1. Archivi Codici I.V.A Codici Lingue Estere Progressivi Ditta

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1 PRODUZIONE E MAGAZZINO 1. Archivi Per gestire il magazzino e la produzione occorre creare i seguenti archivi Codici I.V.A. Occorre creare, obbligatoriamente, tutti i codici I.V.A. (soggetti, esenti, ecc.) che si intendono gestire per l acquisto e la vendita degli articoli; essi verranno utilizzati per effettuare il calcolo dell'i.v.a Codici Lingue Estere Picam permette di gestire per ogni articolo, oltre alle due descrizioni in italiano anche due descrizioni in lingua estera; per poter effettuare questa gestione occorre creare i codici lingue estere; se nei documenti clienti si vorrà stampare la descrizione dell'articolo in lingua estera, occorrerà, durante l'inserimento dei clienti, immettere il codice della lingua estera desiderato Progressivi Ditta TIPO CALCOLO VALORE ESISTENZA INIZIALE utilizzato in tutte le scelte del MAGAZZINO in cui dovrà essere effettuato un calcolo del valore dell'esistenza iniziale; le possibilità sono: PREZZO MEDIO DELL'ANNO [(val. acquisti - val. resi forn.) / (q.tà acquisti - q.tà resa forn.)] PREZZO MEDIO POND. DELL'ANNO [(val. riman. iniz. + val. acquisti - val. reso forn.) / (q.tà riman. iniz. + q.tà acquisti - q.tà resa forn.)] ULTIMO PREZZO D'ACQUISTO (il prezzo relativo all'ultima fattura di acquisto del prodotto). GESTIONE AUTOMATICA MOVIMENTI DI MAGAZZINO DI CARICO INIZIALE? selezionando l opzione SI (scelta consigliata) verranno aggiornati in modo automatico i movimenti di magazzino di carico iniziale dell'esercizio attuale nel caso in cui vengano inseriti/modificati/cancellati movimenti di magazzino dell esercizio precedente. GESTIONE MULTIDEPOSITI DI MAGAZZINO? permette di gestire all'interno della stessa azienda diversi depositi; selezionando l'opzione NO, la richiesta del codice deposito verrà disabilitata in tutte le scelte dell'applicativo. Integrazione al Manuale Utente 1

2 1.4. Codici Deposito È obbligatorio, per chi intenda gestire il magazzino, creare i codici deposito. Nel caso in cui si voglia gestire un solo deposito occorrerà inserire, comunque, il codice deposito 01. ULTIMO NUMERO PROGRESSIVO MOVIMENTO DI MAGAZZINO ultimo progressivo utilizzato nella numerazione dei movimenti di magazzino del deposito in oggetto. DATA ULTIMA STAMPA GIORNALE DI MAGAZZINO data in cui è stata effettuata l'ultima stampa definitiva del giornale di magazzino. DEPOSITO ESCLUSO DALLA VALORIZZAZIONE DI MAGAZZINO? selezionare questa opzione per indicare eventuali depositi che non devono essere considerati nella valorizzazione del magazzino. Questo campo è abilitato solo se nella scelta Impostazioni Procedure è stata selezionata l'opzione per valorizzare il magazzino considerando tutti i depositi gestiti (indipendentemente dai criteri di selezione dell'elaborazione effettuata). N.B.: Nel caso in cui venga utilizzata la stampa del giornale di magazzino, occorre immettere nell'archivio ARTICOLI NEI MAGAZZINI il campo ESISTENZA ALL'ULTIMA STAMPA GIORNALE (l'esistenza di magazzino dopo la stampa dell'ultimo giornale di magazzino; verrà aggiornata automaticamente al termine della stampa definitiva del giornale di magazzino) Categorie Fiscali È obbligatorio, per chi intenda gestire gli articoli di magazzino, creare almeno una categoria fiscale. Le categorie fiscali vengono utilizzate per: suddividere gli articoli valorizzare le esistenze di magazzino con il metodo LIFO 1.6. Causali Movimentazioni di Magazzino È obbligatorio, per chi vuole gestire il magazzino, caricare le causali di movimentazione di magazzino; essendo queste personalizzabili dall'utente, occorre inserirle in modo oculato ed esenti da errori di qualsiasi tipo. Esistono due tipi diversi di causali, la prima opera in partita semplice, cioè effettua la movimentazione di un solo deposito (magazzino), la seconda opera in partita doppia, cioè movimenta due depositi. Per esempio, se l'azienda possiede depositi dislocati in città diverse, si renderà necessario lo spostamento di prodotti da un deposito all'altro; con Picam è possibile con una sola registrazione scaricare il deposito di partenza e caricare il deposito di destinazione. Inoltre, se nel deposito di destinazione l'articolo non esiste, Picam lo creerà automaticamente. Esiste un ulteriore problema che può essere risolto efficacemente con Picam utilizzando i depositi: alla fine dell'anno fiscale è necessario redigere l'inventario fiscale e valorizzarlo, ad esempio, con il metodo L.I.F.O.; inventariare la merce che è fisicamente presente a magazzino è relativamente semplice, più problematico risulta invece inventariare la merce di proprietà dell'azienda ma non fisicamente presente a magazzino (per esempio merce in visione, in riparazione, in lavorazione, ecc.). Per risolvere questo problema è possibile creare diversi depositi come, per esempio, il deposito merce in visione, il deposito merce in riparazione, ecc. Durante la movimentazione di magazzino utilizzeremo i movimenti doppi scaricando un deposito e caricandone un altro e viceversa, ottenendo in questo modo almeno due diversi vantaggi: il primo consiste nella possibilità di inventariare tutti i prodotti non giacenti a magazzino, il secondo nel controllo di tutta la merce specialmente se questa è presso terzi. Integrazione al Manuale Utente 2

3 SCARICO AUTOMATICO DISTINTA selezionare SI, se, in caso di carico produzione, si vuole procedere all'emissione automatica degli scarichi e, se l'esistenza va in negativo, dei carichi dei componenti indicati in distinta base (viene richiesto solo se era stata scelta l'opzione CARICO); queste operazioni vengono effettuate solo se nei singoli articoli è indicato SI nel campo SCARICO DISTINTA. AGGIORNA VENDUTO PERIODO selezionare SI, se si vuole aggiornare, solo per i movimenti inerenti le vendite, il venduto del periodo nell archivio ARTICOLI NEI MAGAZZINI (utilizzato nella scelta Emissione Automatica Carichi / Scarichi di Produzione). OPERAZIONI NEL MAGAZZINO si devono immettere i campi del magazzino che si vogliono aggiornare, sia a quantità che a valore, preceduti dal segno (+ o -) in base all'operazione che si vuole effettuare (verranno aggiornati i relativi campi nell archivio ARTICOLI NEI MAGAZZINI). È possibile immettere fino a 5 campi diversi del magazzino. DESTINAZIONE DEPOSITO questo campo può essere omesso (in questo caso non verrà richiesto neppure il campo successivo), e la causale sarà una di quelle che operano in partita semplice, movimentando cioè un solo deposito. Se invece verrà immesso il codice di un deposito allora verrà richiesto anche il campo successivo e la causale opererà in partita doppia, ad esempio per movimentazione di merce tra depositi. DESTINAZIONE CAUSALE DI MAGAZZINO questo campo viene richiesto solo se è stato specificato il codice di un deposito nel campo precedente. Il codice qui riportato rappresenta la causale di magazzino che il programma userà per la movimentazione delle merci nel deposito destinazione. A 2 5 Vendita A di 10 Solo se esistenza Carico A di 10 negativa B Esistenza C Esistenza Scarico B di 20 Scarico C di 50 Carico B di 20 15=5 D Esistenza E Esistenza Solo se B va in negativo Scarico D di 50 Scarico E di 100 Aziende che registrano manualmente tutte le operazioni di magazzino: in qualsiasi momento hanno i valori aggiornati in tempo reale. Carico d acquisto D E C Scarico a produzione D E Carico da produzione B Scarico a produzione B C Carico da produzione A Scarico di vendita A Integrazione al Manuale Utente 3

4 Aziende che non vogliono registrare manualmente tutte le operazioni di magazzino (es.: solo acquisti e vendite tramite registrazione di D.d.T. e Fatture): Vendita A registrazione Scarico di vendita di A Carico da produzione di A (se esistenza negativa) Scarico a produzione di B e di C Carico da produzione B (se esistenza negativa) Scarico a produzione di D e di E Per fare questo in automatico occorre eseguire le seguenti operazioni: 1) Causale di Vendita Aggiorna Venduto Periodo = SI (Se registro una vendita di A viene aggiornato il campo Venduto Periodo nell archivio Articoli per Deposito). 2) Causale di Carico da Produzione Scarico Automatico Distinta = SI 3) Anagrafica Articoli componenti (B) Scarico Distinta = SI 4) Eseguire il programma Emissione automatica carichi / scarichi di produzione selezionando Emissione su venduto periodo. Durante la registrazione di movimentazioni di magazzino effettuata tramite la scelta Immissione Movimenti di Magazzino, è possibile modificare (temporaneamente) la distinta base di un articolo al momento della creazione automatica degli scarichi da produzione. Quando si registra un carico da produzione (causale di magazzino con SCARICO AUTOMATICO DISTINTA = SI), se nell articolo è stata selezionata l opzione SCARICO DISTINTA = SI, viene abilitata la gestione della Distinta Base: dopo aver selezionato l articolo, premendo il tasto funzione F8 oppure cliccando con il mouse sul pulsante Gestione Distinta, verrà visualizzata una videata contenente l elenco dei componenti della distinta base relativamente al 1 livello. L elenco proposto può essere modificato: possono essere inseriti nuovi articoli, possono essere cancellati gli articoli visualizzati, possono essere variati i dati visualizzati in ogni riga (Deposito, Articolo, Quantità Impiegata, % Scarto, % Calo), oppure possono essere immessi i dati mancanti (Note). Confermando i dati dell elenco, al momento dell aggiornamento il programma, oltre a creare il movimento di magazzino relativo al carico da produzione, creerà in automatico anche i movimenti di magazzino relativi agli scarichi da produzione degli articoli immessi in tale elenco. Il campo note immesso nell elenco sarà memorizzato nel campo note del movimento di magazzino Tabella Parametri CAUSALI DI MOVIMENTAZIONE DI MAGAZZINO Mentre le causali di movimentazione magazzino relative a movimenti di carico e scarico di produzione, cali e scarti di produzione verranno utilizzate tramite la distinta base per creare i movimenti, la causale di riporto saldi di magazzino verrà utilizzata dalla scelta Operazioni da Eseguire il 1 Giorno del Nuovo Eserc izio Gruppi Merceologici È obbligatorio, per chi intenda gestire gli articoli di magazzino, creare almeno un gruppo merceologico di vendita e un gruppo merceologico di acquisto. I gruppi merceologici vengono utilizzati per: suddividere gli articoli in categorie omogenee evitare, in fase di fatturazione o bollettazione, l'immissione dei codici conto merce; infatti l'automatismo tra il codice articolo e il codice conto merce viene effettuato grazie al gruppo merceologico che deve essere stato introdotto durante l'inserimento degli articoli. CONTO MERCE ITALIA immettere il codice conto (mastro/conto/sottoconto) di contropartita merce Italia; questo verrà utilizzato, come accennato precedentemente, per la movimentazione in contabilità delle fatture Italia (di vendita e di acquisto). CONTO MERCE ESTERO immettere il codice conto (mastro/conto/sottoconto) di contropartita merce estero; questo verrà utilizzato, come accennato precedentemente, per la movimentazione in contabilità delle fatture estere (di vendita e di acquisto). Integrazione al Manuale Utente 4

5 1.9. Produzione Per utilizzare la GESTIONE FABBISOGNI (menu MAGAZZINO), occorre obbligatoriamente inserire il CALENDARIO DI PRODUZIONE, i REPARTI DI PRODUZIONE e le OPERAZIONI DI LAVORAZIONE. N.B.: nel calcolo fabbisogni verrà diviso il tempo necessario per il numero degli addetti del reparto Anagrafica Articoli TIPO ARTICOLO questo campo viene utilizzato nella gestione della distinta base: FINITO: indica che l'articolo è un prodotto finito, cioè richiama una distinta ma non può essere richiamato da nessun'altra distinta (capo distinta). COMPONENTE: indica che l'articolo è un semilavorato, ha una sua distinta base e può essere richiamato da altre distinte. ACQUISTO: indica che l'articolo è una materia prima, cioè può solo essere richiamato da altre distinte, ma non può richiamare distinte. MANODOPERA: questo tipo di articolo non è da considerarsi come un articolo di magazzino vero e proprio, ma come uno di comodo che servirà unicamente per movimentare nella distinta base il valore del prodotto finito magazzino (il valore deve essere inserito nel campo PREZZO ULTIMO ACQUISTO); il relativo movimento non verrà utilizzato per valorizzare il magazzino. SCARICO DISTINTA? campo legato alla distinta base. Scegliendo l'opzione SI, durante i carichi da produzione dei prodotti finiti o dei semilavorati (se la causale di magazzino contiene l'opzione SI nel campo SCARICO DISTINTA AUTOMATICO), verranno scaricati tutti i componenti dell'articolo fino all'ultimo livello della distinta base purché l'esistenza non sia maggiore o uguale a 0. AGGIORNA MAGAZZINO? scegliendo l'opzione NO non verrà aggiornato il magazzino. UNITÀ DI MISURA DI GESTIONE (ACQUISTO) in questo campo deve essere inserita l'unità di misura da utilizzare in fase di acquisto merce; rappresenta l'unità di misura con la quale verrà gestito il magazzino. UNITÀ DI MISURA ALTERNATIVA (DI VENDITA) in questo campo deve essere inserita l'unità di misura da utilizzare in fase di vendita merce. COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE nel caso in cui l'unità di misura di acquisto sia diversa da quella di vendita in questo campo verrà richiesto il coefficiente moltiplicativo.(es. articolo 1 Kg. = 10 Pezzi, acquisto Kg. 1, vendita Pezzi 10, coefficiente di trasformazione = 1/10=0,1). CATEGORIA FISCALE codificare tutte le categorie omogenee di articoli per poter gestire correttamente l'archivio LIFO; nel caso non si abbia l'obbligo del magazzino fiscale e non si voglia suddividere gli articoli per categoria fiscale, è obbligatorio crearne almeno una. PEZZI PER CONFEZIONE indicare il numero di pezzi che compongono la singola confezione di vendita (usato in immissione documenti se il Tipo Documento ha come TIPO CALCOLO Pezzi per Confezione x Numero Confezioni ). GIORNI DI RIORDINO indicare il numero di giorni necessari per ricevere il prodotto ordinato (usato nel Calcolo Fabbisogni e Quantità Pronte alle Date: per gli articoli da acquistare questo campo determina le ore necessarie per effettuare l ordine, per cui, in base a questo dato e alla data di consegna, verrà determinata la data in cui dovrà essere effettuato l ordine). Integrazione al Manuale Utente 5

6 LOTTO MINIMO DI RIORDINO indicare il lotto minimo di riordino (usato come quantità proposta durante la registrazione di ordini a fornitori). FORNITORE ABITUALE indicare il codice del fornitore che abitualmente fornisce la merce. ARTICOLO DEL FORNITORE ABITUALE indicare il codice articolo del fornitore che abitualmente fornisce la merce. FORNITORE ALTERNATIVO indicare il codice di un ulteriore fornitore di questo prodotto. ARTICOLO DEL FORNITORE ALTERNATIVO indicare il codice articolo del fornitore alternativo. N.B.: se durante la registrazione di un ordine/d.d.t./fattura d acquisto viene immesso il codice articolo del fornitore, verranno aggiornati il codice articolo del fornitore abituale/alternativo e il codice fornitore abituale/alternativo se quest ultimo è 0 oppure è uguale al codice fornitore del documento. Distinta Base È possibile gestire per ogni articolo anche la sua distinta base; essa è composta da un articolo complessivo (finito o semilavorato) e da n articoli componenti (semilavorati e/o materie prime) e viene utilizzata nella gestione del magazzino per scaricare tutti i componenti (materie prime) quando si effettua la movimentazione di un articolo complessivo (finito o componente). Cicli di Lavorazione È possibile gestire per ogni articolo anche i suoi cicli di lavorazione. Un ciclo di lavorazione è composto da una sequenza di operazioni e viene utilizzato nel Calcolo Fabbisogni; se si vogliono utilizzare i codici operazione occorre, prima, caricarli con la scelta OPERAZIONI DI LAVORAZIONE. Codici a Barre È possibile gestire, per ogni articolo, una serie di codici a barre (memorizzati nell'archivio dei Codici a Barre). N.B.: In fase di creazione / variazione di ordini, D.d.T., fatture, in immissione movimenti di magazzino e nella Vendita al Banco, inserendo un codice nel campo Codice Articolo, il programma verificherà prima la presenza di un codice a barre nell'archivio dei Codici a Barre (caricando il relativo articolo, se esiste) e, se non esiste, cercherà il codice nell'anagrafica Articoli (come codice articolo). Integrazione al Manuale Utente 6

7 2. Procedure 2.1. Calcolo Fabbisogni e Quantità Pronte alle Date Per poter eseguire in maniera corretta questa scelta occorre aver creato, in modo ottimale, gli archivi del menu PRODUZIONE. Con questa scelta viene eseguito il calcolo dei fabbisogni e quantità pronte alle varie date prelevando i dati da: 1) Anagrafica Articoli: tipo articolo: permette di identificare il tipo di fabbisogno (acquisto o produzione) unità di misura e coefficiente di trasformazione: se le vendite vengono gestite con un unità di misura diversa da quella di gestione, le quantità degli ordini clienti saranno convertite utilizzando il coefficiente di trasformazione codice fornitore abituale/alternativo/ultimo acquisto: il fabbisogno relativo agli acquisti farà riferimento ad un fornitore (quello abituale, se esiste, oppure quello relativo all ultimo acquisto, oppure quello alternativo) giorni di riordino: per gli articoli da acquistare questo campo determina le ore necessarie per effettuare l ordine, per cui, in base a questo dato e alla data di consegna, verrà determinata la data in cui dovrà essere effettuato l ordine 2) Gestione Articoli nei Magazzini: quantità esistenza attuale dell esercizio corrente 3) Distinta Base 4) Cicli di Lavorazione 5) Calendario di Produzione 6) Reparti di Produzione 7) Operazioni di Lavorazione 8) Ordini Clienti 9) Ordini Fornitori 10) Ordini di Produzione (occorre utilizzare il deposito per lo spostamento dei componenti, oppure occorre immettere gli ordini di produzione al momento in cui la merce è disponibile a magazzino) Conseguenza dell'elaborazione è la creazione di un archivio FABBISOGNI che potrà essere utilizzato per stampe o visualizzazioni e per creare gli ORDINI A FORNITORI (per i prodotti di acquisto) e gli ORDINI DI PRODUZIONE (per i prodotti di lavorazione). Al termine dell'elaborazione, per verificare se il calcolo è stato effettuato correttamente, occorre lanciare la scelta STAMPA/VISUALIZZAZIONE ELENCO FABBISOGNI; se i dati sono esatti è possibile eseguire le scelte: IMMISSIONE E/O STAMPA ORDINI FORNITORI DA FABBISOGNI (per i prodotti di acquisto) per creare gli ordini ai fornitori. N.B.: nella pagina Impostazione Parametri è presente l'opzione "Selezionare i fabbisogni relativi a tutti i fornitori" che consente, se selezionata, di visualizzare nell'elenco dei fabbisogni quelli relativi a tutti i fornitori, mentre se non è selezionata verranno visualizzati solo i fabbisogni relativi al fornitore dell ordine (comunque relativi al deposito selezionato nella testata dell ordine). IMMISSIONE E/O STAMPA ORDINI DI PRODUZIONE (per i prodotti da produrre) per creare gli ordini di produzione. Integrazione al Manuale Utente 7

8 2.2. Ordini di Produzione Per poter gestire in maniera corretta questa procedura occorre aver creato gli archivi del menu PRODUZIONE Immissione e/o Stampa Ordini di Produzione Con questa scelta è possibile registrare e/o stampare gli ordini di produzione prelevando i dati dal calcolo fabbisogni (occorre aver eseguito la scelta Calcolo Fabbisogni e quantità pronte alle date) oppure inserendoli manualmente. L'immissione di un ordine prevede: PER L'ARTICOLO PRINCIPALE aggiornamento dell'archivio ARTICOLI PER DEPOSITO (incrementando la Quantità Ordini Produzione). PER I COMPONENTI AL 1 LIVELLO DI DISTINTA Se viene utilizzato il Deposito per lo spostamento dei componenti: aggiornamento dell'archivio ARTICOLI PER DEPOSITO (incrementando la Quantità Impegnato Clienti nel deposito per lo spostamento dei componenti). creazione di un movimento di Scarico Produzione dal Deposito di provenienza (con relativo aggiornamento dell'archivio ARTICOLI PER DEPOSITO nelle quantità gestite). creazione di un movimento di Carico Produzione nel Deposito per lo spostamento dei componenti (con relativo aggiornamento dell'archivio ARTICOLI PER DEPOSITO nelle quantità gestite). Se non viene utilizzato il Deposito per lo spostamento dei componenti: aggiornamento dell'archivio ARTICOLI PER DEPOSITO (incrementando la Quantità Impegnato Clienti nel deposito di provenienza) Evasione (Totale o Parziale) Ordini per termine produzione Con questa scelta si possono evadere totalmente o parzialmente gli ordini di produzione. L'evasione di un ordine prevede le seguenti operazioni: PER L'ARTICOLO DA PRODURRE aggiornamento dell'archivio ARTICOLI PER DEPOSITO (decrementando la Quantità Ordini Produzione). creazione di un movimento di Carico Produzione nel Deposito di provenienza (con relativo aggiornamento dell'archivio ARTICOLI PER DEPOSITO nelle quantità gestite). PER I COMPONENTI AL 1 LIVELLO DI DISTINTA Se è stato utilizzato il Deposito per lo spostamento dei componenti: aggiornamento dell'archivio ARTICOLI PER DEPOSITO (decrementando la Quantità Impegnato Clienti nel deposito per lo spostamento dei componenti). creazione di un movimento di Scarico Produzione (più eventuali movimenti di cali/scarti) nel Deposito per lo spostamento dei componenti (con relativo aggiornamento dell'archivio ARTICOLI PER DEPOSITO nelle quantità gestite). Se non è stato utilizzato il Deposito per lo spostamento dei componenti: aggiornamento dell'archivio ARTICOLI PER DEPOSITO (decrementando la Quantità Impegnato Clienti nel deposito di provenienza). creazione di un movimento di Scarico Produzione (più eventuali movimenti di cali/scarti) nel Deposito di provenienza (con relativo aggiornamento dell'archivio ARTICOLI PER DEPOSITO nelle quantità gestite). N.B.: il programma di modifica / cancellazione degli ordini di produzione non effettua modifiche / cancellazioni ai movimenti di magazzino di carico / scarico da produzione derivanti da evasioni parziali dell'ordine. Integrazione al Manuale Utente 8

9 2.3. Emissione Automatica Carichi/Scarichi di Produzione Con questa scelta è possibile generare i movimenti di magazzino di carico e di scarico produzione relativi alle vendite di prodotti finiti e semilavorati di cui esiste una distinta base oppure azzerare il campo Venduto del periodo dell'archivio ARTICOLI NEI DEPOSITI. I movimenti generati relativi a carichi di produzione verranno valorizzati in base al costo di produzione calcolato lanciando la scelta Calcolo Costi di Produzione oppure inserito manualmente nell ANAGRAFICA ARTICOLI. TIPO ELABORAZIONE EMISSIONE SU ESISTENZA NEGATIVA: questa scelta assumerà l'esistenza negativa del prodotto finito (o del semilavorato) come quantità da caricare a magazzino e, quindi, provvederà a generare i movimenti di carico del prodotto finito per portare l'esistenza a zero ed i movimenti di scarico da produzione di tutti i componenti o materie prime per il fabbisogno delle quantità indicate in distinta base. EMISSIONE SU VENDUTO PERIODO: questa scelta assumerà il valore indicato nel campo venduto periodo presente su ogni articolo (per deposito) come quantità da caricare a magazzino e, quindi, provvederà a generare i movimenti di carico del prodotto finito per portare l'esistenza a zero ed i movimenti di scarico da produzione di tutti i componenti o materie prime per il fabbisogno delle quantità indicate in distinta base. AZZERAMENTO VENDUTO PERIODO: questa scelta azzera il campo venduto periodo su tutti gli articoli (per deposito) presenti Calcolo Costi di Produzione Questa scelta esegue il calcolo dei costi di produzione dei prodotti finiti e dei semilavorati per mezzo della distinta base: i valori ottenuti verranno registrati nell'anagrafica Articoli nei campi Data e Costo Ultima Produzione. TIPO CALCOLO PREZZO MEDIO PONDERATO DI ACQUISTO DELL'ANNO: si tiene conto degli acquisti dell'anno e delle rimanenze iniziali del prodotto. PREZZO MEDIO DI ACQUISTO DELL'ANNO: si tiene conto degli acquisti dell'anno del prodotto. PREZZO ULTIMO ACQUISTO: si tiene conto del prezzo ultimo acquisto (esercizio attuale o precedente). NEL CALCOLO PREZZI MEDI DI ACQUISTO SI VOGLIONO CONSIDERARE ANCHE I CARICHI DI PRODUZ.? scegliere l'opzione SI nel caso in cui il calcolo dei prezzi medi di acquisto (dell'anno o ponderato dell'anno) debba considerare i carichi di produzione. DATA DI ELABORAZIONE immettere la data con la quale si vuole aggiornare il campo Data Ultima Produzione nell'anagrafica ARTICOLI Valorizzazione Carichi di Produzione Con questa scelta viene eseguita la valorizzazione dei movimenti di magazzino (e conseguentemente l'aggiornamento dei valori nell'archivio ARTICOLI PER DEPOSITO) aventi la causale di magazzino uguale a quella immessa: in pratica viene aggiornato il valore dei movimenti con il costo ultima produzione memorizzato nell'anagrafica articoli con la scelta precedente. CAUSALE CARICO DI PRODUZIONE immettere la causale di magazzino relativa ai carichi di produzione secondo la quale verranno aggiornati i campi dell'archivio ARTICOLI PER DEPOSITO: viene proposta quella contenuta nella TABELLA PARAMETRI. COMPRESI I MOVIMENTI GIÀ VALORIZZATI? selezionare SI se devono essere considerati anche i movimenti di cui è già stata eseguita la valorizzazione. NEL CALCOLO PREZZI MEDI DI ACQUISTO SI VOGLIONO CONSIDERARE ANCHE I CARICHI DI PRODUZ.? scegliere l'opzione SI nel caso in cui il calcolo dei prezzi medi di acquisto (dell'anno o ponderato dell'anno) debba considerare i carichi di produzione. Integrazione al Manuale Utente 9

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