SISTEMI DI TRASPORTO COLLETTIVO
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- Leonora Scala
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1 corso di Trasporti Urbani e Metropolitani SISTEMI DI TRASPORTO COLLETTIVO costi di investimento e gestione Pierluigi Coppola coppola@ing.uniroma2.it 1
2 Costi di investimento Costo delle infrastrutture stradali e ferroviarie caratteristiche plano-altimetriche del tracciato tipo di piattaforma opere d arte necessarie (ponti, viadotti, gallerie, ecc.). impianti (segnalamento, comunicazione, alimentazione, illuminazione, ecc.) Una valutazione preliminare può essere effettuata considerando i km di infrastruttura con determinate caratteristiche (in viadotto, in galleria, in trincea, in rilevato, ecc.); ad ogni tipologia può essere attribuito, per analogia con i costi sostenuti in progetti precedenti, un costo a km (Euro/km). Tra i costi non devono essere dimenticati gli eventuali espropri. Occorre inoltre considerare i Costo di acquisto del materiale rotabile, che si rilevano dai listini delle case produttrici. 2
3 Costi di gestione del servizio Funzioni di gestione e relative attività fondamentali delle aziende di TP FUNZIONI ATTIVITA' FUNZIONI ATTIVITA' Produzione del servizio - Trazione veicoli - Turnazione equipaggi - Turnazione veicoli - Adattamento turni - Erogazione del servizio Contabilità e Finanza - Contabilità generale - Contabilità industriale - Budgeting - Gestione paghe e stipendi - Definizione fabbisogno finanziario - Approvvigionamento finanziario Manutenzione - Manutenzione rotabili oordinaria ostraordinaria - Archivio veicoli Gestione del Personale - Bando concorsi - Selezione - Formazione e addestramento - Sviluppo carriere e schede di valutazione - Utilizzo inidonei Approvvigionamento e gestione magazzini - Acquisti di materiali e ricambi - Acquisto di autobus - Programmazione e controllo scorte - Contabilità di magazzino - Accettazione materiali e collaudi Marketing - Analisi ambiente e previsione domanda - Scelta dei livelli quantitativi di offerta - Promozione e pubblicità del servizio - Bigliettazione /distribuzione titoli viaggio - Definizione tariffe - Controllo qualitativo/quantitativo utenza 3
4 Costi di Gestione I costi annuali di gestione C AG possono essere valutati in maniera analitica: C AG = C p + C t + C q + C a + C m + C g dove: C p = costo del personale aziendale C t = costo per la trazione C q = quote di ammortamento capitale C a = costo per assicurazioni e tasse di circolazione C m = costo per la manutenzione C g = spese generali 4
5 Costo del personale aziendale E dato da: C p = c p (y) P y Az dove: c p (y) = retribuzione media contrattuale di un addetto di categoria y P y Az = numero di addetti della categoria y Il numero di addetti è valutabile come: personale di guida, valutabile pari a 2,5-3,5 addetti per veicolo per anno altro personale di movimento, pari al 20-30% del personale di guida personale amministrativo, pari al 10-15% del personale di guida personale ausiliario, pari ad 1 addetto ogni dieci veicoli del parco, comprensivo dei veicoli di scorta (15-20% dei veicoli in esercizio) 5
6 Costo per la trazione E dato da: dove: C car = costo del carburante C lub = costo dei lubrificanti C pne = costo dei pneumatici C t = C car + C lub + C pne Ognuno di questi costi C x è dato da: C x = c x (q x PA) con: PA = percorrenza annua del veicolo (km) c x costo unitario materiale (Euro/x) q x consumo unitario (x/km) 6
7 Costo per la manutenzione E dato da: C m = c m PA con: c m = costo per km della manutenzione (dipende dai programmi di manutenzione di ogni singolo veicolo) In prima approssimazione : Costi di manutenzione delle infrastrutture sono valutabili pari al 5 % del costo di realizzazione dell opera ogni 5 anni e, per i depositi e magazzini, in aggiunta il costo di un custode Costi di manutenzione ordinaria sono valutabili pari a circa l 1 % all anno del costo di acquisto; Costi di manutenzione straordinaria sono valutabili pari a circa il 10 % del costo di acquisto ogni 5 anni 7
8 Quote di ammortamento I costi attribuibili alle quote di ammortamento sono espresse come somma di tre aliquote: A v = ammortamento veicoli A u = ammortamento uffici A d = ammortamento depositi Ogni quota di ammortamento è calcolata in funzione della vita utile dei veicoli o del periodo di ammortamento degli edifici. 8
9 Costo per assicurazioni e tasse di circolazione Derivano direttamente dalle tariffe vigenti Spese generali (valore pari al 10-20% del totale dei costi precedenti) Comprendono le spese per: forniture elettriche Acqua Telefono Pulizie riscaldamento e climatizzazione Cancelleria spese legali interessi passivi 9
10 Stima parametrica dei costi di Gestione I costi di gestione per via parametrica possono essere stimati attraverso il calcolo dei veic-km e dei Veic-ora all anno, dati da: VeicKM = Kg Ka ll l Veic - ora = Kg Ka ltg dove: l = frequenza (o portata) oraria della linea l; L l = lunghezza della linea l in Km Tg l = Tempo di giro della linea l in ore l K g = coefficiente di riporto dell ora di punta al giorno [9-12] K a = coefficiente di riporto dal giorno all anno [ ] l l 10
11 Esempi di parametri per la stima dei costi di investimento e di gestione 11
12 Costi di investimento per classi di sistemi di trasporto 12
13 Costi di gestione per classi di sistemi di trasporto 13
14 emissioni di inquinanti atmosferici inquinamento acustico intrusione visiva IMPATTO AMBIENTALE Per l analisi e le tecniche di quantificazione di questi impatti si rimanda ai corsi di Trasporti e Territorio e Trasporti e Ambiente 14
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