IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

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1 Pag. 1 / 4 comune di trieste piazza Unità d'italia Trieste partita iva AREA INNOVAZIONE, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO PO DIREZIONE AMMINISTRATIVA REG. DET. DIR. N / 2017 Prot. corr /3 3/ (525) OGGETTO: Intervento di fornitura e posa cavo telefonico c/o Stadio Nereo Rocco cablatura prodromica alla linea tornelli. Impresa TEST spa. Spesa Euro 939,40 ( Iva 22% inclusa). CIG ZEF1FAF760. IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA Premesso che: è emersa la necessità di realizzare un cablaggio/predisposizione infrastrutturale finalizzato all'attivazione di una linea dati per l utilizzo dei tornelli dello stadio Rocco; richiamato l art. 36, comma 2 lett. a)del D.Lgs. n 50 del 18/04/2016 che prevede fermo restando quanto previsto dagli art. 37 e 38 che le stazioni appaltanti per affidamenti di importo inferiore a ,00 euro procedono mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; dato atto che l art. 1, comma 450 della L.n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) così come modificato dall art. 1, comma 502 della L. n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016), ha previsto l obbligo di ricorso al MePA o ad altri strumenti elettronici per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a Euro 1.000,00; verificato che l intervento in oggetto risulta sotto la soglia di Euro 1.000,00 Iva esclusa; rilevato che nel rispetto dei principi generali richiamati dal nuovo Codice degli Appalti all art. 30, di efficacia, correttezza, economicità e libera concorrenza, l Ufficio Innovazione

2 Pag. 2 / 4 Tecnologica e Digitale ha richiesto a n. 3 operatori economici del settore dei preventivi di spesa; dato atto che sono pervenuti n. 2 preventivi, depositati agli atti e che, effettuata la valutazione comparativa degli stessi, il preventivo più vantaggioso/con il prezzo più basso è stato presentato dalla ditta TEST S.p.A. per un importo di 770,00 (oltre IVA al 22%); dato atto che: in base alle informazioni fornite dalla ditta con mail del 23/08/2017, per il collegamento da realizzare si prevede l impiego di due persone al massimo per una giornata e che quindi non è prevista la predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di lavori/servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini giorno (art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. o aprile 2008 n. 81); l operatore ha prodotto ed è conservata agli atti l autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 inerente il possesso dei requisiti di cui all art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e dell art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001; dato atto altresì che: con deliberazione consiliare n. 21 del 29 giugno 2017, dichiarata immediatamente eseguibile sono stati approvati il Bilancio di previsione nonché il Programma delle attività istituzionali dell'ente realizzabili anche con incarico esterno; ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è per l'anno 2017 di euro 770,00 + Iva 22% per un totale di euro 939,40; l obbligazione verrà a scadenza nel 2017; visto il D.lgs. n. 50/2016; espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa; visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale; DETERMINA

3 Pag. 3 / 4 1. di affidare l intervento di fornitura e posa del cablaggio/predisposizione infrastrutturale finalizzato all'attivazione di una linea dati per l utilizzo dei tornelli dello stadio Rocco, all'impresa Test S.p.A, per un importo di Euro 770,00 + Iva 22% per un totale di euro 939,40; 2. di impegnare la spesa complessiva di euro 939,40 al capitolo di seguito indicato : Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note MANUTENZION M5003 U N 939, ;939, 535 E ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO SPORT rilevante IVA (CENTRI SPORTIVI) ( ) 3. di dare atto che la spesa viene finanziata con fondi del Servizio Sport Area Scuola Educazione Cultura e Sport; 4. dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni) di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 5. di dare atto che l obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017 per euro 939,40 6. dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2017 Euro 939,40; 7. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul profilo del comune di Trieste nella sezione Amministrazione Trasparente bandi di gara e contratti determinazioni a contrarre ;

4 Pag. 4 / 4 8. di autorizzare la liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute; Allegati: IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA dott. Stefano Maria Cannizzaro Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

5 Elenco firmatari ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI Questo documento è stato firmato da: NOME: CANNIZZARO STEFANO MARIA CODICE FISCALE: CNNSFN73M13H163S DATA FIRMA: 25/08/ :32:35 IMPRONTA: 3FA A2F2A91AD6393DC637C79A685C1E217BAF2B15C7F8AE1A13EB90EE 685C1E217BAF2B15C7F8AE1A13EB90EE0A23864BBE37F5E315AA DB687 0A23864BBE37F5E315AA DB AAEE3414D EF1FF63D1B1B 2213AAEE3414D EF1FF63D1B1B77121ECEDFC7D B57 Atto n del 25/08/2017