Data emis: Rev.0 Pagina 1 di 5. PROCEDURA Sistema di Gestione Qualità e Sicurezza PRESCRIZIONI LEGALI E VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA P 3

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1 Pagina 1 di 5 Indice 1 Scopo Campo di applicazione Responsabilità ed azioni Modalità Identificazione della normativa Archiviazione, distribuzione ed aggiornamento della normativa Archiviazione ed aggiornamento delle registrazioni Progettazione di nuove attività, prodotti e servizi Aggiornamento e verifica della conformità legislativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro I Registri delle disposizioni legislative e normative Il Registro legislazione sicurezza Moduli e istruzioni operative collegate... 5 Tabella Revisioni Rev. Data Causale Revisione Ristrutturazione sistema Responsabilità Redazione Approvazione Ente RSGQ RAD/RGFS Firma

2 Pagina 2 di 5 1 Scopo La presente procedura descrive le modalità di identificazione e registrazione delle normative applicate dall UCMCM con particolare riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro e alla gestione forestale sostenibile. 2 Campo di applicazione La presente procedura si applica alla identificazione e all accesso di tutte le prescrizioni legislative applicabili all UCMCM che sono trascritte in un elenco delle Disposizioni Legislative e Normative. Le norme relative alla salute e sicurezza sul lavoro e quelle relative alla gestione forestale sostenibile sono elencate in specifici registri. 3 Responsabilità ed azioni L elenco delle disposizioni legislative applicabili è aggiornato dai RS in collaborazione con RSGQ. L elenco delle norme forestali sono aggiornate dal RGFS in collaborazione con il CoRGFS. Il registro delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la verifica della loro conformità è effettuata dal RSPP in collaborazione con RSGQ e i RS. 4 Modalità 4.1 Identificazione della normativa I Responsabili di Servizio identificano le normative e gli adempimenti conseguenti che disciplinano le attività di propria competenza. Per l identificazione della normativa i Responsabili di Servizio si avvalgono di pubblicazioni ufficiali, newsletter e altri documenti a carattere divulgativo sulle normative europee, nazionali, regionali, provinciali e comunali; particolare attenzione viene posta sugli accordi volontari sottoscritti dall Unione di Comuni. Al fine di garantire un controllo continuo sull evoluzione legislativa e normativa, i Responsabili di Servizio consultano le opportune fonti informative quali: Gazzetta Ufficiale e il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. I Responsabili dei Servizi aggiornano l Elenco delle Disposizioni Legislative e Normative per la parte di propria competenza. Nei registri sono identificate le prescrizioni che si applicano alle attività, servizi e prodotti della UCMCM. Le prescrizioni possono essere classificate secondo la seguente tipologia: legislazione comunitaria; legislazione nazionale; legislazione locale (regionale, provinciale, comunale);

3 Pagina 3 di 5 autorizzazioni, licenze e permessi; disposizioni specifiche per le unioni di comuni montani; accordi, convenzioni e protocolli di intesa sottoscritti; ordinanze e provvedimenti di urgenza; disposizioni emesse dall UCMCM. Ulteriori fonti di prescrizioni di legge sono costituite da autorizzazioni, certificati, prescrizioni di Autorità locali o altri Enti che si applicano alle attività dell Ente. Gli RS assicurano che ogni nuova prescrizione individuata ed ogni nuovo accordo, convenzione e protocollo di intesa sottoscritto, così come ogni modifica di quelli esistenti, siano tempestivamente considerati al fine di individuare le attività i prodotti e i servizi dell Unione effettivamente oggetto di tali disposizioni. Il RSGQ valuta l eventuale significatività degli aspetti cui si riferiscono le nuove prescrizioni legali nonché l adeguatezza e la compatibilità della Politica Ambientale, della gestione forestale sostenibile e per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, degli obiettivi, traguardi e programmi rispetto a quanto previsto dalle nuove disposizioni. Nel caso in cui l evoluzione legislativa e normativa comporti modifiche agli adempimenti a cui l Unione è soggetta, il RSGQ individua le ulteriori azioni necessarie, come l eventuale aggiornamento del Registro degli aspetti/impatti ambientali o del Documento di Valutazione dei Rischi. L RSPP verifica periodicamente insieme a RSGQ il registro delle disposizioni normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro e comunica ai RS le variazioni normative significative. 4.2 Archiviazione, distribuzione ed aggiornamento della normativa I RS, una volta identificate le disposizioni normative a cui le attività del proprio servizio devono conformarsi, provvedono al reperimento della norma e alla diffusione delle informazioni di rilievo alle altre funzioni interessate, all eventuale responsabile del procedimento, al RSGQ e al RAD. La legislazione non più applicabile o abrogata viene conservata per tre anni. 4.3 Archiviazione ed aggiornamento delle registrazioni Le attività risultanti dagli adempimenti previsti dalle normative applicabili vengono archiviate dai responsabili dei procedimenti secondo le indicazioni dei RS, al fine della evidenza documentale degli adempimenti effettuati (Registrazioni).

4 Pagina 4 di Progettazione di nuove attività, prodotti e servizi I RS identificano le prescrizioni legali e di altro tipo che interessano i progetti di nuove attività, prodotti e servizi dell UCMCM e verificano la necessità di integrare o modificare l elenco delle disposizioni normative applicabili. 4.5 Aggiornamento e verifica della conformità legislativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro Con cadenza semestrale viene effettuato l aggiornamento e la verifica della normativa applicabile in materia di salute e sicurezza sul lavoro. RSPP in collaborazione con RSGQ e i RS aggiorna la sezione Conformità del Registro Legislazione sicurezza (P 3b) riportando la valutazione sullo stato di applicazione della normativa sulla base delle indicazioni della seguente tabella, eventualmente integrata, se necessario, con riferimenti specifici agli adempimenti effettuati. Stato C : Conformità IP : In via di Predisposizione RA : Ritardo amministrativo NC : Non Conforme NA : Non Applicabile Azioni Corretto espletamento degli adempimenti richiesti e del loro termine come richiesto dalla norma Gli adempimenti richiesti sono identificati e in fase di realizzazione Si riscontra un ritardo nell esecuzione degli adempimenti Si prende atto della non conformità nello svolgimento dell attività e si rinvia agli interventi correttivi con RSGQ Non è previsto alcun adempimento di tipo documentale La valutazione della conformità legislativa riguarda il quadro autorizzativo, quello del rispetto dei limiti di legge e quello degli adempimenti periodici. 5 I Registri delle disposizioni legislative e normative L elenco delle Disposizioni Legislative e Normative (P 3a) è ripartito in base alle competenze di ciascun servizio. Per ciascuno dei procedimenti individuati di competenza dei vari servizi, sono elencate le normative e le disposizioni che lo riguardano. Le norme generaliste applicabili a tutti i procedimenti sono elencate in apposito elenco aggiornato dal RAD. L elenco delle disposizioni legislative e normative per i complessi forestali certificati è redatto separatamente (P 3c) ed è conservato, aggiornato e approvato dal RGFS con la sottoscrizione del Co-RGFS.

5 Pagina 5 di 5 6 Il Registro legislazione sicurezza Nel Registro Legislazione Sicurezza (modulo P 3b), per ogni argomento riguardante la gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, vengono identificati: - la normativa di riferimento o gli altri aspetti legali applicabili; - la descrizione sintetica degli adempimenti previsti; - gli Enti di competenza deputati all adempimento della prescrizione; - il responsabile interno del procedimento; - valutazioni sulla conformità di applicazione della normativa. Il registro è conservato dal RSGQ. 7 Moduli e istruzioni operative collegate codice Modulistica P 3a Elenco delle Disposizioni Legislative e Normative P 3b Registro Legislazione Sicurezza P 3c Elenco delle disposizioni legislative e normative per i complessi forestali certificati

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