Comune di Castelnovo ne' Monti (RE) Report Controllo di Gestione

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1 Comune di Castelnovo ne' Monti (RE) Report Controllo di Gestione (D.Lgs. 150/ d.l. 174/2012) Data ultimo aggiornamento: Dicembre 2013 UNI EN ISO 9001:2008

2 Report Controllo di Gestione Analisi per Stakeholder (destinatari/fruitori dei servizi)

3 Centro di responsabilità DIREZIONE GENERALE ST01.13 I cittadini SER031 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 0, , ,11 0, , ,84 0, , ,98 Totale ST I cittadini 0, , ,11 0, , ,84 0, , ,98 ST02.01 Le risorse professionali SER049 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 0, , ,73 0, , ,47 0, , ,66 ST02.01 Le risorse professionali SER057 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 3.426, , , , , , , , ,38 Totale ST Le risorse professionali 3.426, , , , , , , , ,04 ST03.08 Altri enti/istituzioni SER145 SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTITI PER ALTRI ENTI 1.386, , ,87 974, , , , , ,05 Totale ST Altri enti/istituzioni 1.386, , ,87 974, , , , , ,05 ST07.01 Amministrazione/Spese SER035 GESTIONE CONTENZIOSO 0, , ,47 0, , ,96 0, , ,99 ST07.01 generali SER040 DIREZIONE GENERALE , , , , , , , , ,75 ST07.01 Amministrazione/Spese ge SER111 INTERVENTI PER LA QUALITA' DEI SERVIZI 0,00 592,66-592,66 0,00 595,65-595,65 0,00 615,57-615,57 ST07.01 Amministrazione/Spese ge SER137 SEGRETERIA GENERALE 3.223, , , , , , , , ,65 ST07.01 Amministrazione/Spese ge SER166 SERVIZI INFORMATICI E TECNOLOGICI 0, , ,11 0, , ,33 0, , ,33 ST07.01 Amministrazione/Spese ge SER167 ORGANI ISTITUZIONALI 1.777, , , , , , , , ,44 ST07.01 Amministrazione/Spese DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, SER281 0, , ,91 0, , ,74 0, , ,43 generali APPALTI E CONTRATTI RIEPILOGO ST07.01 Amministrazione/Spese ge SER550 SERVIZI COMUNI AL CDR 0, , ,74 0, , ,18 0, , ,15 Totale ST Amministrazione/Spese generali , , , , , , , , ,81 Totale complessivo , , , , , , , , ,88

4 Centro di responsabilità SPORTELLO AL CITTADINO ST01.13 I cittadini SER092 CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI 0, , ,86 0, , ,16 0, , ,71 ST01.13 I cittadini SER093 ANAGRAFE CANINA 50, , ,17 696, , ,55 374, , ,25 ST01.13 I cittadini SER141 SERVIZI CIMITERIALI , , , , , , , , ,43 ST01.13 I cittadini SER142 SERVIZI DEMOGRAFICI , , , , , , , , ,67 ST01.13 I cittadini SER172 UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO (URP) 0, , ,84 0, , ,48 0, , ,68 ST01.13 I cittadini SER550 SERVIZI COMUNI AL CDR 0, , ,88 0, , ,24 0,00 0,00 0,00 Totale ST I cittadini , , , , , , , ,46-661,88 ST02.01 Le risorse professionali SER286 GESTIONE RAPPORTI CON GLI ENTI 0, , ,46 0, , ,08 0, , ,33 Totale ST Le risorse professionali 0, , ,46 0, , ,08 0, , ,33 ST07.01 Amministrazione/Spese SER010 ARCHIVIO COMUNALE 0, , ,87 0, , ,71 0, , ,98 ST07.01 generali SER127 PROTOCOLLO - NOTIFICHE E PUBBLICAZIONE ATTI 291, , ,82 63, , ,12 191, , ,82 ST07.01 Amministrazione/Spese ge SER227 GIUDICE DI PACE , , , , , , , , ,53 ST07.01 Amministrazione/Spese DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, SER281 0, , ,88 0, , ,24 0, , ,88 generali APPALTI E CONTRATTI RIEPILOGO Totale ST Amministrazione/Spese generali , , , , , , , , ,15 Totale complessivo , , , , , , , , ,36

5 Centro di responsabilità POLIZIA MUNICIPALE ST01.07 Gli studenti SER046 EDUCAZIONE STRADALE 0, , ,31 0, , , , , ,61 Totale ST Gli studenti 0, , ,31 0, , , , , ,61 ATTIVITA' DI GESTIONE, DI NOTIFICAZIONE E DI ST01.14 I cittadini e la sicurezza SER , , , , , , , , ,03 RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ST01.14 I cittadini e la sicurezza SER153 FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA 0, , ,98 0, , ,27 0, , ,62 ST01.14 I cittadini e la sicurezza SER241 ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA 0, , ,98 0, , ,27 0, , ,85 ST01.14 I cittadini e la sicurezza SER242 VIGILANZA E CONTROLLI COMMERCIALI, EDILIZI, AMBIENTALI ED ALTRI COMPITI 899, , , , , , , , ,12 ST01.14 I cittadini e la sicurezza SER243 SERVIZI DI POLIZIA URBANA E RURALE 0, , ,85 0, , ,17 0, , ,12 Totale ST I cittadini e la sicurezza , , , , , , , , ,68 ST04.03 La mobilità SER181 SERVIZI DI POLIZIA STRADALE , , , , , , , , ,42 Totale ST La mobilità , , , , , , , , ,42 ST07.01 Amministrazione/Spese DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, SER281 generali APPALTI E CONTRATTI 0, , ,91 0, , ,34 0, , ,93 ST07.01 Amministrazione/Spese ATTIVITA' DI SEGRETERIA, AMMINISTRAZIONE, SER501 generali CONTENZIOSO E GESTIONE DEL PERSONALE 0, , , , , , , , ,34 RIEPILOGO Totale ST Amministrazione/Spese generali 0, , , , , , , , ,27 Totale complessivo , , , , , , , , ,98

6 Centro di responsabilità BILANCIO ST01.10 I contribuenti SER073 GESTIONE TRIBUTI , , , , , , , , ,28 ST01.10 I contribuenti SER159 GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' ,62 887, , , , , , , ,85 Totale ST I contribuenti , , , , , , , , ,13 ST01.13 I cittadini SER205 FARMACIE , , , , , , , , ,96 Totale ST I cittadini , , , , , , , , ,96 ST04.01 L ambiente e SER072 GESTIONE RIFIUTI/TIA 0,00 887,57-887,57 910,98 837,10 73,88 247, , ,33 ST04.01 il paesaggio SER098 CERTIFICAZIONE AMBIENTALE 0, , ,59 0, , ,62 0, , ,01 Totale ST L ambiente e il paesaggio 0, , ,16 910, , ,74 247, , ,34 ST07.01 Amministrazione/Spese SER038 CONTROLLO DI GESTIONE 0, , ,70 0, , ,00 0, , ,00 generali DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI ST07.01 SER042 0, , ,01 0, , ,20 0, , ,24 RENDICONTAZIONE ST07.01 Amministrazione/Spese geser044 ECONOMATO - APPROVVIGIONAMENTI 2.510, , , , , , , , ,18 ST07.01 Amministrazione/Spese geser055 GESTIONE DEL BILANCIO , , , , , , , , ,45 Amministrazione/Spese GESTIONE DELL'INDEBITAMENTO E DEI ST07.01 SER , , , , , , , , ,53 generali FINANZIAMENTI RIEPILOGO ST07.01 Amministrazione/Spese geser062 GESTIONE FISCALE 0, , ,84 0, , ,19 0, , ,88 ST07.01 Amministrazione/Spese geser070 GESTIONE POLIZZE E ASSICURAZIONI , , , , , ,50 0, , ,75 ST07.01 Amministrazione/Spese geser500 SERVIZI COMUNI ALLA LINEA DI ,79 0, , ,00 0, , ,70 0, ,70 ST07.01 Amministrazione/Spese geser550 SERVIZI COMUNI AL CDR 0, , ,78 0, , ,40 0, , ,71 Totale ST Amministrazione/Spese generali , , , , , , , , ,92 Totale complessivo , , , , , , , , ,67

7 Centro di responsabilità PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO RIEPILOGO ST04.04 La città e il sistema urbano SER051 PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 0, , ,70 0, , ,22 0, , ,48 ST04.04 La città e il sistema urbano SER119 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E VARIANTI 0, , ,47 0, , ,22 0, , ,72 ST04.04 La città e il sistema urbano SER162 SPORTELLO UNICO EDILIZIA , ,44 540, , , , , , ,91 ST04.04 La città e il sistema urbano SER278 PSC, RUE, POC E VARIANTI 0, , ,70 6, , ,82 707, , ,27 ST04.04 La città e il sistema urbano SER279 PIANO ATTIVITA' ESTRATTIVE, PAE E VARIANTI 0, , ,70 0, , ,22 0, , ,45 ST04.04 La città e il sistema urbano SER550 SERVIZI COMUNI AL CDR 0, , ,42 0, , ,94 0, , ,15 Totale ST La città e il sistema urbano , , , , , , , , ,16 ST05.05 Operatori economici SER161 SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE 0, , ,25 0, , ,60 0, , ,25 Totale ST Operatori economici 0, , ,25 0, , ,60 0, , ,25 Totale complessivo , , , , , , , , ,41

8 I cittadini in situazioni MANTENIMENTO PATRIMONIO AD USO ST01.05 SER182 0, , ,66 0, , ,97 0, , ,87 di disagio SOCIALE ED ERP Totale ST I cittadini in situazioni di disagio 0, , ,66 0, , ,97 0, , ,87 MANTENIMENTO PATRIMONIO ST01.07 Gli studenti SER100 0, , ,85 0, , ,37 0, , ,70 IMMOBILIARE SCOLASTICO Totale ST Gli studenti 0, , ,85 0, , ,37 0, , ,70 MANTENIMENTO PATRIMONIO ST01.08 Gli sportivi SER099 0, , ,42 0, , ,65 0, , ,37 IMMOBILIARE IMPIANTI SPORTIVI Totale ST Gli sportivi 0, , ,42 0, , ,65 0, , ,37 ST01.14 I cittadini e la sicurezza SER126 PROTEZIONE CIVILE 0, , ,70 0, , ,64 0, , ,79 Totale ST I cittadini e la sicurezza 0, , ,70 0, , ,64 0, , ,79 ST04.01 L ambiente e il SER007 ECOLOGIA E AMBIENTE 3.172, , ,94 299, , ,01 332,50 52,42 280,08 ST04.01 paesaggio SER021 BONIFICA AREE E SITI INQUINATI 0, , ,77 0, , ,21 0, , ,39 L ambiente e il GESTIONE CONSUMI RISORSE ST04.01 SER053 0, , ,85 0, , ,24 0, , ,37 paesaggio ENERGETICHE ST04.01 L ambiente e il paesaggi SER072 GESTIONE RIFIUTI/TIA , , , , , , , , ,06 ST04.01 L ambiente e il paesaggi SER098 CERTIFICAZIONE AMBIENTALE 0, , ,00 0, , ,22 0, , ,35 ST04.01 L ambiente e il SER103 MANTENIMENTO VERDE 0, , ,52 0, , ,78 0, , ,57 ST04.01 Centro di responsabilità LLPP, PATRIMONIO, AMBIENTE L ambiente e il paesaggio SER134 MONITORAGGIO INQUINAMENTO (ATMOSFERICO, ACUSTICO ED 0, , ,41 0, , ,07 0, , ,12 Totale ST L ambiente e il paesaggio , , , , , , , , ,66 ST04.03 La mobilità SER198 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI 0, , ,70 0, , ,64 0, , ,32 ST04.03 La mobilità SER224 MANTENIMENTO STRADE, VIABILITA' E PARCHEGGI , , , , , , , , ,45 Totale ST La mobilità , , , , , , , , ,77 ST04.04 La città e il sistema SER002 IDRICO INTEGRATO , , , , , , , , ,88 ST04.04 urbano SER047 ESPROPRI/ACQUISIZIONI/ALIENAZIONI 0, , ,01 0, , ,08 0, , ,63 ST04.04 La città e il sistema urba SER069 GESTIONE PATRIMONIO , , , , , , , , ,78 La città e il sistema ALLESTIMENTI ST04.04 SER147 0, , ,19 0, , ,64 0, , ,05 urbano MANIFESTAZIONI/EVENTI ST04.04 La città e il sistema urba SER207 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 0, , ,02 0, , ,22 0, , ,97 ST04.04 La città e il sistema MANTENIMENTO PATRIMONIO SER219 urbano IMMOBILIARE 0, , ,80 0, , ,60 0, , ,65 ST04.04 La città e il sistema NUOVE OPERE/MAN.STRAOR. SER220 urbano PATRIMONIO IMMOBILIARE 0, , ,33 0, , ,02 0, , ,01 RIEPILOGO

9 La città e il sistema MANTENIMENTO PATRIMONIO ST04.04 SER238 0,00 996,70-996,70 0, , ,64 0, , ,31 urbano CIMITERIALE ST04.04 La città e il sistema urba SER550 SERVIZI COMUNI AL CDR 0, , ,64 0, , ,25 0, , ,87 Totale ST La città e il sistema urbano , , , , , , , , ,39 Totale complessivo , , , , , , , , ,55

10 Centro di responsabilità SICUREZZA SOCIALE RIEPILOGO ST01.03 Gli anziani SER014 CONTRIBUTI - ASSEGNI DI CURA 0, , ,85 0, , ,60 0, , ,30 ST01.03 Gli anziani SER158 SOGGIORNI CLIMATICI 0, , ,77 0, , ,60 0, , ,88 ST01.03 Gli anziani SER164 STRUTTURE RESIDENZIALI , , , , , , , , ,10 ST01.03 Gli anziani SER168 TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA 0, , ,85 0, , ,89 0, , ,50 ST01.03 Gli anziani SER273 CENTRI DIURNI 9.000, , , , , ,25 0, , ,95 ST01.03 Gli anziani SER283 SOCIALE PROFESSIONALE (prima accoglienza, studio del caso) 0, , ,46 0, , ,07 0, , ,16 Totale ST Gli anziani , , , , , , , , ,31 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE (Inserimenti ST01.04 I disabili SER088 0, , ,53 0, , ,91 0, , ,44 lavorativi) ST01.04 I disabili SER240 SERVIZI E PROGETTI PER I DISABILI 5.326, , , , , , , , ,81 Totale ST I disabili 5.326, , , , , , , , ,25 ST01.05 I cittadini in situazioni SER015 GESTIONE ALLOGGI COMUNALI 0, , , , , , , , ,66 ST01.05 di disagio SER269 CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE FASCE DEBOLI 1.115, , , , , , , , ,61 ST01.05 I cittadini in situazioni di d SER277 SPORTELLO AL PUBBLICO - SERVIZI SOCIALI 0, , ,27 0, , ,23 662, , ,46 ST01.05 I cittadini in situazioni di d SER550 SERVIZI COMUNI AL CDR 0, , ,93 0, , ,44 0, , ,30 Totale ST I cittadini in situazioni di disagio 1.115, , , , , , , , ,03 ST01.15 Gli anziani, i disabili SER017 ASSISTENZA DOMICILIARE , , , , , , , , ,49 ST01.15 e i fragili SER091 LAVANDERIA 305, , ,93 217, , ,04 61, , ,50 ST01.15 Gli anziani, i disabili e i fragser118 PASTI A DOMICILIO , , , , , , , , ,94 ST01.15 Gli anziani, i disabili e i fragser170 TRASPORTO A DOMICILIO , , , , , , , , ,52 Totale ST Gli anziani, i disabili e i fragili , , , , , , , , ,45 ST06.07 Società civile e no profit SER129 RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI/ENTI , , , , , , , , ,29 Totale ST Società civile e no profit , , , , , , , , ,29 Totale complessivo , , , , , , , , ,71

11 RIEPILOGO Centro di responsabilità SCUOLA, CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TURISMO ST01.01 Le famiglie e i minori SER008 SUPPORTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA , , , , , , , , ,40 ST01.01 Le famiglie e i minori SER013 ASILI NIDO , , , , , , , , ,65 ST01.01 Le famiglie e i minori SER084 INIZIATIVE PSICO - PEDAGOGICHE , , , , , , , , ,23 ST01.01 Le famiglie e i minori SER143 SERVIZI RICREATIVI 0, , ,40 0, , ,78 0, , ,52 ST01.01 Le famiglie e i minori SER276 SPORTELLO AL PUBBLICO - SERVIZI SCOLASTICI 0, , ,88 0, , ,07 0, , ,76 Totale ST Le famiglie e i minori , , , , , , , , ,76 ST01.02 I giovani SER090 CENTRO GIOVANI E POLITICHE GIOVANILI , , , , , , , , ,09 Totale ST I giovani , , , , , , , , ,09 ST01.04 I disabili SER016 ASSISTENZA AD PERSONAM 3.512, , , , , , , , ,20 Totale ST I disabili 3.512, , , , , , , , ,20 ST01.07 Gli studenti SER018 ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA , , ,77 0, , ,55 0, , ,44 ST01.07 Gli studenti SER022 CONTRIBUTI ECONOMICI E BORSE DI STUDIO 6.682, , , , , , , , ,53 ST01.07 Gli studenti SER106 MENSA SCOLASTICA , , , , , , , , ,75 ST01.07 Gli studenti SER135 SCUOLA DI MUSICA , , , , , , , , ,50 ST01.07 Gli studenti SER171 TRASPORTO SCOLASTICO , , , , , , , , ,56 ST01.07 Gli studenti SER550 SERVIZI COMUNI AL CDR 0, , ,99 0, , ,78 0, , ,17 Totale ST Gli studenti , , , , , , , , ,95 ST01.08 Gli sportivi SER065 PROMOZIONE E GESTIONE SPORT , , , , , , , , ,06 Totale ST Gli sportivi , , , , , , , , ,06 ST01.09 I turisti SER032 CITTA' SLOW 0, , , , , , , , ,78 ST01.09 I turisti SER048 FIERE 5.154, , , , , , , , ,24 ST01.09 I turisti SER192 SERVIZI TURISTICI - PROMOZIONE DEL TERRITORIO 8.145, , , , , , , , ,63 Totale ST I turisti , , , , , , , , ,65 ST01.12 I cittadini e la cultura SER020 BIBLIOTECA 869, , ,21 950, , , , , ,75 ST01.12 I cittadini e la cultura SER079 INIZIATIVE CULTURALI 700, , , , , ,42 770, , ,98 Totale ST I cittadini e la cultura 1.569, , , , , , , , ,73 ST01.13 I cittadini SER050 SCAMBI E GEMELLAGGI 1.000, , , , , ,65 700, , ,74 Totale ST I cittadini 1.000, , , , , ,65 700, , ,74 RAPPORTI CON ISTITUTI SCOLASTICI ST03.06 Istituti scolastici SER131 0, , ,44 0, , ,03 0, , ,87 CONVENZIONATI

12 ST03.06 Istituti scolastici SER222 SUPPORTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI 2.496, , , , , , , , ,44 Totale ST Istituti scolastici 2.496, , , , , , , , ,31 ST07.01 Amministrazione/ DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), SER281 0, , ,93 0, , ,58 0, , ,03 Spese generali PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI Totale ST Amministrazione/Spese generali 0, , ,93 0, , ,58 0, , ,03 Totale complessivo , , , , , , , , ,52

13 Centro di responsabilità SOCIALE UNIFICATO RIEPILOGO TUTELA MINORI: AFFIDI, MEDIAZIONE ST01.01 Le famiglie e i minori SER , , , , , , , , ,00 FAMILIARE, COMUNITA' ALLOGGIO ST01.01 Le famiglie e i minori SER084 INIZIATIVE PSICO - PEDAGOGICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 ST01.01 Le famiglie e i minori SER164 STRUTTURE RESIDENZIALI 0, , ,29 0, , ,00 0, , ,00 ST01.01 Le famiglie e i minori SER265 ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ST01.01 Le famiglie e i minori CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA SER272 FAMIGLIA E I MINORI 0, , , , , ,43 0, , ,05 Totale ST Le famiglie e i minori , , , , , , , , ,05 ST01.03 Gli anziani SER014 ASSEGNI DI CURA ,82 0, , ,61 0, , , , ,63 Totale ST Gli anziani ,82 0, , ,61 0, , , , ,63 ST01.04 I disabili SER026 CENTRI DI AGGREGAZIONE , , , , , , , , ,46 ST01.04 I disabili SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE SER088 (Inserimenti lavorativi) 0, , ,47 0, , ,57 0, , ,07 ST01.04 I disabili SERVIZI A SOSTEGNO DELLA SER139 DOMICILIARITA' , , , , , , , , ,00 ST01.04 I disabili SER164 STRUTTURE RESIDENZIALI 4.357, ,89 796, , ,00 196,32 945, , ,12 ST01.04 I disabili SERVIZI E PROGETTI PER I DISABILI SER240 (iniziative psico-pedagogiche e centri 0, , ,17 0, , ,65 0, , ,57 Totale ST I disabili , , , , , , , , ,22 I cittadini in situazioni di SERVIZI A SOSTEGNO DELLA ST01.05 SER139 disagio DOMICILIARITA' , , , , , , , , ,27 I cittadini in situazioni di SERVIZI DIPENDENZE (centri territoriali ST01.05 SER236 disagio sociali) , , , , , , , , ,87 I cittadini in situazioni di CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE FASCE ST01.05 SER269 disagio DEBOLI 0, , ,91 0, , ,00 0, , ,69 Totale ST I cittadini in situazioni di disagio , , , , , , , , ,83 ST01.06 Gli stranieri SER146 SERVIZI E PROGETTI PER GLI STRANIERI , ,00 0, , , , , , ,73 Totale ST Gli stranieri , ,00 0, , , , , , ,73 ST06.07 Società civile e no profit SER121 SSU - UFFICIO DI PIANO , , , , , , , , ,59 Totale ST Società civile e no profit , , , , , , , , ,59 Totale complessivo , , , , , , , , ,61