ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

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1 Comune di Palma di Montechiaro Provincia di Agrigento Registro Generale n. del ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N. del registro Data Oggetto: Liquidazione fondo art. 23 co. 11 del D.L. 95/2012 D.M. 21/02/ semestre ANNO 2015 L anno duemilaquindici, il giorno del mese di alle ore, nella sua stanza. IL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI Visto l O.R.EE.LL.; Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91; Visto il Decreto L.vo n. 267/2000; Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29/02;

2 Premesso che presso questo Comune da diversi anni, vengono collocati minori immigrati giunti soli e privi di riferimenti parentali sul territorio italiano; che in seguito all eccezionale afflusso di migranti, nell anno 2011 e per i primi dodici giorni del 2012, ha posto in essere la cosiddetta operazione Emergenza Nord Africa (ENA), mediante la quale sono state liquidate alle Comunità alloggio per minori interessate le spettanze relative al 2011 e, limitatamente ai minori collocati nell anno precedente e sino al 12/01/2013, quelle per il 2012; Tenuto conto che questo Ente ha regolarmente comunicato al competente Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la presenza dei minori relativamente all anno 2014 ; che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha emanato il Decreto del 07 agosto 2014, recante le modalità di utilizzazione de Fondo Nazionale per l accoglienza, stabilito in primo tempo in. 20,00 pro die e pro capite; che in seguito, è stato emanato il Decreto Dirigenziale del 05/12/2014, recante le modalità di ripartizione per il primo semestre 2014 con allegata la tabella relativa alle somme da assegnare a ciascun Comune e che prescrive la corresponsione della somma di. 45,00 pro die e pro capite per un numero di giornate di ospitalità pari a 3.342, a fronte del costo giornaliero stabilito dal competente Assessorato Regionale di. 75,92 (aggiornato all aumento ISTAT per l anno 2012); Dato atto che l Amministrazione Comunale di Palma di Montechiaro, unitamente ad altre Amministrazioni di Comuni interessati al problema, ha più volte ribadito l intenzione di non volere procedere al pagamento delle spettanze con propri fondi, che per altro risultano insufficienti, e di adire le vie legali contestando la legittimazione passiva alla spesa; che la liquidazione delle rette di cui si tratta non costituisce acquiescenza e riconoscimento di competenza della spesa, ma riversamento agli interessati delle somme erogate dallo Stato a tale titolo, riservandosi questo Ente di perseguire tutte le iniziative opportune, comprese quelle legali, per ottenere il riconoscimento che la spesa per il mantenimento dei minori stranieri non accompagnati non può essere gravata sul bilancio comunale e deve essere integralmente coperta con finanziamenti dello Stato e/o della Regione; Ritenuto dovere liquidare alle Soc. Cooperative che gestiscono le Comunità alloggio sul territorio comunale le giornate di accoglienza dei Minori stranieri non accompagnati secondo le direttive fornite dal Ministero con i Decreti sopra citati, ovvero per un importo giornaliero di. 45,00 pro die e pro capite; Considerato, altresì, che le Comunità che hanno ospitato minori stranieri non accompagnati nel periodo dal 01 gennaio al 30 giugno 2014 e che hanno sede presso questo territorio comunale sono la Comunità Alice 3 e la Comunità Cuore, rispettivamente gestite dalla Soc. Coop. Sociale Sole e dalla Soc. Coop. Sociale Il Gattopardo ; Tenuto conto che questo Ufficio Servizi Sociali ha provveduto a richiedere il DURC delle due Soc. Cooperative sopra citate che risultano entrambi in regola;

3 che per potere liquidare il finanziamento del Ministero è risultato necessario individuare fattura per fattura i nominativi dei Minori oggetto del finanziamento stesso ed i periodi di permanenza di ognuno all interno della struttura al fine di controllare sia i nominativi che i periodi di ricovero; Ritenuto di dovere liquidare alla Soc. Coop. Il Gattopardo ed alla Soc. Coop. Sole la somma erogata dal Ministero con il citato Decreto Ministeriale a titolo di anticipazione sulle fatture riportate nell allegato elenco in cui vengono indicato i nominativi dei minori oggetto del finanziamento, i periodi finanziati distinti per fattura e l importo da erogare per ciascuno di essi; Considerato Che, al termine del lavoro istruttorio i minori per i quali sono state erogate le somme da parte del Ministero sono inseriti nelle fatture di seguito riportate e per le somme a fianco di ciascuna indicate: Coop. Soc. Sole fatt. n. del Importo Somma da fattura liquidare 22/ /02/ ,60 855,00 23/ /02/ , ,00 25/ /02/ , ,00 31/ /03/ , ,00 32/ /03/ ,36 360,00 34/ /03/ , ,00 55/ /04/ , ,00 57/ /04/ , ,00 73/ /05/ , ,00 77/ /05/ , ,00 78/ /06/ , ,00 80/ /06/ , ,00 89/ /07/ , ,00 91/ /07/ , ,00 35/ /03/ , ,00 36/ /03/ , ,00 37/ /03/ , ,00 38/ /03/ , ,00 39/ /03/ , ,00 40/ /03/ , ,00 TOTALE ,00 Coop. Soc. Il Gattopardo 16/ /06/ , ,00 20/ /07/ , ,00 4/ /02/ , ,00 TOTALE ,00 per un importo complessivo di , pari a giorni di ospitalità; Dato atto che le somme sono state accreditate a questo Ente con due diversi finanziamenti che di seguito si riportano: 1. Reversale di incasso n del 02/12/2014 di ,00 (Acc ), 2. Reversale di incasso n del 23/12/2014 di ,00 (Acc ) rispettivamente al Cap. 33 ed al Cap. 490 del Bilancio Entrate;

4 che il CIG è il ZB6063D9D5; Ritenuto di dovere restituire al competente Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la somma non liquidata pari ad ,00 secondo le istruzioni impartite nei Decreti Ministeriali sopra riportati; Vista la regolarità dei DURC che si allega al presente atto; DETERMINA di dare atto dell accertamento dell entrata delle somme erogate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e relativa al 1 trimestre 2014 di cui in premessa; di dare atto che la somma di ,00 è stata imputata al Cap Spese per MSNA - immigrati e rifugiati politici all impegno n per ,00 e all impegno n per ,00 ; di liquidare la somma di ,00 a titolo di anticipo delle fatture elencate nella tabella in premessa riportata alla Soc. Coop. Sociale Sole ; di liquidare la somma di ,00 a titolo di anticipo delle fatture elencate nella tabella in premessa riportata alla Soc. Coop. Sociale Il Gattopardo ; di emettere mandato di pagamento di ,00 a favore della Sole Soc. Coop., con sede in Palma di Montechiaro, Via Raffaello n. 81, Partita IVA , secondo le modalità indicate nei documenti contabili in premessa riportati e che si inviano in copia all Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti successivi; di emettere mandato di pagamento di ,00 a favore della Il Gattopardo Soc. Coop., con sede in Palma di Montechiaro, S.S. 115 C.da Orti n. 8, Partita IVA , secondo le modalità indicate nei documenti contabili in premessa riportati e che si inviano in copia all Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti successivi; di restituire al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la somma residua di ,00 con versamento al Cap. di entrata n 3670, Capo XXVII dello stato di previsione dell entrata del bilancio dello Stato, denominato Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul C/C della Tesoreria Centrale di Roma, al seguente IBAN: IT 20G ; di gravare la spesa di ,00 sul Cap Spese per MSNA - immigrati e rifugiati politici (Imp. NN e 76249); di dare atto che la liquidazione delle rette di cui si tratta non costituisce acquiescenza e riconoscimento di competenza della spesa, ma riversamento agli interessati delle somme erogate dallo Stato a tale titolo, riservandosi questo Ente di perseguire tutte le iniziative opportune, comprese quelle legali, per ottenere il riconoscimento che la spesa per il mantenimento dei minori stranieri non accompagnati non può essere gravata sul bilancio comunale e deve essere integralmente coperta con finanziamenti dello Stato e/o della Regione. Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali Dr. Angelo Sardone

5 ATTESTAZIONE FINANZIARIA Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile ai sensi del 4 comma dell'art. 184 del Decreto L.vo 267/00. Data Il Responsabile del Servizio Finanziario Dr. Rosario Zarbo Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali CERTIFICA che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, Sezione Trasparenza, valutazione e merito Amministrazione aperta. Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali Dr. Angelo Sardone

6 IL CAPO SETTORE F.to Il sottoscritto Segretario Comunale CERTIFICA che la presente determinazione è stata pubblicata all albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal al. IL MESSO COMUNALE Dalla Residenza Municipale, lì IL SEGRETARIO COMUNALE E copia conforme all originale, da servire per uso amministrativo. Dalla Residenza Municipale, lì IL SEGRETARIO COMUNALE