4 SETTORE LAVORI PUBBLICI

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1 Fasi rilevanti Programmazione dei lavori pubblici Programmazione Possibili eventi Anomalie Tempi di rischiosi significative prevenzione prevenzione attivazione Ricorso ad affidamenti diretti, proroghe, rinnovi contrattuali nelle more della determinazione e dell'attuazione della programmazione Individuazione 4 SETTORE LAVORI PUBBLICI Programmazione Ritardo nell'approvazione del programma triennale mappatura dei processi Rispetto della tempistica e delle modalità procedurali stabilite dalla normativa Consultazione degli dei servizi e delle disorganica vigente per Ritardo acquisizione servizi e forniture forniture dei servizi l'individuazione degli Progettazione della gara uffici, obiettivi prioritari Possibili eventi Anomalie Tempi di vigente Normativa Consultazione Amministrazione attiva e programma di mandato

2 Fasi rilevanti rischiosi significative prevenzione prevenzione attivazione Definizione di Attribuzione Mancata o Consultazione di tecniche impropria di carente più operatori Codice degli appalti vantaggi consultazione del competitivi mercato Mancata Obblighi di Direttive Nomina del RUP Nomina ripetuta di rotazione dei astensione per introduttive medesimi RUP responsabili di conflitto di interesse dell'obbligo di procedimento rotazione Individuazione Utilizzo Mancanza di Obbligo di Obbligo di dello strumento improprio di un motivazione motivazione motivazione / istituto per istituto della scelta di un delle determina delle determina l'affidamento determinato a contrarre a contrarre istituto Individuazione Predisposizione Lacunosa degli elementi di clausole vaghe individuazione Rispetto art. 32 D. Lgs essenziali del degli elementi Rispetto art. 32 D. Lgs 50/ /2016 contratto essenziali del contratto Determinazione frazionamento Insufficiente Art. 35 Codice rispetto dell'art. dell importo dell importo stima del valore degli Appalti 35 Cod. Appalti contrattuale Scelta della Scelta di una dell'appalto Difetto di procedura di data procedura motivazione sulla scelta Tenuta registro aggiudicazione per favorire un della procedura D. Lgs 50/2016 affidamenti diretti operatore di gara economico Predisposizione Definizione Previsione di Verifica sul Verifica sul di atti e personalizzata requisiti rispetto della conformità di rispetto della documenti di dei requisiti di restrittivi di di bandi e capitolati conformità di

3 gara incluso il gara partecipazione; a quelli tipo bandi e capitolati Capitolato a quelli tipo predisposti dall'anac Definizione di Determinazione Eccessiva Indicazione criteri di di criteri di discrezionalità dei partecipazione, aggiudicazione nei criteri criteri di scelta del criterio di personalizzati direttamente nella aggiudicazione e determinazione a dei criteri di attribuzione del punteggio Capitolati approssimativi predisposti dall'anac contrattare Selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto Possibili eventi Anomalie Tempi di Fasi rilevanti rischiosi significative prevenzione prevenzione attivazione Pubblicazione di Restrizione dei Assenza di bando ed avvisi potenziali pubblicità del D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 50/ partecipanti bando Gestione di albi ed Mancato economici elenchi di aggiornamento operatori degli elenchi Aggiornamenti elenchi

4 fissazione dei termini Ammissione di offerte Modalità uniformi di ricezione. per la ricezione delle tardive o contenute in Apertura in seduta pubblica dei offerte plichi non integri plichi Individuazione del soggetto custodia dei plichi e dei documenti di gara Alterazione integrità dei plichi o dei documenti di gara incaricato della custodia degli atti di gara e indicazione nei verbali di gara del luogo di conservazione dei plichi durante le diverse fasi di gara. Nomina della Irregolare Individuazione di Rilascio, da parte Commissione/Seggio di composizione dipendenti o terzi -Obblighi di dei Commissari, gara aventi interesse astensione ex di alla procedura o comunque non art. 6 bis I. 241/90 attestazioni sui requisiti di cui idonei -Art. 35 bis all'art. 77 D. Lgs. D.Igs. 165/ /2016 Valutazione dei Omessa o carente Eventuali ricorsi o requisiti di gara verifica dei esposti presentati requisiti da operatori economici Valutazione delle Valutazione Motivazione offerte e verifica soggettiva sommaria o -Obblighi di astensione ex Protocollazione delle offerte all'atto della art. 6 bis I. 241/90 presentazione D. Lgs 50/2016 Rispetto art 97 D. Lgs 50/2016

5 della anomalie incompleta nella verifica D. Lgs 50/2016 Rispetto art 97 D. Lgs 50/2016 Aggiudicazione Violazione delle Difetto di Verbalizzazione provvisoria e risultanze della motivazione a integrale delle Rispetto art. 32 D. Lgs 50/2016 formazione della valutazione delle supporto della sedute di gara graduatoria offerte aggiudicazione Formalizzazione Favoritismo di Ritardo nella provvedimento dell'aggiudicazione alcuni operatori formalizzazione definitiva del relativo Rispetto art. 32 D. Lgs 50/2016 Rispetto art. 32 D. Lgs 50/2016 Comunicazioni Pregiudizio delle Omissioni di Rispetto Rispetto sull'eventuale ragioni dei singoli comunicazioni, dell'art. 76 dell'art. 76 esclusione offerenti ammessi segnalazioni di D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 50/2016 partecipanti o esclusi dalla partecipanti gara Ricorsi o esposti Revoca Pregiudizio presentati dell aggiudicazione dell aggiudicatario dall aggiudicatario D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 50/2016 Pregiudizio della posizione Violazione dei termini e delle Stipula dei contratto sostanziale forme di stipula Art 32 D. Lgs 50/2016 Art 32 D. Lgs 50/2016 dell'aggiudicatario del contratto Fasi rilevanti Possibili eventi Anomalie Tempi di rischiosi significative prevenzione prevenzione attivazione Autorizzazione al Ammissione al Motivazione subappalto subappalto di illogica o non Esecuzione e rendicontazione Art. 105 D. lgs. 163/2006 Rispetto all'art. 105 D.Igs.

6 soggetto privo dei requisiti o per quote superiori a quelle fissate dalla supportata da adeguata istruttoria del relativo provvedimento 50/2016 legge Varianti in corso Ammissione di Motivazione di esecuzione una variante non illogica o non necessaria supportata da adeguata istruttoria del relativo provvedimento Procedimento di Attribuzione di Nomina di nomina del incarichi a soggetto esterno collaudatore soggetti senza adeguata privi dei requisiti procedura comparativa o del medesimo dipendente per ogni appalto -Artt. 149 del D.I gs. 50/2016 DPR 207/2010 Art. 102 D.lgs. 50/ DPR 207/2010 -Rotazione del personale interno istruttoria da effettuare rispetto aí presupposti di legge assolvimento degli obblighi di comunicazione all'anac Verifiche in corso Verifiche in corso Omissione di di esecuzione di esecuzione verifiche su tempi e modalità di esecuzione Omissione di verifiche su tempi e modalità di esecuzione rispetto al cronoprogramma, sull'applicazione delle penali o dei meccanismi risolutivi del contratto Risoluzione delle Uso distorto del Uso distorto del controversie mezzo per favorire mezzo per favorire attraverso l'appaltatore o l'appaltatore o -Obbligo di pubblicazione degli atti

7 metodi non comunque per comunque per giurisdizionali perseguire perseguire interessi privati interessi privati Procedimento di Perseguimento Effettuazione di collaudo di interessi collaudo in privati violazione della normativa D. Lgs 50/2016 transattivi o comunque risolutivi delle controversie Artt. 221 e seguenti DPR 207/2010