TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI PRODOTTI NON CONFORMI

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1 EDIZIONE MANUALE REVISIONE DATA N 01 DATA N 00 PAG. 1 DI 5 DEI PRODOTTI NON CONFORMI 1 SCOPO 2 CAMPO DI APPLICAZIONE 3 RESPONSABILITÀ 4 PRESCRIZIONI 4.1 DEFINIZIONE DI PRODOTTO (SERVIZIO) 4.2 TIPI DI NON CONFORMITÀ 4.3 NON CONFORMITÀ IN ACCETTAZIONE 4.4 NON CONFORMITÀ DI PROCESSO 4.5 NON CONFORMITÀ SEGNALATE DAI CLIENTI 4.6 NON CONFORMITÀ DI SISTEMA 4.7 ESAME E TRATTAMENTO 5 RIFERIMENTI Emissione REV. DATA DESCRIZIONE PREPARATO APPROVATO

2 1 SCOPO MANUALE QUALITÀ EDIZIONE MANUALE REVISIONE DATA N 01 DATA N 00 PAG. 2 DI 5 La presente Sezione descrive il sistema adottato dal CRA-QCE per garantire che: le non conformità relative al Sistema di controllo della Qualità siano tempestivamente segnalate e gestite; i prodotti/dati non conformi vengano opportunamente identificati e segregati e non vengano analizzati; le non conformità di processo e di Sistema siano tempestivamente segnalate valutando le conseguenze sulle attività. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE La presente Sezione si applica alla gestione di tutte le non conformità. 3 RESPONSABILITÀ RGQ è responsabile dell applicazione della presente Sezione e delle verifiche di attuazione. 4 PRESCRIZIONI Il CRA-QCE ha predisposto ed applica apposita Procedura Gestionale per la gestione delle non conformità. Tali attività comprendono: l identificazione, la valutazione, l eventuale segregazione e le modalità di trattamento dei prodotti/dati giudicati non conformi e la relativa notifica alle funzioni interessate; l identificazione, la valutazione e il trattamento delle non conformità di processo e di Sistema e la relativa notifica alle funzioni interessate. 4.1 DEFINIZIONE DI PRODOTTO Il prodotto fornito dal CRA-QCE è il controllo analitico dei campioni di cereali (CCQ). Tale prodotto si configura come sommatoria di processi/servizi offerti dal CRA-QCE. 4.2 TIPI DI NON CONFORMITÀ Le principali non conformità sono classificate come segue: non conformità di prodotto/dati;

3 non conformità del Sistema di analisi; MANUALE QUALITÀ EDIZIONE MANUALE REVISIONE DATA N 01 DATA N 00 PAG. 3 DI 5 non conformità del Sistema di Gestione; e possono essere rilevate: in accettazione; nel corso del processo di erogazione del servizio; nel corso di Audit prove e controlli; da parte dei soggetti coinvolti o di Autorità Competenti. Le non conformità di processo e di Sistema (riguardanti eventualmente anche procedure, prescrizioni, specifiche, processi, ecc. non appropriati) sono oggetto di appropriate azioni correttive per evitare la ripetizione di guasti, difetti, scarti. 4.3 NON CONFORMITÀ IN ACCETTAZIONE Le non conformità in accettazione sono rilevate all atto del ricevimento di campioni (nel proseguo del presente paragrafo semplicemente detti prodotti ). I prodotti giudicati non conformi, sono identificati e, ove applicabile, segregati in apposite aree, in attesa del trattamento. In presenza di non conformità è emesso il Rapporto di Non Conformità e la sua notifica al fornitore. Il prodotto giudicato non conforme può essere: usato com è; selezionato (recuperando la parte valida); eliminato o scartato; restituito al conferitore.

4 EDIZIONE MANUALE REVISIONE DATA N 01 DATA N 00 PAG. 4 DI NON CONFORMITÀ DI PROCESSO Le non conformità relative al Sistema dei gestione della Qualità sono relative alla non corretta identificazione dei conferitori, della provenienza, della varietà, dei campioni, alla non corretta esecuzione dei campionamenti, alla non corretta esecuzione delle prove, a malfunzionamenti degli strumenti di misura. Tali NC sono rilevate dal software e dalla strumentazione di prova nel corso dell esecuzione delle prove (in tal caso il software e/o lo strumento fornisce apposita segnalazione) ovvero dagli Operatori, a seguito di controlli effettuati. Per tali NC è prevista l attuazione di apposite azioni correttive (ad es.: modifica del Sistema di controllo, manutenzione strumentazione, ecc.) le quali sono trattate nella relativa Sezione del Manuale e Procedura Gestionale. 4.5 RECLAMI Eventuali reclami dei soggetti coinvolti generano Rapporti di Non Conformità con i quali RGQ gestisce la non conformità sino alla risoluzione del problema, nonché l apertura di azioni correttive per la gestione efficace del reclamo, notiziando i soggetti coinvolti sull esito. 4.6 NON CONFORMITÀ DI SISTEMA Le non conformità relative al Sistema di Gestione possono essere rilevate da RGQ nel corso della normale sorveglianza delle attività o dagli auditors nel corso di audit. Prevedono in ogni caso l'analisi delle cause che hanno generato la non conformità, il trattamento della non conformità, l'emissione di azioni correttive e la verifica della loro chiusura ed efficacia.

5 EDIZIONE MANUALE REVISIONE DATA N 01 DATA N 00 PAG. 5 DI ESAME E TRATTAMENTO Tutto il Personale ha il compito di identificare la NC e ove possibile risolverla, ovvero segregare in apposite aree i prodotti non conformi, nonché redigere il Rapporto di Non Conformità. Tale Rapporto è sottoposto all attenzione di RGQ, il quale, quando previsto, propone il trattamento della NC per l eliminazione delle cause che l hanno originata. RGQ gestisce la non conformità fino alla verifica dell avvenuto trattamento ed effettua le opportune registrazioni sul Registro delle Non Conformità. Il prodotto/dato giudicato non conforme, a seconda dei casi, può essere: accettato nello stato in cui si trova mediante concessione; declassato per applicazioni alternative; rifiutato o scartato sostituito. Il prodotto/dato, dopo l intervento volto ad eliminare la NC, è sempre ricontrollato in accordo alle specifiche di servizio. 5 RIFERIMENTI UNI EN ISO 9001, par. 8.3: Tenuta sotto controllo del prodotto non conforme Procedura Gestionale: Non Conformità e Reclami dei Clienti.