Settore Affari Generali e Finanziari

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1 Città C ITTÀ D POMPEI F Ro\INC I\ DI H\1 OI.I Patrimonio dell Umanità - d arte Settore Affari Generali e Finanziari DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Settore I Affari Generali e Finanziari Proposta di determinazione del Dirigente prot. del Capitolo n. bilancio OGGETTo LIQUIDAZIONE FATWRE INES PER VISITE FISCALI A DOMICILIO ANNO 2014 Determinazione del Dirigente Adottata in data 44 / c i n.6 Il(ìrig e dr. nio ISCINO Registrata al Registro Generale delle Determinazioni della Segreteria Comunale in data 16 FER 2U15 n. IL DIRIGEN]AFFA I GENERALI E FfIF 4ANZ RI dr. SCINO

2 11 Dirigente del Settre ffari Generali e Finanziari 2. Di dare atto che la somma occorrente per la liquidazione, è prelevata dal Cap. i 174mp. 4. Di dare corso alla pubblicazione sul Iink Amministrazione Trasparente, ai sensi del I. Di procedere alla liquidazione della fatture sopracitate ed allegate al presente atto, della Vistoltart, 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed a fronte di visite fiscali eseguite nel corso dell anno 2014 su richiesta del Comune di Si ritiene pertanto potersi procedere alla liquidazione della somma complessiva di. fatture, di seguito riportate, per le quali si rende necessario procedere alla relativa Il responsabile dell istruttoria dipendenti comunali assenti per malattia, con impegno della spesa al Cap.117- Imp. relativo al pagamento dei diritti derivanti dalla richiesta di visite fiscali a domicilio per i Finanziari, n. 1039/2014 del Registro Generale, veniva assunto l impegno di spesa Pompei, la sede INPS interpellata per competenza territoriale ha fatto pervenire regolari e con determinazione dirigenziale n. 322 del 08/07/2014 del Settore Affari Generali e OGGETTO LIQUIDAZIONE FATTURE [NPS PER VISITE FISCALI- ANNO o Fattura N. 1999/P del 03/12/2014, prot. N.35696/2014, di euro 115,42; o Fattura N. 1917/P del 04/11/2014, prot. N.32651/2014, di euro 178,20; o Fattura N. 1996/P del 03/12/2014, prot. N.35698/2014, di euro 60,25; o Fattura N. 1998/P del 03/12/2014, prot. N.35700/2014, di euro 63,40; D Er4 Maurizio RELAZIONE ISTRUTTORIA 417,27 in favore dell INPS di Castellammare di Stabia. e Letta ed approvata la suesposta relazione istruttoria; IL DIRIGENTE DETERMINA Premesso che Castellammare di Stabia somma complessiva di euro 417,27 (Esente da IVA ai sensi dell art. 10 P.18 d.p.r. 633/72) 3. Di autorizzare il pagamento mediante modello F24 come specificato in fattura; dr. Eugenio\Fiscino in favore dell INPS di Castellammare di Stabia; d.lgs. n. 33/20 13, nella sezione liquidazioni del Bilancio 2014; Pompei, 11 Febbraio 2015 integrazioni; liquidazione 2452;

3 INPS Istituto Direzione Subprovinciale dì CASTELLAMMARE P.Jva C.F CITT DI PO[IPEI Prot del ø14 PRRI )O Identificativo VMC Partita IVA All azienda ENTE COMUNE DI POMPEI PIAZZA BARTOLO LONGO, N 36 8C)045 POMPEI NA /00 O Cod, Fiscale Fattura N. 1917/P del Richiesta di naamento N. 915 dl 04, Si prega di oii Der a questo Istituto l importo sotto indicato a tit)la di Hmborso per le visite mediche di controllo effettuat su vostra richiesta nei confronti dei lavoratori sotto elencati _Prg uiyrnome/nome del lavoratore Data di nascita NLr cro referlo Data d lla visita Importa 1 DOM1ARUMMA/MARJA IERVOLINO/ANGELA JAISIGONE/LUISA L_ Totale Euro 176,20 Bollo Euro 2,00 irnportodacoijondereeuro 178,20 Esente da IVA ai sensi dellart, 10 P. 18 del d.p.r. 633/72. Imposta di bollo assolta in modo virtuale Aut n del 18/11/2011 iii Ag delle Enrate DP I UT Roma 1 Lirnpcn1 re i ssere v rsato, entro 10 giorni, con modello 24 ripc!t1qr.el1aezione INPS i seguenti dati Codice Sede 5101 Causale contributo Coaice JFS VMCF Importi a debito versati 178, i372 Il Direttore SuLrovinciale ORROSSELLA I?LLGRI0

4 DR.ROSSELLA PELLEGRINO Il Direttore Subprovinciale Impi bito ve Codice Sede 5101 Codice ENPS Causale contributo VMCF L importo deve essere versato, entro iorni, con modello j riportando nella sezione INPSiseguenti dati Importo da corrispondere Euro 60,25, Bollo Euro 0,00 Totale Euro 60,25 Esente da IVA ai sersi dellart, 10 P,18 dei d.pr. 633/72. I ,25 Data di_nascita f_umero_referto Data della visita Importo i DONNARUMMA/LEONDINA Prg 1Cognoiie/nonie dthvoiafd rimborso per le visite mediche di controllo effetuat su vostra richiesta nei confronti dei lavoratori sotto elencati Si pregii di olcr pagare a questo Istituto l importo sotto indicato a titolo di Richiesta di pagamento N del i att ora N /P del POMPEI NA PIAZZA BARTOLO LONGO, N L6 COMUNE DI POMPEI All azienda /00 Coci. Fiscale Partita EVA Identificativo VMC RRIVO Prot dei CITTh DI PO1PEI (.I P.lva CASTELLAMMARE l)irezione Subprovinciale di 1fVi,id S(ii INPS

5 INPS J,t iltil I r,v1er identificativo VMC Direzione Subprovinciale di CASTELLAMMARE Riva Partita IVA C.F. SOO CITTA DI POIIPEI All azienda / Cod. Fiscale Prot del L6COMUNEDIPOMPEI ARRIVO PIAZZA BARTOLO POMPEI NA Fattura N /P del Richiesta di pagamento N. 996 del Si prega di voler pagare a questo istituto l importo sotto indicato a titolo di rimborso per le visite mediche di controllo effettuai su vostra richiesta nei confronti dei lavoratori sotto elencati Prg. Cognome/nome del lavoratore Data di nascita Numero referto LData della visita importo I CASALE/VINCENZO fth T ,40 Esente da IVA ai sensi deil art l8 del d.p.r. 633/72. Totale Euro 63,40 Bollo Euro 0,00 Importo da corrispondere Euro 63,40 L importo deve essere JO_gq mo nella sezione INPS i seguenti dati Codice Sede 5101 Causale contributo VMCF Codice INPS importi a debito versati 63,40 li Direttore Subprovinciaie DR.ROSSELLA PELLEGRINO

6 - UT INPS.1 *hit N,,ion J Identificativo VMC /00 Partita IVA Cod, Fiscale Direzìone Suhprovinciaie di CASTELLAMMARE Riva C. l All azienda L6 COMUNE DI POMPEI PIAZZA BARTOLO, N POMPEI NA CITTA DI POMPEI Prot del RR I ìo Fa ti u ra N /p del Richiesta di pagamento N. 997 del Si i di flli i fl g ìi qi l( sto istituto i importo sotto inrhc to tit1 di rimborso per le visite modi hl di oni nilo su vostra richiesta nei confronti dei lavoratori sotto elencati Prg Cognome/nome del iavor tore J Data di nascita Numcro refetto Data dclhvisit i Empoli o 1 CESARANO/GIUSEPPINA ,02 2 CASO/ANTONIO ,40 1i it i ffi tt Totale [curo 113,42 Bollo Euro 2,00 Importo da corrispondere Euro 115,42 Esente da IVA ai sensi dellart, 10 P. 1.8 del d.p.r. 633/72 Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Aut.n del 18/1.1/2011 ril. Ag.delle Entrate DP I Roma I L importo deve essere versato, entro 10 giorni, con modello F24rprtando nella sezione INPSiseguenti dati Codice Sede 5101 Causale contributo VMCF Codice INP$ Importi a debito versati 1 15,42 Il Direttore Subprovinciale DR.ROSSELLA PELLEGRINO

7 Si attesta la regolarità, la congruit.à e la correttezza dell azione amministrativa della prcsente determinazione dirigenziale, ai sensi dell articolo 5 del Regolamento dei (, ontro1li interni e del d.l. n. 174/2012 (1 Pompei, li Il Di[nZnte dl Settore VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE IL DIRIGENTE DEGLI AFFARI GENERALI E FINANZIARI Vista la determinazione dirigenziale Visti gli articoli 151 c. 4 e 153 c. 5 sistemi contabili degli Enti Locali, del Settore n. del T(JEL e il D.Lgs. n. 118/2011, relativo all Armonizzazìone del adottata il / il 2 ( APPONE AL PRESENTE PROWEDIMENTO, IL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA, CHE PERTANTO IN DATA ODIERNA DIVIENE ESECUTIVO E ATTESTA, ALTRESÌ, CHE IL PROWEDIMENTO NON ALTERA GLI EQUILIBRI FINANZIARI. Ammontare del presente impegno DA 77 IMPEGNO O LIQUIDAZIONE DELLA SPESA Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Importo Anno 1/ i )Ji ì Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Importo Anno Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Importo Anno Competenza Residuo Impegno numero Codice creditore Codice CIG SI NO DURC ALLEGATO [IMPEGNO GIÀ ASSUNTO, AL CAPiTOLO N. À - Risorsa dl entrata correlata alla spesa Reversale n. IMP. N. s ATTO NON COMPORTANTE IMPEGNO DI SPESA NÉ DIMINUZIONE DI ENTRATA ATTO ESTRANEO AL PARERE CONTABILE isazioni Pornpe, IL DIRIGENTE DEGLI AFFRÌ\G4ERAU E FINANZIARI dr Eqio PiSCINO

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