STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA` Differenza

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1 STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA` 2 IMMOBILIZZAZIONI 2.1 IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE MATERIALI ED IMMAT Biblioteca/Altre immobilizzazioni materiali , , , Mobili /Arredi/Attrezzature/Macchine elettroniche , , , Beni inferiori ad , ,38 427, Impianto elettrico , , Software , , , Altre immobilizzazioni immateriali 6.904, , TOTALE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE MATERIALI ED IMMAT IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Partecipazione CAAF TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE TOTALE IMMOBILIZZAZIONI , , , , , , , , , ,10 3 ATTIVO CIRCOLANTE 3.2 CREDITI Crediti diversi vs Iscritti , , , Crediti verso gli iscritti all'albo per quote , , , Crediti verso gli iscritti all'albo per quote elenco 1.530, ,00-340, Crediti diversi 5.883, , ,68 TOTALE CREDITI , , , DISPONIBILITA' FINANZIARIE Cassa 4.828, , , Carige c/c , , , Conto Vincolato Assicurazione TFR , , , Cassa Contanti ODCEC Chiavari 76,50 76,50 TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE , , , , , ,88 4 PARTITE DI GIRO 4.1 CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Ritenute Erariali , , , Ritenute Previdenziali ed Assistenziali , , , Ritenute Fiscali Autonomi 6.285, , , Trattenute a favore di terzi 447, , , Rimborsi di somme pagate per conto terzi 5.514, ,72-753, Somme incassate conto terzi 4.356, , Quota Contributo CNDEC , , , Maggiori diritti e quote incassate 1.570, , ,00

2 STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA` Maggiore somme TOTALE CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO TOTALE PARTITE DI GIRO RATEI E RISCONTI RATEI E RISCONTI ATTIVI Risconti attivi TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI TOTALE RATEI E RISCONTI TOTALE ATTIVITA` , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 TOTALE A PAREGGIO , , ,79

3 STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA' 11 PATRIMONIO NETTO 11.1 CONTI PATRIMONIALI Fondo di dotazione , , , Avanzi (Disavanzi) economci portati a nuovo (attività istituzionale) , , , Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio (attività istituzionale , ,71 TOTALE CONTI PATRIMONIALI TOTALE PATRIMONIO NETTO , , , , , ,90 13 FONDI 13.1 FONDI AMMORTAMENTO MATERIALI ED IMMAT F.do Ammortamento biblioteca /Altre immobilizzazioni materiali , ,31 400, F.do Ammortamento Mobili/Arrewdi/Attrezz/Macch elettroniche , , , F.do Ammortamento Beni inferiori ad , ,38 427, F.do Ammortamento Impianto elettrico , , F.do Ammortamento Software , , , F.do Ammortamento Altre immobilizzazioni immateriali 3.240, ,12 TOTALE FONDI AMMORTAMENTO MATERIALI ED IMMAT , , , FONDI DI ACCANTONAMENTO Fondo per Accantonamento Organizzazione Corsi, Convegni, Congressi 6.100, , , Fondo per Accantonamento per corsi formazione personale 1.659, ,26-182, TOTALE FONDI DI ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO FONDI TFR DIPENDENTI Fondo TFR dipendenti TOTALE FONDI TOTALE FONDI TFR DIPENDENTI TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DEBITI Debiti verso fornitori 7.759, , , , , , , , , , , , , , , , , , Debiti c/retribuzioni , , , Debiti diversi , , , Debiti v/cndcec , , ,00 TOTALE DEBITI TOTALE DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE , , , , , ,29 16 PARTITE DI GIRO

4 STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA' 16.1 DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Ritenute Erariali , , , Ritenute Previdenziali ed Assistenziali , , , Ritenute Fiscali Autonomi 6.285, , , Trattenute a favore di terzi 447, , , Somme pagate per conto terzi 5.514, , , Somme pagate a terzi 4.356, , Quota Contributo CNDEC , , , Maggiori dirirtti e quote incassate 1.570, , , Maggiore somme , , , TOTALE DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO TOTALE PARTITE DI GIRO RATEI E RISCONTI RATEI E RISCONTI PASSIVI Risconti passivi TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI TOTALE RATEI E RISCONTI TOTALE PASSIVITA' , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 AVANZO ECONOMICO , ,50 TOTALE A PAREGGIO , , ,79

5 CONTO ECONOMICO - COSTI 70 COSTI CORRENTI 70.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO Stipendi ed oneri contributivi/previdenziali personale dip , , , Oneri Previdenziali ed Assistenziali , , , Indennità Trattamento Fine Rapporto 8.180, , , Spese per Corso Addestramento 122,00-122, Altri costi personale dipendente 348,00 348, Buoni pasto 5.990, , TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni , , ,21 20,50 549,00-528, Cancelleria e Materiali di Consumo 8.696, , , Illuminazione 6.104, , , Telefoniche 3.634, ,67 473, Pulizie 7.336, ,00 16, Servizi Vari 4.999, , , Gestione Personale 4.749, ,13 268, Assicurazione 3.633, ,66 316, Consulenze legali e varie 7.612, , Manutenzioni e Canoni Assistenza , , , Canoni assistenza 8.708, , Postali e valori bollati 6.377, , , Spese generali varie 2.460, , , Oblazioni 110,00 100,00 10, Consulenza contabile fiscale , ,20 TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO , , , USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI Affitto , , , Spese amministrazione immobile , , ,39 TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI , , , USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI Pubblicità , , , Quote associative 2.963, ,74 344, Congressi e convegni , , Spese per formazione continua e corsi tirocinanti , , , Spese partecipazione riunioni Consiglio Nazionale 3.307, , , Spese di rappresentanza istituzionali 2.112, , ,28

6 CONTO ECONOMICO - COSTI Spese acquisto Sigilli Distintivi e varie 1.433,98 351, , Spese partecipzioni riunioni Membri Consiglio 2.959, , Manifestazioni istituzionali , , , Avvisi legali 5.440, , , Gestione ed assistenza inform. caselle postali /pec/sito 2.766, , ,68 TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI , , , ONERI FINANZIARI Spese e commissioni bancarie 2.633, ,42 674, Spese riscossione tassa annuale/mav 1.455, ,78-382,12 TOTALE ONERI FINANZIARI 4.088, ,20 292, ONERI TRIBUTARI Imposte, tasse, ecc 4.255, ,50-206, Irap dipendenti 8.427, ,27-262,06 TOTALE ONERI TRIBUTARI , ,77-468, RIMBORSI Rimborsi vari 800,00-800, Crediti diversi 300,00 300,00 TOTALE RIMBORSI TOTALE COSTI CORRENTI 300,00 800,00-500, , , , COSTI DIVERSI COSTI STRAORDINARI Sopravvenienze Passive su residui 50,00 600,10-550,10 TOTALE COSTI STRAORDINARI 50,00 600,10-550, AMMORTAMENTI Ammortamenti Mobili/Arredi/Attrezz/ Macchine elettroniche , , , Ammortamenti Beni Inferiori ,61 427, Ammortamenti Software 2.371, , , Ammortamenti Altre Immobilizzazioni Immateriali 610,56 610, Ammortamenti Altre Immobilizzazioni Materiali 400,86 400,86 TOTALE AMMORTAMENTI TOTALE COSTI DIVERSI , , , , , , AVANZO ECONOMICO AVANZO ECONOMICO AVANZO ECONOMICO , ,71 TOTALE AVANZO ECONOMICO TOTALE AVANZO ECONOMICO , , , ,71

7 TOTALE COSTI , , ,22 AVANZO ECONOMICO , ,50 TOTALE A PAREGGIO , , ,72

8 CONTO ECONOMICO - PROVENTI 50 PROVENTI GESTIONE CORRENTE 50.1 CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI Quote Albo Ordinari , , , Quote Neoiscritti , , , Tasse iscrizioni , , , Quote iscrizioni praticanti , , , Contributi Elenco Speciale 4.560, , , Contributi Albo Giovani , , ,00 TOTALE CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI , , , QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI Diritti di segreteria 1.260,00 565,00 695, Proventi per pareri di congruità ex art C.C , , , Entrate Varie: Organismo Composizione Crisi 31,67-31, TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCIE Contributi Enti vari TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCIE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI Interessi attivi su conto corrente e postali TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 9.535, , , , , , , , , , , , , POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI Recuperi e rimborsi 2.460, , Recupero spese da Consiglio Nazionale 6.389,89 789, , Recupero Spese da Iscritti Sigilli Distintivi e varie 481,00 481, Abbuoni attivi 7,58 10,00-2, TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI PROVENTI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Recuperi e rimborsi TOTALE PROVENTI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 9.339,39 799, , , , , , PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE Plusvalenze , , Sopravvenienze attive 21,28 21,28 TOTALE PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE , , , , ,30

9 CONTO ECONOMICO - PROVENTI PROVENTI DIVERSI PROVENTI STRAORDINARI Sopravvenienze attive su residui 332,00 386,58-54,58 TOTALE PROVENTI STRAORDINARI TOTALE PROVENTI DIVERSI TOTALE PROVENTI 332,00 386,58-54,58 332,00 386,58-54, , , ,72 TOTALE A PAREGGIO , , ,72

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