REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE. n. 533 del O G G E T T O

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1 REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE n. 533 del O G G E T T O Gara regionale per la fornitura di antisettici e disinfettanti in fabbisogno alle Aziende Ospedaliere del Veneto: proroga contratto dal al Proponente: Servizio Approvvigionamenti Anno Proposta: 2015 Numero Proposta: 591 1

2 Il Direttore del Servizio Approvvigionamenti Generali riferisce che: In data è scaduto il contratto relativo alla gara regionale per la fornitura triennale di antisettici e disinfettanti in fabbisogno alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto; Il Coordinamento Regionale acquisti per la Sanità ha trasmesso in data la deliberazione n. 671 del dell Azienda Ulss n. 14 di Chioggia, in qualità di Azienda Capofila, con cui è stata disposta la proroga della in oggetto, per il periodo al ; Con successiva nota trasmessa in data , lo stesso Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità ha trasmesso la deliberazione n. 376 del dell Azienda Ulss n. 14 di Chioggia, relativamente alla disposizione di un ulteriore periodo di proroga per il periodo al ; Tutte le ditte interpellate, così come si evince nelle delibere sopracitate, hanno comunicato la propria disponibilità alle attuali condizioni economiche eccetto la Ditta Esoform che ha dichiarato l impossibilità a praticare le quotazioni di gara effettuate nel 2009, comunicando nel contempo le eventuali nuove condizioni economiche. Il fabbisogno stimato per l Azienda ULSS n.6 Vicenza, per il periodo di proroga della gara in oggetto, dal al , calcolato sulla scorta dei consumi intervenuti nel corso dell ultimo anno, per i prodotti e le condizioni economiche di cui all elenco sotto riportato viene così suddiviso; Lotti Descrizione DITTA LIFOSCRUB POVIDERM 1% - PF20550 BETADINE 10% GEL ESOFORM MANI- CUTE - PDE039OCN CITROCLOREX 2% - PDC0681CN NEOXINAL 0,05% - PF20332 ESOSAN GEL MANI - PDE102OBT ESOSAN GEL MANI - PDE102OEL Prezzo unitario IVA esclusa Consumi Importo totale IVA esclusa % IVA Importo totale IVA compresa B. BRAUN 0, , ,98 MEDA PHARMA 1, , ,18 2, , ,92 ESOFORM 0, , ,28 ESOFORM 1, , ,60 ESOFORM 0, , ,00 0, , ,74 1, , ,00 2

3 ESO JOD 10% - PDE ESO JOD 10% - PDE FARVICET 0,015%+0,15% - PF20132 DELIPLUS ACQUA OSSIGENATA FU 10 VOL. - ACQ00224-FU AMUKINE MED DECS AMBIENTE PLUS - DECSAP1 SPRAYCID - PF52010 BIONIL COMPRESSE gr. 4,6 (1 compressa sviluppa 2500ppm) - cod. 61 FENOCID - FM0532 ESOFORM 1, , ,00 2, , ,00 0, , ,80 CODISAN 0, , ,00 ACRAF 1, , ,16 LOMBARD A H EUROSPITA L 0, , ,48 3, , ,80 0, , ,20 MONDIAL 4, , , , ,85 L importo complessivo, per il periodo dal al è di ,85 (Iva compresa) ed è così ripartito: Ditta B.Braun 8.794,98 Ditta Nuova Farmec ,78 Ditta MedaPharma 3.185,91 Ditta Esoform ,62 Ditta Codisan 1.815,00 Ditta Acraf 6.023,16 Ditta Lombarda H 1.495,48 Ditta Eurospital 7.027,20 Ditta Mondial ,71 Non è stato possibile procedere in tempo utile alla predisposizione del provvedimento di proroga per il periodo dal al per motivazioni sottoesposte: A settembre 2014 ha preso avvio l upgrade informatico del gestionale contabile, attività che ha tenuto impegnato il personale del servizio approvvigionamenti fino ai primi 4 5 mesi del 2015 (il collaudo del nuovo sistema è infatti stato effettuato il 29/5/2015, come da documentazione agli atti). L upgrade ha comportato notevoli ritardi nella gestione dell attività quotidiana del Servizio, ritardi dovuti non solo all arretrato accumulatosi a causa del fermo macchine, ma anche al cambio di tutti quegli automatismi che erano consolidati nella metodologia di lavoro del personale del Servizio che, unitamente al divieto 3

4 di fare straordinari, non ha permesso di smaltire in termini utili tutte le pratiche di competenza del Servizio. Tutto ciò ha quindi comportato l impossibilità di provvedere per tempo all espletamento delle pratiche necessarie alla proroga dei contratti. Infatti, il cambio della procedura di contabilità impatta in modo rilevantissimo nel servizio aziendale che si occupa non solo dell espletamento delle gare per beni e servizi, ma anche della gestione contratti che ne scaturiscono per tutte le fasi che vanno dalla stipula del contratto alla liquidazione delle fatture emesse dai fornitori; Tali fasi sono nell ordine: 1. Codifica: nel 2014 sono stati creati n codici articolo a seguito di aggiudicazione di nuove gare; 2. Inserimento contratti nel modulo contratti della procedura di contabilità: nel 2014 sono stati creati all interno della procedura n. 670 contratti per circa righe complessive; 3. Predisposizione degli ordinativi ai fornitori ed emissione degli stessi da parte del Servizio Approvvigionamenti: circa ordini emessi nel 2014; 4. Ricezione dei beni e carico degli stessi a sistema (vale a dire in procedura ) da parte del gestore del servizio di magazzino e trasmissione dati e ricezione degli stessi dalla procedura informatica del gestore del magazzino, alla procedura di contabilità dell ULSS: tale trasmissione/ricezione non avviene automaticamente essendo tutt ora in essere un contratto stipulato circa 9 anni fa che prevede le seguenti modalità: a) scarico dei dati da parte del gestore del magazzino in un server intermedio; b) pescaggio di tali dati dal server intermedio da parte dell ULSS e loro inserimento nella procedura di contabilità aziendale; per tale attività è impiegata una persona 20 ore alla settimana; 5. Liquidazione delle fatture: circa fatture liquidate nel Il medesimo Direttore ha attestato l avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia; I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza. Sulla base di quanto sopra, IL DIRETTORE GENERALE DELIBERA 1. Di procedere, ai sensi dell art. 57 comma 3 lett. b), del D.Lgs. 163/2006, per le motivazioni descritte in premessa, alla proroga dal al , salvo aggiudicazione di nuova gara regionale, dei contratti in corso con le Ditte e per i prodotti in premessa indicati per complessivi ,85 (Iva compresa), così suddiviso: Ditta B.Braun 8.794,98 4

5 Ditta Nuova Farmec ,78 Ditta MedaPharma 3.185,91 Ditta Esoform ,62 Ditta Codisan 1.815,00 Ditta Acraf 6.023,16 Ditta Lombarda H 1.495,48 Ditta Eurospital 7.027,20 Ditta Mondial ,71 2. Di dare atto che la spesa di cui alla presente delibera sarà a totale carico del bilancio del 2014 nei seguenti conti: , , ,02 3. Di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all albo on line dell Azienda. ***** 5

6 Parere favorevole, per quanto di competenza: Il Direttore Amministrativo (App.to Dr. Roberto Toniolo) Il Direttore Sanitario (App.to per il Dr. Francesco Buonocore Dr. Ennio Cardone) Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale (App.to Dr. Paolo Fortuna) IL DIRETTORE GENERALE (F.to digitalmente Ing. Ermanno Angonese) Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione. Il presente atto è proposto per la pubblicazione all Albo on-line dell Azienda con le seguenti modalità: Oggetto e contenuto Copia del presente atto viene inviato in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R , n. 56). IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E AMMINISTRATIVI GENERALI Vicenza, Copia conforme all originale, composta di n. amministrativo. Vicenza, fogli (incluso il presente), rilasciata per uso IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E AMMINISTRATIVI GENERALI 6

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