Relazione del Dirigente Scolastico

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1 F I R E N Z E CF Esercizio Finanziario 2013 Relazione del Dirigente Scolastico

2 RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013 Dirigente Scolastico: (Prof Giuseppe Di Lorenzo) Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: (Angelo Antonio Valter Polcaro) La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2013 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: DI 1 febbraio 2001, n 44; Nota protn 151 del 14 marzo 2007; DM 21 marzo 2007, n 21; Nota del MIUR protn 8110 del 17 dicembre 2012; Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del Programma Annuale: Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (POF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art 1 c 2); La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità (art 2 c 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità Quadro generale dell articolazione del Liceo ll Liceo Scientifico Statale G Castelnuovo comprende la sede centrale in via A La Marmora, 20 a Firenze e un plesso in via della Colonna 10, in Firenze L ufficio della dirigenza, gli uffici delle segreterie, la biblioteca, i laboratori di informatica e fisica/chimica, di disegno, la palestra, le sezioni C-D-E-F, le classi 3^ L, 4^ L e 5^ L, per un totale di 23 classi, sono ubicate in via La Marmora Le sezioni A-B-G-H-I, 1^ AS e 2^ L, la biblioteca, la palestra, i laboratori di chimica/fisica e biologia, informatica per un totale di 27 classi trovano accoglienza in via della Colonna

3 Per garantire la regolare attività di scienze motorie vengono utilizzante anche due palestre esterne: Pala Coverciano in via e Affrico in Via Lungo l Affrico a Firenze La manutenzione degli immobili rimane in capo all Ente locale Provincia di Firenze La popolazione scolastica Alla data del , frequentavano il Liceo 1256 alunni (n 765 maschi pari al 60,9% e n 491 femmine pari al 39,1%) distribuiti in 50 classi come risulta dal seguente prospetto: classi Numero classi alunni Variazioni (rispetto all as 2011/12) I II III IV V Totale Il corpo docente L organico di diritto del personale docente è di n 75; l organico di fatto sale fino a 91 unità e precisamente: Descrizione n N o t e INSEGNANTI a TI 70 INSEGNANTI IRC TI 1 INSEGNANTI IRC TD 1 INSEGNANTI fuori ruolo 1 utilizzata in Biblioteca di cui n5 titolari in altre scuole e n5 non in servizio per: aspettativa (ricong coniuge all'estero), congedo retrib (dottorato di ricerca) e aspettativa (motivi familiari) INSEGNANTI TI part-time 5 n 1 con 15 ore, n 3 con 12 ore, n 1 con 16 ore INSEGNANTI a TI titolari n 3 c/o Liceo scientifico militare Douhet Firenze Comandati/Utilizzati/ in via provvisoria c/o 4 n 1 c/o Liceo classico Virgilio Empoli (FI) altre scuole INSEGNANTI a TD fino al 31/08/12 5 di cui n1 h13, n 1 h10 e n 1 h 5 con completamenti c/o altre scuole INSEGNANTI a TD fino al 30/06/12 4 n 1 con h 7 e n 1 con h15 T o t a l e 91 Il personale ATA L organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è così composto: Personale ATA Unità di personale Note Direttore dei servizi generali e ammvi TI 1 Assistenti amministrativi TI 9 di cui: n7 a TI, n 1 a TI part-time (h 30) e n 1 a TD fino al 30/06/13 orario ridotto (h 6) Assistenti tecnici TI 3 di cui: n 2 a TI e n 1 a TD fino al 30/06/13 Collaboratori scolastici 13 di cui: n 4 a TI (orario intero), n 2 TI part time (30 ore), n 2 a TI part time (h 24), n 4 a TD al 31/08/2013 e n 1 a TD al (24 ore) T o t a l e 26

4 PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal DI 44 art 2: Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione ,49 01 Non vincolato 49645,48 02 Vincolato ,01 02 Finanziamenti dallo Stato 55512,58 01 Dotazione ordinaria 49600,58 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 5912,00 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria (1) 02 Dotazione perequativa (1) 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 6056,00 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 6056,00 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati ,00 01 Famiglie non vincolati 82350,00 02 Famiglie vincolati 64685,00 03 Altri non vincolati 10000,00 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 173,00 01 Interessi 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 173,00 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di ,07

5 Con queste risorse la scuola intende migliorare la qualità del servizio scolastico, ampliare l offerta formativa, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici culturali così come sono stati proposti nel piano educativo-didattico del Liceo, favorendo le iniziative rispondenti il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione e di formazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione 01 Avanzo di amministrazione ,49 01 Non vincolato 49645,48 02 Vincolato ,01 Nell esercizio finanziario 2012 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,49 La somma si compone di 49645,48 senza vincolo di destinazione e di ,01 provenienti da finanziamenti finalizzati Si è disposto il prelevamento dell avanzo di amministrazione vincolato di ,01 e non vincolato di 12401,39 La parte rimanente per effetto delle disposizioni contenute nella nota MIUR n9735 del 14 dicembre 2009 e ribadita nella n dell 11 novembre 2010, andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01) per l'importo corrispondente ai Residui attivi, quasi esclusivamente di origine ministeriale, determinatisi al 31/12/2012, che nella fattispecie ammonta a 37244,09: Le voci sono state così suddivise:

6 Scheda Importo di D e s c r i z i o n e di Importo proven Scheda destinaz 11254,39 A01 Funzionamento Ammvo A , ,13 A02 Contributi famiglie per acquisto materiale didattico A ,13 * 17179,81 A04 Contributi famiglie per acquisto materiale didattico (beni investimento) A ,81 * 1540,81 A05 Manutenz Edifici - Contr Ditta distrib A ,81 * 1519,00 P01 Contributi famiglie per ampliamento Piano Offerta Formativa P ,00 * 2250,00 P03 Contributi famiglie per ampliamento Piano Offerta Formativa P ,00 * 18139,83 P04 Contributi famiglie - Corsi extracurric Lingue straniere P ,83 * 448,32 P05 Contributi famiglie per ampliamento Piano Offerta Formativa P05 448,32 * 2538,73 P07 Finanz Provincia per spese ammve P ,73 * 5504,02 P08 Contributi famiglie per ampliamento Piano Offerta Formativa P ,02 * 500,00 P09 Contributi famiglie per ampliamento Piano Offerta Formativa P09 500,00 * 1933,20 P10 Formazione P ,20 * 600,00 P12 Contributi famiglie per ampliamento Piano Offerta Formativa P12 600,00 * 558,79 P14 Finanziamento "Sicurezza a scuola - DLgs 81/08" P14 558,79 * 5442,44 P18 Contributi famiglie per ampliamento Piano Offerta Formativa P ,44 * 89233,40 P19 Contributi famiglie per Viaggi d'istruz P ,40 * 14848,56 P22 Alternanza scuola-lavoro P ,56 * 500,00 R98 Fondo di Riserva A01 500,00 647,00 Residui Radiazione Residui Passivi P14 647, ,97 Z01 Contributi famiglie per acquisto materiale didattico A ,97 * 37244,09 Z01 Accantonam Avanzo - Residui Attivi Z , ,49 TOTALE COMPLESSIVO ,49

7 E l avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 0, ,39 A02 Funzionamento didattico generale 17869,13 0,00 A03 di personale 0,00 0,00 A04 d'investimento 19672,78 0,00 A05 Manutenzione edifici 1540,81 0,00 P01 Progetto recupero 1519,00 0,00 P03 Iniziative studentesche 2250,00 0,00 P04 Progetto lingue straniere 18139,83 0,00 P05 Area Umanistica (letteratura, storia, filosofia, ecc) 448,32 0,00 P07 PROVINCIA Amministrative 2538,73 0,00 P08 Area Scientifica Esperienze e approfondimenti 5504,02 0,00 P09 Educazione alla salute e alla cittadinanza 500,00 0,00 P10 Aggiornamento e formazione del personale 1933,20 0,00 P12 Orientamento e accoglienza 600,00 0,00 P14 Sicurezza nella scuola DLgs 81/08 558,79 647,00 P18 Area Artistica Esperienze e attività di laboratorio 5442,44 0,00 P19 Viaggi d'istruzione 89233,40 0,00 P22 Alternanza Scuola-Lavoro 14848,56 0,00 T O T A L I , ,39 Per un utilizzo totale di ,40 AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato 55512,58 Dotazione ordinaria 01 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai 49600,58 sensi del disposto della nota 151/ Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare 0,00 particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola 03 Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di 0,00 destinazione ed utilizzazione 04 Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dal 5912,00 MIUR o dagli USR da cui proviene il finanziamento 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal FTS dell Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc) 0,00

8 La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota del MIUR - protn8110 del 17 dicembre 2012 ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 01 La dotazione comprende il contributo ordinario calcolato con i parametri del DM 21/2007 e il finanziamento per la ditta di pulizie Assegnaz Ministeriale (base) 49600,58 Nota MIUR 49600,58 - protn8110 del (DM n21 del 01/03/2007) Finanziamento ditta di pulizie 38392,58 (periodo 01/01/13-30/06/13) Fisso Istituto 1000,00 Dotazione ordinaria quota alunni ( 12,00 x n 1276) 10208, ,00 funzionam ammvo/didatt quota al divabili ( 12,00 x n ===) 0,00 (periodo 01/01/13-31/08/13) supplenze brevi (n75 docenti x 140,00) 10500, ,00 Supplenze brevi (n23 ata x 45,00) 1035,00 (periodo 01/01/13-31/12/13) Budget virtuale (dall'ef 2013 non vengono assegnati fondi alle scuole) il pagamento avviene tramite cedolino unico Revisori dei conti Totale complessivo 49600,58 0,00 (dall'01/01/2013 il Liceo "Castelnuovo" non è più scuola "capo-fila" Assegnaz Ministeriali integrat 5912,00 Ampliamento Offerta Formativa 0,00 Nessuna assegnazione comunicata Progetto Scuola-Lavoro 5912,00 Nota MIUR - protn258 del 08/01/13 AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regione Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione 03 Finanziamenti dalla Regione 0,00 Dotazione ordinaria 01 confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e 0,00 amministrativo 02 Dotazione perequativa 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00

9 AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 6056,00 01 Unione Europea 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati 6056,00 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati 0,00 06 Altre istituzioni 0,00 Stima relativa al 50% dell'assegnazione finanziaria dell'esercizio 2012 AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d istruzione e visite guidate 05 Contributi da Privati ,00 01 Famiglie non vincolati 82350,00 02 Famiglie vincolati 64685,00 03 Altri non vincolati 10000,00 04 Altri vincolati 0,00 Le voci sono state così suddivise: Importo in Voce Descrizione 82350, Famiglie - Contributo volontario as13/14 (alunni n900 x 91,50) 7650, Famiglie - Contributo assicurazione infortuni/rc as 13/14 (alunni n900 x 8,50) 57035, Famiglie - Contributi per viaggi d'istruzione as 2012/ , Distribut automatici Ditta Supermatic Contributo per spese as11/ , Distribuz Merende fresche Ditta Da Saba Contributo EF 2013 AGGREGATO 06 Proventi da gestioni economiche Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche 06 Proventi da gestione economiche 0,00 01 Azienda agraria 0,00 02 Azienda speciale 0,00 03 Attività per conto 0,00 04 Attività convittuale 0,00 AGGREGATO 07 Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi 07 Altre 173,00 01 Interessi 0 02 Rendite 0,00 03 Alienazione di beni 0,00 04 Diverse 173,00 Contributo dell'ic Centro Storico di Firenze ( 173,00) per rimborso spese dei revisori dei conti Non sono previste altre entrate

10 AGGREGATO 08 Mutui Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall art 45 del DI 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni 08 Mutui 0,00 01 Mutui 0,00 02 Anticipazioni 0,00

11 PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A04 spese di investimento; o A05 manutenzione edifici PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, non presenti; FONDO DI RISERVA Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Voce Descrizione Importo A Attività ,69 A01 Funzionamento amministrativo generale 66677,97 A02 Funzionamento didattico generale 39219,13 A03 di personale 0,00 A04 d'investimento 67672,78 A05 Manutenzione edifici 3540,81 P Progetti ,29 P01 Progetto recupero 1519,00 P03 Iniziative studentesche 2250,00 P04 Progetto lingue straniere 18139,83 P05 Area Umanistica (letteratura, storia, filosofia, ecc) 448,32 P07 PROVINCIA ( Amministrative) 11594,73 P08 Area Scientifica Esperienze e approfondimenti 5504,02 P09 Educazione alla salute e alla cittadinanza 500,00 P10 Aggiornamento e formazione del personale 1933,20 P12 Orientamento e accoglienza 600,00 P14 Sicurezza nella scuola DLgs 81/ ,79 P18 Area Artistica Esperienze e attività di laboratorio 5442,44 P19 Viaggi d'istruzione ,40 P22 Alternanza Scuola-Lavoro 20760,56 G Gestioni economiche 0,00 G01 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per conto 0,00 G04 Attività convittuale 0,00 R Fondo di riserva 0,00 R98 Fondo di riserva 500,00 Per un totale spese di ,98 Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 52244,09 Totale a pareggio ,07

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13 ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale 66677,97 La spesa per il funzionamento amministrativo generale viene finanziata con parte del contributo ordinario determinato dai parametri previsti dal DM n21 del 21 marzo 2007 ( 8708,00), del contributo per la ditta di pulizia ( 38392,58 periodo 01/01/13-30/06/13), dal contributo delle famiglie per l'assicurazione infortuni/rc - as2013/14 ( 7650,00), dal contributo dell'ic Centro Storico di Firenze per rimborso spese ai revisori dei conti ( 173,00) oltre che dal prelevamento dell avanzo di amministrazione dell A01 ( 11754,39) La destinazione al Funzionamento Amministrativo Generale della quasi totalità del contributo ordinario del MIUR è condizionata dall esiguità di tale importo che garantisce a malapena il funzionamento amministrativo La previsione di spesa è calcolata anche in base agli impegni sostenuti nel precedente esercizio ed è prevista in 66677,97 così ripartiti: 01 Avanzo di amministrazione 11754,39 02 Beni di consumo 11685,39 02 Finanziamenti dallo Stato 47100, ,58 05 Contributi da privati 7650,00 04 Altre spese 2700,00 07 Altre entrate 173,00 Le spese sono relative al funzionamento generale del Liceo: spese di cancelleria, carta, stampati, riviste amministrative, materiale igienico/sanitario e di pulizia; spese per manutenzione impianti e macchinari; spese per software di carattere amministrativo; spese postali e spese per la ditta di pulizie e le spese relative alla polizza assicurazione infortuni/rc Al funzionamento amministrativo viene imputato il mandato per le minute spese al Direttore SGA pari ad 200,00 A A02 Funzionamento didattico generale 39219,13 La spesa per il funzionamento didattico generale viene finanziata principalmente con parte del contributo volontario delle famiglie ( 19350,00), con parte del contributo della ditta Da Saba fornitrice di merende fresche ( 2000,00) oltre che dal prelevamento dell avanzo di amministrazione dell A02 ( 17869,13) La previsione di spesa è calcolata anche in base agli impegni sostenuti nel precedente esercizio ed è prevista in 39219,13 così ripartiti: 01 Avanzo di amministrazione 17869,13 02 Beni di consumo 18219,13 05 Contributi da privati 21350, ,00 08 Rimborsi e poste correttive 500,00

14 Le spese riguardano l acquisto del seguente materiale didattico: acquisto materiale di facile consumo rivolto agli alunni necessario allo svolgimento delle attività curriculari (carta per fotocopie, cancelleria, stampati, libri e riviste), attrezzature tecniche di modesta entità per attività varie (educazione fisica e di laboratorio), piccola manutenzione di strumentazione e impianti dei laboratori, noleggio fotocopiatrici per uso didattico, locazione di sale esterne per assemblee studentesche, organizzazione manifestazioni ufficiali, contratti forniture, abbonamento linee ADSL A A03 di personale 0,00 Nessuna previsione di spesa Dal corrente Esercizio Finanziario le spese di personale derivate dalle supplenze brevi vengono regolate tramite cedolino unico con un budget virtuale, definito secondo i parametri del DM 21 del 01/03/2007, pari ad 11535,00 che viene assegnato così come già avviene per le competenze accessorie sul portale del MEF NOIPA A A04 d'investimento 67672,78 Le d investimento vengono finanziate con il contributo volontario delle famiglie previsto ( 48000,00) oltre che dal prelevamento dell avanzo di amministrazione ( 19672,78) La previsione di spesa di 67672,78 è così ripartita: Importo Descrizione Importo Tipo Descrizione 01 Avanzo di amministrazione 19672,78 06 Beni d'investimento 67672,78 05 Contributi da privati 48000,00 La previsione prevede: il rinnovo di parte delle attrezzature didattiche dei laboratori esistenti ( 7672,78); il completamento delle attrezzature didattiche hardware LIM in tutte le classi del liceo ( 60000,00) A A05 Manutenzione edifici 3540,81 La spesa per la manutenzione edifici viene finanziata con parte del contributo della ditta dei distributori delle bevande automatici Supermatic ( 2000,00) oltre che al prelevamento dell avanzo di amministrazione dell A05 ( 1540,81) La previsione di spesa prevista in 3540,81 è così ripartita: 01 Avanzo di amministrazione 1540,81 02 Beni di consumo 1000,00 05 Contributi da privati 2000, ,81 L attività si estrinseca esclusivamente nella piccola manutenzione degli edifici scolastici, come da convenzione con la Provincia di Firenze L attività è soggetta a rendicontazione

15 PROGETTI per progetti Realizzazione dell'autonomia scolastica Piano Offerta Formativa deliberato dal Consiglio di Istituto (delibera n 28 del 29/11/2012) Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di ,29, (comprensivo di un avanzo di amministrazione di ,29) Le spese di personale (interno) sono finanziate direttamente con il budget del Fondo d Istituto che dall'esercizio finanziario 2011 non viene più previsto nel Programma Annuale non essendo più erogato direttamente alle scuole Le spese per l acquisto di materiale e per prestazioni di servizi da sono finanziate principalmente con i contributi delle famiglie Il programma annuale è accompagnato da schede che riassumono sinteticamente gli obiettivi e l articolazione dei progetti, che si riepilogano qui di seguito:

16 P P01 Progetto recupero 1519,00 Referenti: Proff PUPI Roberto, PIANI Sandra e SACCHI Cristina 01 Avanzo di amministrazione 1519,00 03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di 1519,00 Alunni coinvolti nel progetto n ,60% Indicatore di spesa per alunno 4,92 P P03 Iniziative studentesche 2250,00 Referenti: Proff HERMANIN Camilla, MORI Laura e PERNA Ugo 01 Avanzo di amministrazione 2250,00 02 Beni di consumo 1150,00 03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di 1100,00 Alunni coinvolti nel progetto n 115 9,16% Indicatore di spesa per alunno 19,57 Rientrano nel progetto varie iniziative studentesche: giornalino scolastico, incontri sulla mafia, corso di improvvisazione teatrale e mostra di disegno artistico Il progetto viene finanziato principalmente dall'avanzo di amministrazione (contributo volontario delle famiglie) P P04 Progetto lingue straniere 18139,83 Referenti: Proff DI MARCO Cecilia e ZECCHI Antonella 01 Avanzo di amministrazione 18139,83 01 Personale 2982,44 02 Beni di consumo 2657,39 06 Beni d'investimento 12500,00 Alunni coinvolti nel progetto n ,87% Il progetto si articola in due sottoprogetti, uno volto all apprendimento certificato della lingua straniera inglese con docenti del British Institute of Florence e uno in collaborazione con gli studenti della Richmond University Sarah Lawrence Internship Il finanziamento proviene dall avanzo di amministrazione 2012 per quote versate dagli studenti dei corsi British Institute per l'as 2012/13 Sono previste spese di cancelleria e per l'acquisto di attrezzature didattiche hardware LIM

17 P P05 Area Umanistica (letteratura, storia, filosofia, ecc) 448,32 Referenti: Proff FULIGGINI Elena, TROIA Emilio e FRASCARELLI Claudia 01 Avanzo di amministrazione 448, ,32 Alunni coinvolti nel progetto n ,73% Indicatore di spesa per alunno 2,42 Sono compresi progetti omogenei per area disciplinare: Libernauta, Le filosofie del Novecento Che cos è un computer e La legge è uguale per tutti Finanziamento proveniente dall'avanzo di amministrazione (contributo volontario delle famiglie) per compensi agli esperti esterni compreso oneri a carico dell amministrazione P P07 PROVINCIA Amministrative 11594,73 Il progetto viene finanziato con il contributo della Provincia di Firenze come da convenzione ( 6056,00), con parte del contributo della ditta dei distributori delle bevande automatici Supermatic ( 3000,00) oltre che al prelevamento dell avanzo di amministrazione del P07 ( 2538,73) 01 Avanzo di amministrazione 2538,73 02 Beni di consumo 3200,00 04 Finanziamenti da Enti locali 6056, ,73 05 Contributi da privati 3000,00 Il progetto prevede spese esclusivamente amministrative che sono di stretta pertinenza della Provincia di Firenze quali ad esempio: licenze d'uso e manutenzione software ammvi, contratto di vigilanza edifici scolastici, smaltimento rifiuti speciali (laboratori di chimica) ed altre spese amministrative Il progetto è soggetto a rendicontazione

18 P P08 Area Scientifica Esperienze e approfondimenti 5504,02 Referenti: Proff VITALI Maria Angela, SACCHI Cristina, BETTARINI Isabella, NALDINI Maria Cristina, GIUBBOLINI Chiara, RAGUCCI Giancarlo e DIANZANI Cristina 01 Avanzo di amministrazione 5504,02 02 Beni di consumo 1504,02 04 Altre spese 4000,00 Alunni coinvolti nel progetto n % Indicatore di spesa per alunno 29,75 Sono compresi progetti omogenei per area disciplinare: ACARISS, E un mondo quantistico, Orientamento facoltà scientifiche Open Lab, Il tour dell acqua, La geotermia in Toscana, Educazione ambientale, Il petrolio come risorsa, Oggi spieghiamo noi e Introduzione alla crittografia In questa serie di progetti sono organizzate le gare di chimica, fisica e matematica fino al livello nazionale, le attività di laboratorio sperimentali e le partecipazioni ai Certamen Sono previsti interventi di esperti esterni Il finanziamento proviene dall'avanzo di amministrazione (contributo volontario delle famiglie) P P09 Educazione alla salute e alla cittadinanza 500,00 Referenti: Proff HERMANIN Camilla, MORI Laura e DIANZANI Cristina 01 Avanzo di amministrazione 500,00 03 Alunni coinvolti nel progetto n % 500,00 Indicatore di spesa per alunno 0,40 Si programma una spesa di 500,00 per attività rivolte all approfondimento delle tematiche sul bullismo, sulla prevenzione delle malattie per i comportamenti a rischio, sulla sicurezza stradale e in internet e sul pronto soccorso Anche in questo caso il finanziamento deriva dall'avanzo di amministrazione (contributo volontario famiglie)

19 P P10 Aggiornamento e formazione del personale 1933,20 01 Avanzo di amministrazione 1933, ,20 Il progetto prevede spese relative all organizzazione di momenti di formazione rivolte al personale In questo caso il finanziamento deriva da fonte ministeriale P P12 Orientamento e accoglienza 600,00 Referenti: Proff PUPI Roberto e GUIGLI Stefano 01 Avanzo di amministrazione 600,00 02 Beni di consumo 600,00 L orientamento si rivolge sia alle famiglie degli alunni che potranno iscriversi a questo Liceo - in entrata - che agli studenti frequentanti le classi quinte in uscita Le attività si estrinsecano in giornate aperte della scuola, conferenze di accoglienza, materiale a stampa opuscoli Collaborazioni e incontri con alcune l Università le quali illustrano le caratteristiche salienti delle facoltà I proff PUPI Roberto e GUIGLI Stefano sono i docenti incaricati delle rispettive funzioni strumentali per il corrente anno scolastico La spesa complessiva proviene dall'avanzo di amministrazione (contributo volontario delle famiglie) P P14 Sicurezza nella scuola DLgs 81/ ,79 Referenti: Proff DIANZANI Cristina ASPP Il progetto viene finanziato con parte del contributo ordinario ( 2000,00), con parte del contributo della ditta dei distributori delle bevande automatici Supermatic ( 1000,00), con parte del contributo della ditta Da Saba fornitrice di merende fresche ( 2000,00) oltre che al prelevamento dell avanzo di amministrazione ( 1205,79) 01 Avanzo di amministrazione 1205,79 01 Personale 4471,99 02 Finanziamento dallo Stato 2000, ,80 05 Contributi da privati 3000,00 Vengono qui gestite le spese relative al pagamento dell'ingegnere (RSPP), del medico competente e del personale incaricato dei servizi di pronto soccorso, antincendio e sicurezza

20 P P18 Area Artistica Esperienze e attività di laboratorio 5442,44 Referenti: Proff PUPI Roberto, PERSIANI Silvia, PIANI Sandra, CANTINI Paola, PERNA Ugo, VEZZOSI Rodolfo e FINAMORE Rosangela 01 Avanzo di amministrazione 5442,44 02 Beni di consumo 490, ,44 Alunni coinvolti nel progetto n % Indicatore di spesa per alunno 4,33 Sono stati raggruppati i corsi extracurricolari per l apprendimento del programma software di Autocad e di fotografia digitale le cui spese rimangono a carico degli studenti fruitori Altre attività del progetto: Teatro Arcoscenico, La danza a scuola, Le giornate di primavera del FAI, La storia della poesia, Decameron, Alle radici della violenza, Letteratura del Novecento, La grande storia del teatro, Dante al Castelnuovo e vari tornei sportivi Si prevedono spese di organizzazione pari a 4020,00 prelevati dall'avanzo di amministrazione (contributi volontari genitori) P P19 Viaggi d'istruzione ,40 Referente: Prof PERNA Ugo 01 Avanzo di amministrazione 89233, ,40 05 Contributi da privati 57035,00 Alunni coinvolti nel progetto n ,52% Sono previsti viaggi d'istruzione a: Madrid, Parigi, Pila (corso di sci), Grecia, Strasburgo, Isola di Capraia (attività di trekking), Carso (attività di trekking), Parco del Cilento (attività di trekking), Roma, Volterra e Mirabilandia Il progetto è finanziato esclusivamente dalle famiglie degli alunni coinvolti

21 P P22 Alternanza Scuola Lavoro 20760,56 Referenti: Prof GUIGLI Stefano 01 Avanzo di amministrazione 14848, ,56 02 Finanziamento dello Stato 5912,00 Il progetto iniziato nell anno 2008 continua con i finanziamenti del MIUR Sono organizzati stages per gli studenti delle classi terze, quarte e quinte in collaborazione con: Ospedale Meyer, ASL 10 Firenze, Richmond University, Sarah Lawrence University e Istituto Storico della Resistenza in Toscana Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate Per quanto riguarda l aspetto contabile dettagliato, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso R R98 Fondo di Riserva 500,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art 4 comma 1 del DI 1 febbraio 2001 n 44, ed è pari al 4,61% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art 7 comma 3 del DI 44/2001 Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare 52244,09 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: 37244,09 accantonamento corrispondente ai residui attivi relativi ai finanziamenti del MIUR alla data del 31/12/2012; 15000,00 contributo volontario famiglie - da utilizzare per i progetti - as 2013/14 Firenze, 6 febbraio 2013 IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof Giuseppe Di Lorenzo)