Manuale d uso per l utilizzo delle funzionalità di Acquisizione delle Domande di Fondo di Tesoreria per l Azienda

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1 Manuale d uso per l utilizzo delle funzionalità di Acquisizione delle Domande di Fondo di Tesoreria per l Azienda (10 Settembre 2012) Manuale Utente Fondo Tesoreria Azienda (Vers.1.0).doc Pag. 1 di 24

2 Indice dei contenuti 1 INTRODUZIONE Definizioni ed Acronimi Cenni sulla prestazione Il Fondo di Tesoreria: di cosa si tratta Il Fondo di Tesoreria: chi deve versarlo Incapienza aziendale al Fondo di Tesoreria Modalità di presentazione della domanda ATTORI DEL PROCESSO MODALITÀ DI ACCESSO Organizzazione delle maschere DESCRIZIONE DEL PROCESSO FUNZIONALITA DEL SISTEMA Funzionalità Acquisizione Domanda Consultazione domande Manuale Utente Fondo Tesoreria Azienda (Vers.1.0).doc Pag. 2 di 24

3 Indice delle figure Figura 1 SERVIZI ONLINE INPS... 9 Figura 2 MODELLO GRAFICO DELLE MASCHERE Figura 3 MENU FUNZIONALE Figura 4 ACQUISIZIONE RICERCA AZIENDA Figura 5 ACQUISIZIONE - DOMANDA IN BOZZA Figura 6 ACQUISIZIONE DATI DOMANDA Figura 7 ACQUISIZIONE LISTA DIPENDENTI Figura 8 ACQUISIZIONE RICERCA DIPENDENTE Figura 9 ACQUISIZIONE UTILITY CALENDARIO Figura 10 ACQUISIZIONE VISUALIZZAZIONE DATI ANAGRAFICI REPERITI Figura 11 ACQUISIZIONE DATI LAVORATIVI DEL DIPENDENTE Figura 12 ACQUISIZIONE -INFORMATIVA PRIVACY Figura 13 ACQUISIZIONE RIEPILOGO DOMANDA Figura 14 ACQUISIZIONE - DOMANDA CONFERMATA Figura 15 RICEVUTA DI PRESENTAZIONE Figura 16 CONSULTAZIONE - LISTA DOMANDE Figura 17 CONSULTAZIONE - DETTAGLIO DOMANDA Manuale Utente Fondo Tesoreria Azienda (Vers.1.0).doc Pag. 3 di 24

4 TABELLA DELLE VERSIONI Versione Data Paragrafo Descrizione delle modifiche apportate /09/2012 NA Nascita del documento Manuale Utente Fondo Tesoreria Azienda (Vers.1.0).doc Pag. 4 di 24

5 1 INTRODUZIONE L Applicazione in esame consente l acquisizione On-line delle domande di Fondo di Tesoreria, direttamente dai soggetti interessati (aziende), collegandosi al sito Internet dell Istituto ( ). 1.1 Definizioni ed Acronimi Termine o acronimo ARCA CF Check-box Descrizione Archivio Anagrafico Codice fiscale In informatica, un checkbox è un controllo grafico con cui l utente può effettuare selezioni multiple. Solitamente, i checkbox sono mostrati sullo schermo come dei quadrati che possono contenere spazio bianco (quando non sono selezionati), segno di spunta (quando sono selezionati) o un quadrato (indeterminato). Adiacente al checkbox è solitamente mostrata una breve descrizione: per invertire lo stato (selezionato/non selezionato) del checkbox è sufficiente cliccare sul riquadro o sulla descrizione Combo-box In informatica, un Combo box (in italiano casella combinata) è un controllo grafico (widget) che permette all utente di effettuare una scelta scrivendola in una casella di testo o selezionandola da un elenco. Il sistema UniEmens a partire dall 1/1/2010 unifica e sostituisce la denuncia EMens e la denuncia DM10 raccogliendo a livello individuale per ogni lavoratore sia le informazioni retributive che quelle contributive. Sono tenuti alla presentazione dei flussi UniEMens tutti i datori di lavoro già tenuti alla presentazione dei modelli EMens e DM10. I flussi UniEMens devono essere trasmessi entro l ultimo giorno del mese successivo al mese di competenza. DM10 Il modello DM10 (in vigore fino al 31/12/2009) è compilato dal datore di lavoro per denunciare all'inps le retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti, i contributi dovuti e l eventuale conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell Inps, delle agevolazioni e degli sgravi. Il saldo tra le voci di debito e quelle a credito del datore di lavoro può generare un modello con saldo cd attivo (ossia chiuso con un saldo a debito per l azienda) o di un modello DM10 cd. passivo (ossia con un saldo a credito per l azienda). Domanda in bozza Emens Una domanda viene considerata in bozza qualora sia stata inserita sulla base dati di sistema, ma non è ancora stata protocollata, per cui potrà essere sia completata e protocollata (quindi inviata alle procedure di istruttoria), sia cancellata. Il modello EMens (in vigore fino al 31/12/2009), introdotto a partire dalle denunce con competenza relativa al mese di Gennaio 2005 (ossia da presentarsi entro il ), è quel flusso telematico tramite cui i sostituti d imposta tenuti al rilascio della certificazione unica (CUD) trasmettono mensilmente agli Enti previdenziali, entro l ultimo giorno del mese successivo a quello di Manuale Utente Fondo Tesoreria Azienda (Vers.1.0).doc Pag. 5 di 24

6 Termine o acronimo Descrizione riferimento, i dati retributivi e le informazioni utili: al calcolo dei contributi; all implementazione delle posizioni assicurative individuali; all erogazione delle prestazioni. Inps PIN Radio button TFR UNIEMENS Istituto Nazionale Previdenza Sociale Il codice PIN (dall'acronimo inglese Personal Identification Number) è una sequenza di caratteri numerici usata solitamente per verificare che la persona che utilizza un dispositivo sia effettivamente autorizzata a compiere quella operazione in quanto proprietaria del dispositivo In informatica un Radio button (o option button) è un controllo grafico che consente all'utente di effettuare una scelta tra un predefinito set di opzioni (due o più). Il nome deriva dai pulsanti presenti sulle autoradio che permettono la scelta tra stazioni radio preselezionate Con questo acronimo si intende il trattamento di fine rapporto maturato dai lavoratori, calcolato secondo la norma dell art del codice civile, accantonato dai datori di lavoro dal 1 gennaio 2007 presso il l Fondo di Tesoreria istituito presso l Inps, con legge 27 dicembre 2006, n. 296 commi 755 e seguenti. Il sistema UniEmens a partire dall 1/1/2010 unifica e sostituisce la denuncia EMens e la denuncia DM10 raccogliendo a livello individuale per ogni lavoratore sia le informazioni retributive che quelle contributive. Sono tenuti alla presentazione dei flussi UniEMens tutti i datori di lavoro già tenuti alla presentazione dei modelli EMens e DM10. I flussi UniEMens devono essere trasmessi entro l ultimo giorno del mese successivo al mese di competenza 1.2 Cenni sulla prestazione Il Fondo di Tesoreria: di cosa si tratta E' il Fondo, istituito presso l INPS per l'erogazione ai lavoratori dipendenti di aziende del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, dei trattamenti di fine rapporto (di cui all'articolo 2120 del Codice civile), previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n.296, commi 755 e seguenti. Il Fondo viene gestito dall'inps per conto dello Stato. Il Decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell economia e finanze del 30 gennaio 2007 ne disciplina le modalità di attuazione. Dal 1 gennaio 2007, le quote di TFR non destinate alle forme pensionistiche complementari, affluiscono al predetto Manuale Utente Fondo Tesoreria Azienda (Vers.1.0).doc Pag. 6 di 24

7 Fondo secondo le modalità di versamento riportate dalla circolare Inps n. 70 del 3 aprile L erogazione del trattamento di fine rapporto o di eventuali anticipazioni rimangono a carico del datore di lavoro salvo conguaglio delle somme erogate a valersi sui contributi dovuti all Inps anche ad altro titolo Il Fondo di Tesoreria: chi deve versarlo Sono obbligati al versamento: Tutti i datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico, aventi alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 che espressamente abbiano scelto di non destinare il Tfr alla previdenza complementare manifestando in forma esplicita l'opzione di lasciarlo in azienda. Gli organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione, con riferimento ai dipendenti per i quali è prevista l'applicazione dell'articolo 2120 del codice civile; Gli Enti pubblici economici, con riferimento agli stessi dipendenti Incapienza aziendale al Fondo di Tesoreria La legge prevede che il TFR non destinato al fondo di Previdenza complementare, venga depositato dalle aziende con i citati requisiti al Fondo di Tesoreria costituito presso l Inps. L erogazione del trattamento di fine rapporto o di eventuali anticipazioni rimangono a carico del datore di lavoro, salvo conguaglio delle somme erogate a valersi sui contributi dovuti. In caso di incapienza, qualora l importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo che l azienda è tenuta ad erogare nel mese siano esse a titolo di prestazione ovvero di anticipazione ecceda l ammontare dei contributi complessivamente dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali con la denuncia del mese di erogazione, il Fondo stesso è tenuto a pagare l intera quota a suo carico delle prestazioni richieste. In quest ultimo caso il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l incapienza prodottasi ed il Fondo provvederà, entro 30 giorni, ad erogare direttamente al lavoratore l importo della prestazione per la quota di propria spettanza (circolare 70 punto 7.3). Manuale Utente Fondo Tesoreria Azienda (Vers.1.0).doc Pag. 7 di 24

8 1.2.4 Modalità di presentazione della domanda Nel caso di incapienza, l azienda interessata presenta istanza di liquidazione tramite apposito sito presente su (Servizi on line Per tipologia di utente Aziende Consulenti e professionisti Domanda Fondo di Tesoreria). Nel caso di Aziende sottoposte a Procedura Concorsuale sarà il Responsabile della Procedura (tramite Pin Aziendale) a presentare all INPS, tramite il percorso indicato, la dichiarazione di incapienza con i dati analitici relativi ai lavoratori interessati. Le verifiche necessarie per il riconoscimento della richiesta presentata saranno svolte dalla Sede competente per Azienda, secondo procedure che possono variare a seconda che il datore di lavoro, pur non avendo regolarmente versato i contributi a titolo di TFR ne abbia però denunciato i dati tramite il flusso DM10 ed Emens. In assenza dei flussi DM10 e Emens, l'ufficio di Vigilanza sarà tenuto ad effettuare una ispezione presso l'azienda sottoposta a procedura concorsuale. 2 ATTORI DEL PROCESSO I principali attori del servizio sono di seguito elencati: Consulente, Rappresentante Azienda Ovvero Responsabile Procedura Concorsuale. Manuale Utente Fondo Tesoreria Azienda (Vers.1.0).doc Pag. 8 di 24

9 3 MODALITÀ DI ACCESSO L accesso alle funzioni avviene a partire dal sito INPS a partire dalla sezione Servizi Online presenti sulla Home Page del sito. Figura 1 SERVIZI ONLINE INPS In particolare, deve essere selezionato il seguente percorso navigazionale: o o o Servizi on line Per tipologie di utente Aziende, consulenti e professionisti Domanda Fondo Tesoreria identificazione con immissione credenziali di riconoscimento (Codice fiscale e PIN) 3.1 Organizzazione delle maschere Le maschere del servizio oggetto del presente documento hanno una struttura grafica ben definita, come mostrato nella figura che segue: Manuale Utente Fondo Tesoreria Azienda (Vers.1.0).doc Pag. 9 di 24

10 1 2 3 Figura 2 MODELLO GRAFICO DELLE MASCHERE Essa è composta delle seguenti sezioni: 1) Testata: questa parte della pagina, fissa per tutte le pagine. 2) Menu funzionale: in essa viene mostrato l elenco delle funzionalità disponibili per la lavorazione delle Domande oggetto del suddetto servizio. 3) Area Dati: è la parte centrale della pagina dedicata alla specifica funzionalità che l utente ha selezionato. Nell intestazione del riquadro, viene riportata sempre la dicitura della funzionalità sulla quale si sta lavorando. Manuale Utente Fondo Tesoreria Azienda (Vers.1.0).doc Pag. 10 di 24

11 4 DESCRIZIONE DEL PROCESSO L'attività di compilazione della Domanda di Fondo di Tesoreria verrà facilitata mediante l'impostazione automatica di tutte le informazioni che è possibile reperire negli archivi informatici dell'istituto. Essa è organizzata mediante la compilazione di diverse pagine che verranno descritte successivamente negli appositi paragrafi interni al processo di acquisizione. Il richiedente avrà la possibilità di acquisire la domanda in modo parziale, in tempi diversi, e di ufficializzarla in modo esplicito solo alla fine del processo. Il sistema manterrà in memoria i dati di tale bozza ; di conseguenza, al successivo ingresso alla funzionalità, viene data la possibilità di completarla (con i dati mancanti) o di eliminarla ed inserirla ex-novo. Nel caso in cui il richiedente voglia recuperare la domanda in bozza, il sistema ricaricherà le pagine con i dati precedentemente acquisiti. Si fa presente che la bozza sarà mantenuta dal sistema solo per 2 mesi. Manuale Utente Fondo Tesoreria Azienda (Vers.1.0).doc Pag. 11 di 24

12 5 FUNZIONALITA DEL SISTEMA Le funzionalità del sistema vengono attivate mediante il menu funzionale posto alla sinistra della maschera. Tale menu, costruito con struttura ad albero ha il seguente aspetto: Figura 3 MENU FUNZIONALE Acquisizione o Funzione di Acquisizione ed invio dei dati della domanda Elenco pratiche inviate o Funzione di visualizzazione delle domande già eventualmente inoltrate all Istituto dal medesimo soggetto richiedente. Uscita o Consente la chiusura della pagina web. 5.1 Funzionalità Di seguito viene riportata la descrizione delle funzioni disponibili al richiedente Acquisizione Domanda L accesso alla suddetta funzionalità avviene selezionando la voce di Menu Acquisizione. Di seguito vengono presentati i dettagli operativi della funzionalità Ricerca azienda La prima operazione che bisogna effettuare è la ricerca dell azienda per la quale si vuole acquisire la domanda. La maschera che realizza questa operazione è la seguente Manuale Utente Fondo Tesoreria Azienda (Vers.1.0).doc Pag. 12 di 24

13 Figura 4 ACQUISIZIONE RICERCA AZIENDA Tale ricerca viene effettuata utilizzando la relativa Matricola INPS identificativa dell Azienda ed accedendo all archivio anagrafico aziende gestito e mantenuto dall Istituto. Inoltre, il servizio, una volta individuata l azienda, verifica anche se l utente collegato sia stato delegato da essa ad operare in sue veci, accedendo ad un altro archivio INPS. Solo al termine di questi controlli, vengono mostrate le informazioni previste in maschera e consentita la prosecuzione del flusso di acquisizione della domanda in esame Domanda in bozza Il servizio verifica l esistenza di una domanda in bozza precedentemente acquisita per l azienda in esame; in questo caso, consente sia la continuazione della compilazione di questa, sia la sua eliminazione ed acquisizione di una nuova domanda. Figura 5 ACQUISIZIONE - DOMANDA IN BOZZA Dati domanda Tale pagina consente la definizione delle informazioni specifiche della domanda. Manuale Utente Fondo Tesoreria Azienda (Vers.1.0).doc Pag. 13 di 24

14 Di seguito viene riportata l immagine della pagina che realizza tale funzione: Figura 6 ACQUISIZIONE DATI DOMANDA Bisogna definire, in particolare sia il periodo di incapienza dichiarato dall azienda (composto dall anno e dal mese), che l importo complessivo dei contributi da pagare per il mese indicato. Per la continuazione dell acquisizione dei dati della domanda esame è obbligatorio spuntare la dichiarazione riportata a piè pagina, mediante la quale l azienda si impegna a comunicare ogni ulteriore variazione ai dati riportati nella domanda che si sta acquisendo Lista dipendenti La suddetta funzione consente la determinazione della lista dei lavoratori da allegare alla domanda in esame. La pagina che la realizza è riportata nella figura che segue: Manuale Utente Fondo Tesoreria Azienda (Vers.1.0).doc Pag. 14 di 24

15 Figura 7 ACQUISIZIONE LISTA DIPENDENTI La suddetta lista, inizialmente vuota, si popola mediante il pulsante Nuovo che attiva la funzione di inserimento nuovo dipendente. Le azioni che è possibile intraprendere sono le seguenti: 1) inserimento di un nuovo dipendente, mediante il pulsante Nuovo 2) visualizzazione ed eventuale aggiornamento dei dati di un dipendente già presente nella lista (selezionando il link presente sul relativo codice fiscale) 3) eliminare un dipendente della lista utilizzando l icona. E importante precisare che è obbligatorio inserire almeno un dipendente; il servizio, infatti, non abiliterà il pulsante di navigazione Avanti se non è stato inserito almeno un elemento nella lista Nuovo dipendente/ricerca La suddetta funzione consente la ricerca dei dati anagrafici del dipendente da aggiungere nella lista nell archivio anagrafico dell Istituto. La pagina che la realizza è riportata nella figura che segue: Figura 8 ACQUISIZIONE RICERCA DIPENDENTE Manuale Utente Fondo Tesoreria Azienda (Vers.1.0).doc Pag. 15 di 24

16 Tale azione viene effettuata mediante il CF del soggetto stesso. Il servizio in esame verifica la correttezza del dato inserito e lo ricerca sull anagrafica dell Istituto (ARCA Centrale); qualora tale azione vada a buon fine, provvede a prospettare le relative informazioni anagrafiche, per come sono note all INPS. Dopodiché, consente l acquisizione delle informazioni lavorative dello stesso, necessarie per la lavorazione della domanda in esame. Viene verificata anche la presenza di tutte le informazioni obbligatorie. L impostazione delle date richieste viene agevolata grazie all utility Calendario, mostrata di seguito: Figura 9 ACQUISIZIONE UTILITY CALENDARIO Di seguito viene riportato il risultato della ricerca effettuata: Figura 10 ACQUISIZIONE VISUALIZZAZIONE DATI ANAGRAFICI REPERITI Manuale Utente Fondo Tesoreria Azienda (Vers.1.0).doc Pag. 16 di 24

17 Si precisa che, qualora i dati anagrafici visualizzati non corrispondano a quelle attuali del soggetto, per le variazioni necessarie, occorre fare apposita richiesta direttamente presso una sede INPS. L elaborazione continua con l inserimento dei dati lavorativi del dipendente. Le informazioni richieste a tal proposito sono mostrate di seguito: Figura 11 ACQUISIZIONE DATI LAVORATIVI DEL DIPENDENTE Si precisa che questa sezione viene impostata parzialmente da sistema recuperando alcuni dati su UNIEMENS; in particolare, vengono automaticamente valorizzate le seguenti informazioni: Importo TFR richiesto, Acconto erogato, Periodo di versamento al Fondo di Tesoreria (Data inizio/data fine), Qualifica, Tempo determinato Si/No. Manuale Utente Fondo Tesoreria Azienda (Vers.1.0).doc Pag. 17 di 24

18 Qualora non sia possibile recuperare tali informazioni nell archivio su citato, non sarà possibile continuare l acquisizione del dipendente. L inserimento di un periodo di parttime può essere effettuato contestualmente semplicemente valorizzando i relativi dati presenti in maschera ed attivando il pulsante Inserisci ; inoltre, è possibile eliminarne uno dalla lista mediante l icona. Si precisa che i periodi lavorativi con orario PartTime sono facoltativi, ma non è possibile acquisirne più di 2 (controllo bloccante). Il tipo pagamento è impostato automaticamente su Conto Corrente ; di conseguenza, occorre indicare solo le coordinate bancarie (codice IBAN) del soggetto nell apposito campo: IBAN. La compilazione della pagina è agevolata dalla presenza di alcune utilities, quali ad esempio, il menu a tendina (per selezionare un valore definito presente in una lista di valori validi) ovvero il calendario. Al termine dell acquisizione dei dati del dipendente, al salvataggio dello stesso, qualora tutti i controlli previsti abbiano dato esito positivo, viene riproposta la lista dei dipendenti aggiornata con la nuova acquisizione. Cliccando sul pulsante Riepilogo finale presente sulla pagina della lista dipendenti, si prosegue con la navigazione, mostrando la maschera contenente l informativa sul trattamento dei dati personali (informativa sulla privacy) Informativa sul trattamento dei dati personali La presente pagina mostra il testo dell Art. 13 del d.lgs 196/03 relativo alla Informativa sul trattamento dei dati personali. Manuale Utente Fondo Tesoreria Azienda (Vers.1.0).doc Pag. 18 di 24

19 Figura 12 ACQUISIZIONE -INFORMATIVA PRIVACY Cliccando sul pulsante Avanti il sistema presenta la pagina successiva riportante il riepilogo dei dati della domanda corrente Riepilogo dei dati inseriti Al termine dell acquisizione dei dati della domanda, il sistema mostra il riepilogo delle informazioni finora trattate (inserite o impostate automaticamente dal sistema), come illustrato nella figura che segue: Manuale Utente Fondo Tesoreria Azienda (Vers.1.0).doc Pag. 19 di 24

20 Figura 13 ACQUISIZIONE RIEPILOGO DOMANDA Come si evince dalla precedente immagine, vengono riportate le principali informazioni della domanda, quali: Dati azienda, Dati domanda, Lista dipendenti coinvolti, Totale importo da erogare (calcolato come somma dei TFR richiesti per i singoli dipendenti). Le operazioni consentite a questo punto sono le seguenti (corrispondono ai pulsanti funzionali posti a bordo pagina): Indietro riporta alla pagina precedente Salva e Esci consente il salvataggio della domanda (in bozza) senza inviarla alle procedure di sede per la fase di istruttoria. Il richiedente potrà modificarla e completarla successivamente. Conferma consente il salvataggio della stessa. Prima di procedere viene richiesta la conferma. Una volta confermata, la domanda viene protocollata e non è più modificabile. Manuale Utente Fondo Tesoreria Azienda (Vers.1.0).doc Pag. 20 di 24

21 Domanda Confermata Una volta confermata la domanda, viene presentata la seguente pagina che consente di stampare la Ricevuta di presentazione della domanda prodotta in automatico dal sistema a partire dalle informazioni precedentemente trattate. Figura 14 ACQUISIZIONE - DOMANDA CONFERMATA Di seguito viene riportato un esempio di ricevuta di presentazione: Manuale Utente Fondo Tesoreria Azienda (Vers.1.0).doc Pag. 21 di 24

22 Figura 15 RICEVUTA DI PRESENTAZIONE Manuale Utente Fondo Tesoreria Azienda (Vers.1.0).doc Pag. 22 di 24

23 5.1.2 Consultazione domande Mediante la funzionalità in esame, l utente collegato ha la possibilità di consultare la lista delle domande di Intervento del Fondo di Tesoreria precedentemente inoltrate all Istituto mediante il servizio di acquisizione On-line. La funzione si compone di due step: 1) Lista domande 2) Consultazione/completamento domanda Lista domande L accesso alla funzione è reso possibile mediante la selezione dell apposita voce di menu Elenco pratiche inviate : essa consente la consultazione della lista delle domande della presente tipologia. Di seguito viene illustrata la pagina che realizza la suddetta funzione: Figura 16 CONSULTAZIONE - LISTA DOMANDE A seconda dello stato di lavorazione della domanda, vengono visualizzate delle informazioni differenti; inoltre, sempre in base allo stato, saranno possibili azioni diverse. Infatti, se la domanda è in bozza, non sarà visualizzato il numero di protocollo (in quanto assente per questo stato di lavorazione), ma sarà possibile completare la Manuale Utente Fondo Tesoreria Azienda (Vers.1.0).doc Pag. 23 di 24

24 sua compilazione e confermarla (protocollarla ed inviarla alla sede per la fase di istruttoria) selezionando il link. se la domanda è Trasferita alla Sede, sarà riportato il relativo protocollo; inoltre, essa sarà solo consultabile mediante il link Visualizzazione dettaglio domanda presentata È la pagina di consultazione del dettaglio di una domanda: essa viene mostrata solo se la domanda è stata confermata, protocollata ed inviata alla Sede INPS di competenza. Di seguito viene riportata la relativa immagine. Figura 17 CONSULTAZIONE - DETTAGLIO DOMANDA In essa vengono riportate le principali informazioni della domanda, quali: Dati azienda, Dati domanda, Lista dipendenti coinvolti, Totale importo da erogare (calcolato come somma dei TFR richiesti per i singoli dipendenti). Inoltre, è data la possibilità di scaricare la ricevuta di presentazione della richiesta stessa (prodotta in fase di acquisizione e protocollazione della domanda). Manuale Utente Fondo Tesoreria Azienda (Vers.1.0).doc Pag. 24 di 24

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