AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE DI MARTINENGO. Via Locatelli, MARTINENGO - BG. Codice fiscale * * * * *

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1 AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE DI MARTINENGO Via Locatelli, MARTINENGO - BG Codice fiscale * * * * * NOTA INTEGRATIVA ABBREVIATA 2013 EX ART E 2435 BIS CODICE CIVILE Signori Soci, la presente nota integrativa, redatta secondo il disposto dell art del C.C., costituisce, a norma dell art C.C., parte integrante del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 e ha lo scopo di favorirne l intelligibilità fornendo ulteriori dettagli ed informazioni, sia in merito alle singole voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, sia in ordine ai criteri ed alle scelte di valutazione effettuati. Il bilancio di esercizio redatto in forma abbreviata è stato steso in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito dallo stato patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt e 2424 bis c.c.), dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt e 2425 bis c.c.) e dalla presente nota integrativa. Vi confermiamo che il bilancio al 31 dicembre 2013 nella sua completezza espone la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico dell esercizio. CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO (art n. 1 c.c) Il bilancio è stato predisposto con l accordo del Revisore Unico; i criteri di valutazione ed i principi contabili adottati sono conformi alle indicazioni del Collegio Nazionale dei Nota integrativa del bilancio al 31/12/2013 Pag. nr. 1

2 Dottori Commercialisti, alle disposizioni dell art del Codice Civile per aziende in funzionamento, e non si discostano da quelli adottati negli esercizi precedenti. Non vi sono elementi dell attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema. Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso. Si precisa sin d'ora che i criteri di valutazione adottati sono rispettosi dei principi di prudenza, competenza, "chiarezza" e "rappresentazione veritiera e corretta" previsti dall'art c.c. Immobilizzazioni immateriali Le immobilizzazioni immateriali rappresentano costi e spese di utilità pluriennale. Dette immobilizzazioni sono state iscritte al costo di acquisto diminuito degli ammortamenti diretti imputati al conto economico nel decorso esercizio e nei precedenti. Immobilizzazioni materiali Le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori di diretta imputazione. Esse vengono diminuite annualmente della quota di ammortamento il cui valore complessivo è indicato in modo specifico nella colonna interna della relativa voce dello stato patrimoniale. Immobilizzazioni finanziarie Le immobilizzazioni finanziarie, rappresentate dalla partecipazione nella società Ctf Group, sono costituite da investimenti destinati ad un duraturo impiego aziendale e sono valutate al valore nominale. Rimanenze Le rimanenze di merce sono valutate al costo medio ponderato. Disponibilità e fondi liquidi Le disponibilità liquide sono rappresentate dalle consistenze di denaro in cassa e dai saldi attivi dei conti correnti bancari risultanti a fine esercizio. Nota integrativa del bilancio al 31/12/2013 Pag. nr. 2

3 I saldi degli estratti conto bancari coincidono con le risultanze contabili. Attività finanziarie Le attività finanziarie sono state valutate al costo di acquisto ai sensi dell art comma 1 n. 9. Ratei e risconti I ratei e i risconti sono stati conteggiati secondo criteri di competenza economica e temporale in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d'esercizio. Crediti e Debiti I crediti e i debiti iscritti a bilancio vengono conteggiati sulla base del loro valore presumibile di realizzo e sono al netto del fondo svalutazione crediti. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Il trattamento di fine rapporto corrisponde alle spettanze maturate dai dipendenti alla data di bilancio in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro. VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELL ATTIVO E DEL PASSIVO (art n. 4) Di seguito vengono esposte tutte le voci dell'attivo e del passivo del bilancio, con indicazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente. PROSPETTO VARIAZIONI ALTRE VOCI DELL ATTIVO E DEL PASSIVO 31/12/ /12/2013 Scostamento A) CREDITI V/SOCI PER VERS. DOVUTI B) IMMOBILIZZAZIONI I) Immobilizzazioni immateriali Valore dei beni TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Nota integrativa del bilancio al 31/12/2013 Pag. nr. 3

4 II) Immobilizzazioni materiali Valore dei beni TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI III) Immobilizzazioni finanziarie Valore dei beni TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE /12/ /12/2013 Scostamento C) ATTIVO CIRCOLANTE I) Rimanenze II) Crediti a) esigibili entro esercizio successivo b) esigibili oltre esercizio successivo TOTALE CREDITI III) Attività finanziarie Attività finanziarie che non costituiscono immob TOTALE ATTIVITA FINANZIARIE IV) Disponibilità liquide TOTALE DISPONIBILITA LIQUIDE D) RATEI E RISCONTI ATTIVI /12/ /12/2013 Scostamento A) PATRIMONIO NETTO I) Capitale (fondo di dotazione) IV) Riserva legale VII) Altre riserve: Riserva rinnovo impianti Nota integrativa del bilancio al 31/12/2013 Pag. nr. 4

5 Riserva straordinaria IX) Utile/perdita portati a nuovo IX) Utile/perdita d'esercizio TOTALE PATRIMONIO NETTO C) TRATT. FINE RAPP. LAV. SUB D) DEBITI a) esigibili entro esercizio successivo b) esigibili oltre esercizio successivo TOTALE DEBITI E) RATEI E RISCONTI PASSIVI In relazione alle variazioni sopra indicate si forniscono i seguenti chiarimenti: Immobilizzazioni immateriali: le variazioni intervenute sono rappresentate dal decremento pari alle rispettive quote di ammortamento diretto di competenza dell anno di Immobilizzazioni materiali: le variazioni intervenute nell anno sono costituite dal decremento imputabile agli ammortamenti di competenza dell anno. Crediti: sono costituiti dai crediti v/clienti di al netto del fondo svalutazione ( ), enel c/deposito cauzionale per 58, crediti per fattura da emettere di 6.981, note credito da ricevere di 72, erario c/acconto Irap di 9.592, erario c/acconto Ires di , erario c/rit. Interessi attivi di 2, erario c/rimborso Irpef di 359, credito per istanza di rimborso Ires per detrazione Irap su costo del lavoro anni per 4.196, erario c/liquidazione Iva per 3.339, erario c/imposta sostitutiva su TFR per 34, fornitori c/anticipi per 3.273, caparra per acquisto furgone per , acconto per acquisto furgone per Nota integrativa del bilancio al 31/12/2013 Pag. nr. 5

6 Ratei e risconti attivi: sono costituiti da risconti attivi per costi di competenza 2013 relativi a canoni di manutenzione attrezzature di 194, assicurazione furgoni di 876, assicurazione globale di 167, tasse automobilistiche di 303, spese telefoniche di 55 e ratei attivi di 349 per ricavi di competenza 2013 relativi a prestazioni di servizi effettuate nell anno 2013 ma fatturate nell anno Patrimonio netto: e rappresentato dal Fondo di dotazione di 3.317, dal fondo riserva ordinario di , dal fondo riserva straordinario di , dal fondo rinnovo impianti di e dall utile di esercizio di La variazione del patrimonio è costituita dall incremento pari all utile d esercizio 2013 di e dalla diminuzione di per la distribuzione di parte dell utile di esercizio 2012 al comune come da delibera n. 3 del 16/05/2013. PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO 31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013 Capitale sociale (fondo di dotazione) Riserva legale Riserva straordinaria Riserva rinnovo impianti Utile dell esercizio Trattamento fine rapporto lavoro subordinato: e costituito dall accantonamento tfr maturato al 31/12/2012 per e dall incremento per accantonamento Nota integrativa del bilancio al 31/12/2013 Pag. nr. 6

7 dell esercizio 2013 di 7.315,00 al netto dell imposta sostitutiva TFR di euro 106,00. 31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013 Trattamento fine rapp. Lav. Sub. Debiti: sono costituiti dai debiti v/fornitori di , da personale c/retribuzioni di 5.951, da debiti v/enti previdenziali di 951, da debiti per fatture da ricevere di , da erario c/ritenute irpef dipendenti di 6.808, da erario c/ritenute professionisti di 540, da debiti verso CPDEL e onaosi di 5.555, da debiti v/fondo est di 11, da debito Irap di e da debito Ires di Ratei e risconti passivi: sono costituiti da ratei passivi relativi a costi di competenza dell anno 2012 rappresentati da spese telefoniche di 46, di riscaldamento di 353,di prestazioni occasionali di 1.296, inail di 7 e salari e stipendi di ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI (art n. 5) L Azienda possiede una partecipazione nella società Ctf group valutata al valore nominale per l importo di Non ci sono state variazioni nel CREDITI E DEBITI DI DURATA SUPERIORE A CINQUE ANNI (art n. 6) L azienda non ha debiti né crediti di durata residua superiore a cinque anni. VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI (art n. 6-bis) Il bilancio non è interessato da alcuna operazione in valuta. OPERAZIONI CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE A TERMINE (art n. 6-ter) Non esistono operazioni con obbligo per l acquirente di retrocessione a termine. VOCI DI PATRIMONIO NETTO (art n. 7-BIS) Nota integrativa del bilancio al 31/12/2013 Pag. nr. 7

8 Con riferimento all informativa richiesta dall art n 7 bis del Codice Civile si riporta di seguito il seguente prospetto: Natura/descrizione Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile F.do di dotazione Riserva legale B Riserva straordinaria A B C Ris. rinnovo impianti A B C Utile d esercizio A B C Legenda della possibilità di utilizzazione: A: per aumento del f.do di dotazione B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI (ART N. 8) Nell esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori dell attivo dello stato patrimoniale. PROVENTI DA PARTECIPAZIONI (ART N. 11) Non esistono proventi da partecipazioni. AZIONI ED OBBLIGAZIONI EMESSI DALLA SOCIETA (art n. 18 e n. 19) La nostra azienda non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili. FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI (art n. 19-bis) Non esistono finanziamenti effettuati dai soci. Nota integrativa del bilancio al 31/12/2013 Pag. nr. 8

9 PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art n. 20) Non è stata effettuata alcuna destinazione del patrimonio a specifici affari. OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (art n. 22) Non esistono operazioni di locazione finanziaria. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (art n. 22bis) (Nulla) * * * * * Per quanto riguarda la relazione sulla gestione prevista dall'art.2428 del Codice civile il sottoscritto Organo amministrativo si avvale della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'art. 2435/bis del Cod. Civ., che prevede la non redazione di tale relazione nel caso di bilancio in forma abbreviata, a condizione che si forniscano le informazioni previste dai numeri 3 e 4 del citato art Cod. Civ.. Indicazioni previste dai punti 3 e 4 dell'art Cod. Civ.: N.3: La nostra azienda farmaceutica non possiede ne' direttamente ne' tramite società fiduciaria o interposta persona, azioni proprie o azioni o quote di società controllanti; N.4: Durante l'esercizio non vi sono stati ne' acquisti ne' vendite di azioni o quote di cui al precedente punto sia diretti che tramite società fiduciarie o interposta persona; Ci auguriamo di aver dato le necessarie informazioni sui dati di bilancio in modo che i soci possano avere adeguati strumenti di valutazione. Naturalmente si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti ritenuti utili o necessari. * * * * * Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La presente nota integrativa, così come l intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e Nota integrativa del bilancio al 31/12/2013 Pag. n. 9

10 finanziaria della società ed il risultato economico dell esercizio. L esposizione dei valori richiesti dall art del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza. Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2013, così come da prospetto sottopostovi. Martinengo, 28 marzo 2014 Il Direttore COMINARDI MARIA TERESA Nota integrativa del bilancio al 31/12/2013 Pag. n. 10

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