/2013 TOTALE PROVENTI E RICAVI TOTALE COSTI E PAGAMENTI RISULTATO NEGATIVO DI GESTIONE PROVENTI E RICAVI 2013 QUOTE ASSOCIATIVE CONTRIBUTI SU PROGETTI CONTRIBUTI DA PRIVATI E AZIENDE ALTRI PROVENTI E RICAVI TOTALE PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE ISCRIZIONE MARATONA ESPOSIZIONE E PARTECIP. A STAND RIMBORSI MATERIALE INFORMATIVO CONTRIBUTO AIC CALCIO OBLAZIONI CONTRIBUTO PRANZI CONTRIBUTI ORDIN. E STRAORD. AIC ALTRE ATTIVITA' TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE PROVENTI FINANZIARI DA RAPPORTI BANCARI 134 PROVENTI DA INVESTIMENTI FINANZIARI TOTALE PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI TOTALE PROVENTI E RICAVI

4 COSTI IMP.PARZIALI IMP. TOTALI PROGETTI CONTRIBUTO MATERIALE INFORMATIVO AIC ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE STIPENDI ED ONERI RIFLESSI ONERI DIFFERITI COSTI PER STIPENDI PROGETTI ED ONERI RETRIBUZIONI DIPENDENTI E COLLABORATORI CONGRESSI NAZIONALI E REGIONALI SPESE POSTALI TIPOGRAFIA, STAMPE, CANCELLERIA E FOTOCOPIE CONSULENZE AMMIN. LEGALI E DIVERSE TELEFONICHE ED ENERGETICHE ALTRE COSTI PER SERVIZI AFFITTI PASSIVI NOLEGGIO ATTREZZATURE GODIMENTO BENI DI TERZI AMMORTAMENTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE ONERI FINANZIARI ( Spese bancarie e postali) TOTALE COSTI

5 RETRIBUZIONI DIPENDENTI E COLLABORATORI STIPENDI E SALARI ONERI SOCIALI CONTRIBUTI INAIL 880 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO ONERI DIFFERITI E CONTRIB. DIPENDENTI COLLABORAZIONI COORDINATE E CONT TOTALE COSTI DEL PERSONALE COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI AFFITTI PASSIVI NOLEGGIO ATTREZZATURE TOTALE COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI ALTRI ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE PROGETTI MATERIALE INFORMATIVO AIC FEDERAZIONI TOTALE COSTI PER ALTRE ATTIVITA' TIPICHE

6 COSTI PER SERVIZI ED ONERI DIVERSI SPESE POSTALI TIPOGRAFIA, STAMPE, CANCELLERIA E FOTOCOPIE CONGRESSI ORGAN. E RIMB. SPESE ASSISTENZA TECNICA E MAT COMP CONSULENZE AMMIN. LEGALI E DIVERSE COLLABOR. OCCASION. INSERIMENTO DATI 6529 TELEFONICHE ED ENERGETICHE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 1785 SPESE VIAGGI E TRASPORTI 4367 PULIZIA E VARIE PER UFFICI 5308 ASSICURAZIONI 4700 QUOTA ASSOCIATIVA FEDERAZIONE 1300 SICUREZZA 2060 IMPOSTE E TASSE E TARSU 1378 SPESE DIVERSE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE 691 TOTALE COSTI PER SERVIZI ED ONERI DIVERSI

7 COSTI DEI PROGETTI IMP.PARZIALI IMP. TOTALI ALIMENTAZIONE FUORI CASA 5666 CORSO DI FORMAZIONE MONITOR. AFC RIMB. SPESE VIAGGI ALIMENT. FUORI CASA IN FUGA DAL GLUTINE 7156 RIMBORSO SPESE IN FUGA DAL GLUTINE SCUOLE ALBERGHIERE 4058 RIMB. SPESE SCUOLE CORSO CUCINA POLITECNICO DI MILANO 4880 POLITECNICO FINANZIAM. RICERCA SOLIDARIETA' SAHARAWI SOSTEGNO SPORT CALCIO NEWS MAIL ISCRIZIONE MARATONA MANIFESTAZIONI DIVERSE 1782 RIMBORSO SPESE EVENTI DIVERSI TOTALE COSTI DEI PROGETTI

8 Bilancio al 31/12/2013 SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVITA' PASSIVITA' RISULTATO NEGATIVO DI GESTIONE

9 STATO PATRIMONIALE ATTIVO AL 31/12/2013 IM P.PARZIALI IMP. TOTALI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI VALORE RESIDUO DA AMMORTIZZARE CREDITI VS CLIENTI 843 CREDITI DIVERSI 36 TOTALE CREDITI 879 DEPOSITI CAUZIONALI TITOLI (CCT) CASSA 80 BANCHE POSTE TOTALE LIQUIDITA' RATEI E RISCONTI ATTIVI TOTALE ATTIVO

10 STATO PATRIMONIALE PASSIVO AL 31/12/2013 IMP.PARZIALI IMP. TOTALI FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO TOTALE PATRIMONIO NETTO FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO (TFR) DEBITI VERSO FORNITORI DEBITI VERSO DIPENDENTI DEBITI VERSO ASSOC. ITALIANA CELIACHIA DEBITI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI DEBITI ERARIALI ED IVA TOTALE DEBITI VERSO ALTRI QUOTE ASSOCI ATI VE ANNO SUCCESSI VO TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI TOTALE PASSIVO RISULTATO NEGATIVO DI GESTIONE TOTALE A PAREGGIO

11 CONFRONTO DATI CONTI ECONOMICI RENDICONTO GESTIONALE VARIAZIONI TOTALE PROVENTI E RICAVI TOTALE COSTI E PAGAMENTI RISULTATO DI GESTIONE

12 PROVENTI E RICAVI VARIAZIONI QUOTE SOCIALI ED ASSOCIATI CONTRIBUTI SU PROGETTI PROVENTI DA NON SOCI - - ALTRI PROVENTI E RICAVI - TOTALE PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE TOTALE PROVENTI DA RACCOLTA FONDI - ISCRIZIONE MARATONA ESPOSIZIONE E PARTEC. A STAND RIMBORSI PRONTUARI ALTRI CONTRIBUTI SU PROGETTI OBLAZIONI DIVERSE CONTRIBUTO PRANZI RIMBORSI DANNI, INVIO OPUSCOLI E SOPR. ATT CONTRIBUTI ORDIN. E STRAORD. AIC ALTRE ATTIVITA'CONNESSE TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE PROVENTI FINANZIARI DA RAPPORTI BANCARI PROVENTI DA INVESTIMENTI FINANZIARI TOTALE PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI TOTALE PROVENTI E RICAVI

13 COSTI VARIAZIONI PROGETTI (*) CONTRIBUTO MATERIALE INFORMATIVO AIC ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE STIPENDI ED ONERI RIFLESSI ONERI DIFFERITI COSTI PER STIPENDI PROGETTI ED ONERI RETRIBUZIONI DIPENDENTI E COLLABORATORI CONGRESSI NAZIONALI E REGIONALI SPESE POSTALI TIPOGRAFIA, STAMPE, CANCELLERIA E FOTOCOPIE CONSULENZE AMMIN. LEGALI E DIVERSE TELEFONICHE ED ENERGETICHE ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONI COLLAB. OCASIONALI INSERIM. DATI ALTRE COSTI PER SERVIZI AFFITTI PASSIVI NOLEGGIO ATTREZZATURE GODIMENTO BENI DI TERZI AMMORTAMENTI ONERI DIVERSI DI GESTIONE (**) ONERI FINANZIARI ( Spese bancarie e postali) TOTALE COSTI (*) L'ammontare 2012 comprende il contributo Saharaw i sostegno (35) per la somma di (**) L' importo, che differisce dalla somma indicata nel prospetto n.3 per euro , è al netto di euro :"spese di tipografia e spese di trasporto cd e vol.", di euro 2934 :"spese di energia e luce" nonché di euro 9 :"sviluppo impl. grafica newslwttwer siti". Detti oneri risultano inseriti fra i "Costi per servizi. ( )=

14 RETRIBUZIONI DIPENDENTI E COLLABORATORI VARIAZIONI STIPENDI E SALARI ONERI SOCIALI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO COLLABORAZIONI COORDINATE E CONT TOTALE COSTI DEL PERSONALE

15 COSTI PER SERVIZI ED ONERI DIVERSI VARIAZIONI SPESE POSTALI TIPOGRAFIA, STAMPE, CANCELLERIA E FOTOCOPIE CONGRESSI ORGAN. E RIMB. SPESE CONSULENZE AMMIN. LEGALI E DIVERSE COLLABOR. OCCASION. INSERIMENTO DATI TELEFONICHE ED ENERGETICHE ASSISTENZA TECNICA E MAT COMP MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SPESE VIAGGI E TRASPORTI PULIZIA E VARIE PER UFFICI ASSICURAZIONI QUOTA ASSOCIATIVA FEDERAZIONE SICUREZZA IMPOSTE E TASSE E TARSU SPESE DIVERSE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE TOTALE COSTI PER SERVIZI

16 COSTI DEI PROGETTI VARIAZIONIi ALIMENTAZIONE FUORI CASA CORSO DI FORMAZIONE MONITOR. AFC RIMB. SPESE VIAGGI ALIMENT. FUORI CASA IN FUGA DAL GLUTINE RIMBORSO SPESE IN FUGA DAL GLUTINE IN FUGA DAL GLUTINE BAY SCUOLE ALBERGHIERE RIMB. SPESE SCUOLE CORSO CUCINA POLITECNICO DI MILANO POLITECNICO FINANZ. RICERCA SOLIDARIETA' SAHARAWI SOSTEGNO SAHARAWI PER DONAZIONI SPORT CALCIO SVILUPPO GRAFICA NEWSLETTER ISCRIZIONE MARATONA MANIFESTAZIONI DIVERSE RIMBORSO SPESE EVENTI DIVERSI TOTALE COSTI DEI PROGETTI

17 CONFRONTO DATI CONTI PATRIMONIALI SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVITA' PASSIVITA' RISULTATO DI GESTIONE

18 STATO PATRIMONIALE ATTIVO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI RESIDUO DA AMMORTIZZARE CREDITI VERSO ERARIO C/IVA - - CREDITI VS CLIENTI CREDITI DIVERSI TOTALE CREDITI DEPOSITI CAUZIONALI TITOLI (CCT) CASSA BANCHE POSTE TOTALE LIQUIDITA' RATEI E RISCONTI ATTIVI TOTALE ATTIVO

19 STATO PATRIMONIALE PASSIVO FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO TOTALE PATRIMONIO NETTO FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO (TFR) DEBITI VERSO FORNITORI DEBITI VERSO DIPENDENTI DEBITI VERSO ASSOC. ITALIANA CELIACHIA DEBITI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI DEBITI ERARIALI ED IVA DEBITI VERSO ALTRI QUOTE ASSOCI ATIVE ANNO PROSSI MO ALTRI 151 RATEI E RISCONTI PASSIVI TOTALE PASSIVO RISULTATO NEGATIVO DI GESTIONE TOTALE A PAREGGIO

20 CONFRONTO PREVENTIVO-CONSUNTIVO DATI CONTI ECONOMICI 2013 RENDICONTO GESTIONALE Preventivo Consuntivo Variazioni TOTALE PROVENTI E RICAVI TOTALE COSTI E PAGAMENTI RISULTATO DI GESTIONE

21 PROVENTI E RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO VARIAZIONI QUOTE ASSOCIATIVE CONTRIBUTI SU PROGETTI CONTRIBUTI DA PRIVATI ED AZIENDE ALTRI PROVENTI E RICAVI TOTALE PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE ESPOSIZIONE E PARTECIP. A STAND CONTRIBUTI ORDIN. E STRAORD. AIC MANIFESTAZIONI DIVERSE TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE PROVENTI FINANZIARI DA RAPPORTI BANCARI PROVENTI DA INVESTIMENTI FINANZIARI TOTALE PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI TOTALE PROVENTI E RICAVI

22 COSTI PREVENTIVO CONSUNTIVO VARIAZIONI COSTI PER PROGETTI (*) MANIFESTAZIONI VARIE CONTRIBUTO STRAORDINARIO FEDERAZIONE NAZIONALE RETRIBUZIONI DIPENDENTI,SEGRETERIA E PREST. OCCASIONALI CONGRESSI NAZIONALI E REGIONALI AFFITTI PASSIVI E NOLEGGIO ATTREZZATURE SPESE POSTALI TIPOGRAFIA, MATERIALE PROMOZIONALE AMMINISTRATIVE E LEGALI TELEFONO, ENERGIA ELETTRICA, ACQUA ASSISTENZA,MANUTENZIONE,NOLEGGIO ASSICURAZIONE SICUREZZA (Legge 626) PULIZIE SEDE ISCRIZIONE FEDERAZIONE NAZIONALE SPESE VARIE AMMORTAMENTI ONERI FINANZIARI ( Spese bancarie e postali) TOTALE COSTI (*)L'importo del costo per progetti 2013 comprende l'ammontare del costo delle manifestazioni varie,il costo di iscrizione alla maratona e la somma versata per la solidarietà Sarahawi a n. 35 celiaci 21

23 COSTI DEI PROGETTI PREVENTIVO CONSUNTIVO VARIAZIONI ALIMENTAZIONE FUORI CASA CORSO DI FORMAZIONE MONITOR. AFC IN FUGA DAL GLUTINE RIMBORSO SPESE IN FUGA DAL GLUTINE RIMB. SPESE VIAGGI ALIMENT. FUORI CASA SCUOLE ALBERGHIERE RIMB. SPESE SCUOLE CORSO CUCINA POLITECNICO DI MILANO POLITECNICO FINANZ. RICERCA GESTIONE CONTROLLO SOLIDARIETA' SAHARAWI SOSTEGNO SPORT CALCIO TORNEO MEMORIAL FRANCO LUCCHESI NEWS MAIL PROFILO FACE BOOK ISCRIZIONE MARATONA MANIFESTAZIONI DIVERSE RIMBORSO SPESE EVENTI DIVERSI TOTALI

24 Bilancio Preventivo 2014 AIC Lombardia Onlus Milano, 12 aprile 2014

25 ENTRATE PREVENTIVO 2013 PREVENTIVO 2014 DIFFERENZA PREVENTIVO 2013 /PREVENTIVO QUOTE ASSOCIATIVE CONTRIBUTO DA PRIVATI E AZIENDE CONGRESSO (stand) CONTRIBUTO 5x1000 DA AIC NAZIONALE PROGETTO SAHARAWI 6 PROGETTO ALIMENTAZIONE FUORI CASA PROVENTI FINANZIARI MANIFESTAZIONI VARIE - STUDIO DEL TERRITORIO PROGETTO SPORT (CALCIO - MARATONA) PROGETTO FUGA DAL GLUTINE PROGETTO FARMACIE ED ESERCIZI CONVENZIONATI PROGETTO SCUOLE ALBERGHIERE BANDI E FINANZIAMENTI TOTALE ENTRATE Euro

26 USCITE PREVENTIVO 2013 PREVENTIVO 2014 DIFFERENZA PREVENTIVO 2013 /PREVENTIVO CONVEGNI E RIUNIONI NAZ. E REG. (Organizzazione e Partecipazione) FEDERAZIONE NAZIONALE - ISCRIZIONE FEDERAZIONE NAZIONALE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DIPENDENTI + PROFESSIONISTI SPESE SEGRETERIA , PROGETTO ALIMENTAZIONE FUORI CASA (incluse Alberghiere) PROGETTO IN FUGA DAL GLUTINE PROGETTO EXPO ,00 9 PROGETTO FARMACIE /ESERCIZI CONVENZIONATI

27 USCITE PREVENTIVO 2013 PREVENTIVO 2014 DIFFERENZA PREVENTIVO 2013 PREVENTIVO SOLIDARIETA' SAHARAWI SOSTEGNO N PROGETTO SPORT (incluso Torneo Nazionale Memorial Franco Lucchesi) PROGETTO COMUNICAZIONE (Facebook Newsletter) Iscrizioni On line 6,00 6,00 14 MANIFESTAZIONI VARIE SPESE POSTALI TELEFONO/ENERGIA ELETTRICA/ACQUA TIPOGRAFIA/MATERIALE PROMOZIONALE FITTI PASSIVI ASSICURAZIONE

28 USCITE PREVENTIVO 2013 PREVENTIVO 2014 DIFFERENZA PREVENTIVO 2013 PREVENTIVO AMMORTAMENTI AMMINISTRATIVE E LEGALI (incluso Gestione Controllo) ASSISTENZA, MANUTENZIONE E NOLEGGIO SICUREZZA (LEGGE 626) SPESE PULIZIA SEDE SPESE BANCARIE E POSTALI, IMPOSTE E TASSE ALTRO TOTALE USCITE Euro

29 GRAZIE PER L ATTENZIONE AIC LOMBARDIA ONLUS TEL/FAX

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