COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

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1 COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO Albo Pretorio online n. Registro Pubblicazione Pubblicato il V SETTORE SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE DETERMINA n. 150 DEL 24/11/2014 UFFICIO SEGRETERIA GENERALE Prot. Gen. Determina n. 983 Del Originale copia OGGETTO: Liquidazione di spesa per la l acquisizione di ausili speciali per alunni scuola dell obbligo (L.R. n. 4 del 01/02/2005). Ordine Diretto di Acquisto su piattaforma N CIG: Z6E1155DC8. L anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di novembre nella sede comunale; Il Responsabile del V Settore Servizio Pubblica Istruzione RICHIAMATI - il Decreto Sindacale n. 40 del con il quale al sottoscritto è stata conferita la Responsabilità del V Settore Servizi alla Persona, nel quale è ricompreso il Servizio Politiche Giovanili; - il Regolamento Comunale sull Ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli articoli 7 e 8 sulle competenze dei responsabili di servizio e la forma dei provvedimenti da essi adottati; - gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull Ordinamento degli enti locali, che assegnano ai responsabili di servizio la competenza in materia di gestione e l assunzione degli impegni di spesa - l art.192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 disciplinante la determinazione a contrarre; VISTA - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del con cui è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, secondo quanto stabilito dagli art.147, 147 bis, 147 ter, 147 quater, 147 quinquies, del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; RICHIAMATO - l art. 3 del Regolamento dei controlli interni che disciplina il controllo preventivo, prevedendo, tra l altro, che lo stesso è esercitato dai Responsabili dei Settori; VISTA - la D.C.C. n. 10 del 29/05/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica; - la D.G.C. n. 93 del 06/08/2014 con la quale è stato approvato assegnato a questo V Settore il PEG/PGO per l annualità 2014; RICHIAMATI - il DPR n. 616/77; - il D. Lgs. N. 112 del 31/03/ la L.R. n. 04 del 01/02/2005 Norme regionali per l esercizio del diritto all istruzione e alla formazione ; ATTESO CHE Che il Servizio Pubblica Istruzione dell Ente assicura gli interventi necessari tesi a rendere effettivo il diritto allo studio soprattutto riferito all obbligo scolastico;

2 DATO ATTO Che il Dirigente Scolastico dell I.C. Moscati, con propria nota (acquisita al prot. gen. dell Ente n del 16/10/2014), ha richiesto un ausilio speciale per l alunno P.A. frequentante la classe seconda Primaria sulla scorta della richiesta della famiglia e delle specifiche prescrizioni dell UOMI dell Asl Salerno-Distretto Sanitario 68; Che l ausilio speciale richiesto consiste in una sedia ergonomica con caratteristiche tali da consentire la piena fruizione del Diritto allo studio durante l orario scolastico; Che è urgente procedere alla acquisizione dell ausilio sopradescritto in quanto l anno scolastico è in corso ed è si rende necessario garantire la piena fruizione del diritto allo studio della minore P.A.; DATO ATTO Che, a seguito dell escussione della piattaforma si è riscontrata la presenza di prodotti rispondenti alle caratteristiche prescritte dalla certificazione ASL; Che si è proceduto creando un Ordine Diretto del prodotto individuato, per l importo più basso tra quelli presenti, di 767,00, oltre Iva 22%, per un totale di 935,74; Che l ordine diretto generato dalla Piattaforma Mepa è il n del 21/10/2014; Che la ditta fornitrice del bene è la Crocco Arredamenti srl con sede in Casapulla (CE) via Circumvallazione, 1/3; DATO ATTO, altresì, Che si è provveduto in merito mediante adozione di determinazione a contrarre n. 869 del 22/10/2014, ai sensi dell art. 192 del d.lgs.vo 267/2000 e smi, ; Che il valore complessivo della fornitura è di 767,00, oltre Iva 22%, per un totale di 935,74 per il quale è stato assunto impegno di spesa al cap. n. 825 del B.P. 2014; Che l acquisto è stato perfezionato con le modalità e nelle forme previste dal Mepa con la stipula del contratto e la trasmissione dell ordine generato dal sistema sottoscritto con firma digitale; Che l ordine così sottoscritto equivale a stipula del contratto di fornitura Mepa, con accettazione integrale dell offerta proposta dal fornitore; ACCERTATO Che la fornitura è stata effettuata secondo le modalità, qualità e quantità pattuite; Che la ditta Crocco Arredamenti srl con sede in Casapulla (CE) via Circumvallazione, 1/3, P Iva: ha trasmesso la fattura n. 490/2014 del 28/10/2014 dell importo di 767,00, oltre Iva 22% pari ad 168,74, per complessivi 935,74; Che sussiste la regolarità contributiva e previdenziale della Ditta, così come certificato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso, ai fini dell acquisizione d Ufficio, dall Inps in data 20/11/2014 (acquisito al prot. gen. dell Ente al n del 20/11/2014); ACQUISITO Il CIG della procedura n. Z6E1155DC8, al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, come normata dall art. 3 della L. 136/2010; RITENUTO Dover procedere in merito mediante la liquidazione delle somme spettanti; VISTI - gli artt.107, 151 co.4 e 184 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i - il decreto legislativo 163/2006 e smi, ed in particolare l art. 125, comma 11, del D. Lg.vo 163/2006 e smi disciplinante i lavori, servizi e forniture in economia; - il Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; ACQUISITA - L attestazione relativa alla regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: il Responsabile dei Settore Risorse Strategiche: F.to (dott.ssa M. Sacco): ; - Per le condizioni, le necessità, le motivazioni sopra riportate e per quanto di competenza,

3 DETERMINA 1. Di liquidare la fattura n. 490/2014 del 28/10/2014 dell importo di 767,00, oltre Iva 22% pari ad 168,74, per complessivi 935,74 della ditta Crocco Arredamenti srl con sede in Casapulla (CE) via Circumvallazione, 1/3, P Iva: quale corrispettivo della fornitura effettuata a favore dell Ente di cui alle specifiche dell Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n del 22/10/2014; 2. Di incaricare il Responsabile del II Settore Risorse Strategiche ad emettere il relativo mandato di pagamento con prelievo alle somme allo scopo impegnate al cap. 825 (IMP. 1418/2014) del Bilancio corrente 2014 e conseguente accredito sulle coordinate bancarie indicate in fattura; 3. Di trasmettere la presente determinazione: All organismo interno per il controllo preventivo e successivo, come costituito con delibera G.C. n. 59 del , posto sotto la direzione del Segretario Generale ex art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e smi; Al Responsabile del 2 Settore Risorse Strategiche per gli adempimenti consequenziali di competenza e ai fini della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; Al 1 Settore per gli adempimenti consequenziali di competenza compresa la pubblicità obbligatoria e la pubblicazione on-line. IL RESPONSABILE DEL V SETTORE F.to(dott. Luca Coppola)

4 Allegato Determina di Settore n.150 del 24/11/ PGD n. del V SETTORE SERVIZIO P.I. Scheda Riepilogativa ex art.26 D.lgs. n.33 del BENEFICIARIO PARTITA IVA CODICE FISCALE IMPORTO BENEFICIO EURO TITOLO A BASE DELL ATTRIBUZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO MODALITA DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO DETTAGLI PROGETTO (LINK PROGETTO, CURRICULA, CONTRATTO, ) Crocco Arredamenti srl con sede in Casapulla (CE) via Circumvallazione, 1/3, P Iva: ,00, oltre Iva 22% pari ad 168,74, per complessivi 935,74 fattura n. 490/2014 del 28/10/2014 Dott. Luca COPPOLA ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU piattaforma Ordine diretto di acquisto n del 22/10/2014

5 IL RESPONSABILE DEL II SETTORE RISORSE STRATEGICHE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO Effettuati i controlli ed i riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti; A U T O R I Z Z A l emissione del mandato di pagamento di. a favore delle ditte creditrici come sopra identificate, sull intervento n. cap. dell esercizio finanziario (impegno n. anno ). Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario dott.ssa Manuela Sacco ========================================================= EMESSO MANDATO N. IN DATA Nome, cognome e qualifica

6 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il presente atto è stato pubblicato all Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al IL RESPONSABILE TRIPOLINO INNOCENZO ==================================================== ==================================================== ESECUTIVITA Il presente atto è esecutivo dal IL RESPONSABILE ==================================================== COMUNICAZIONE Il presente atto viene trasmesso in data Ai responsabili dei Servizi: Segreteria e AA. GG Servizi Finanziari Atto comunicato al Sindaco in data