PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO INDICE

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1 I.T.G. GUARINO GUARINI di Torino ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI Sezioni diurna e serale Via Salerno, TORINO Tel / Fax segreteria@itgguarini.it sito web: PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO Delibera n del Consiglio d Istituto del 6 febbraio 2014 Parere del Collegio dei revisori dei Conti espresso in data INDICE PREMESSA PRESENTAZIONE DELL ISTITUTO I CORSI LA POPOLAZIONE SCOLASTICA IL PERSONALE LA SITUAZIONE EDILIZIA ED I LABORATORI FUNZIONANTI LINEE GUIDA DEL P.O.F. OBIETTIVI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVI E DIDATTICI GENERALI OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI SITUAZIONE GENERALE DELLE ENTRATE DESCRIZIONE DELL AVANZO DESCRIZIONE DELLE ENTRATE DESCRIZIONE DELLE SPESE MOD. A I RISULTATI DI GESTIONE DEGLI ULTIMI ESERCIZI I.T.G. Guarino Guarini TorinoI.T.G. Guarino Guarini Torino Relazione_P.A.2014 pag. 1

2 PREMESSA Il Programma Annuale, documento programmatico finanziario, è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con l ausilio del DSGA in applicazione all art. 2 comma 3 del regolamento di contabilità emanato con D.I. 44/01 e quindi fatto proprio dalla Giunta Esecutiva che lo ha così trasmesso al Consiglio di Istituto. Il presente documento, relativo all esercizio finanziario 2014, è stato redatto ai sensi delle seguenti disposizioni normative: Nota Ministeriale del 11/12/2013 e successive note del 17/12 n e del 21 gennaio 2014 n. 728 Il documento è stato elaborato sulla base delle priorità individuate dal Dirigente per rendere possibile la gestione dell Istituzione Scolastica e in particolare per la realizzazione delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di questo Istituto contenute nel Piano di Offerta Formativa per l a. s deliberato dal Collegio docenti. PRESENTAZIONE DELL ISTITUTO 1. I CORSI Corsi sezione diurna (25 classi) Corso C.A.T. (Costruzione ambiente e territorio) Corso sperimentale di Geometra Piano Nazionale Informatica (P.N.I.) Corso sperimentale di Geometra P.N.I. Indirizzo tecnico-sportivo Corso sperimentale di Geometra Progetto Cinque Corso sperimentale di Geometra Progetto Cinque Conservazione e riuso del patrimonio edilizio Corsi sezione serale (7 classi) Corso di Geometra Progetto Sirio Corso di Geometra tradizionale 2. LA POPOLAZIONE SCOLASTICA Gli studenti iscritti nell'a. s alla data del 1 settembre 2013 risultano 688, saliti a 751 al 15 dicembre per via del forte incremento del numero di iscritti al corso serale che anche quest anno si è verificato, così distribuiti in 32 classi: Studenti corso diurno: 520 suddivisi in 25 classi, di cui: studenti in 19 classi nella sede centrale e 143 studenti in 6 classi nella succursale - studenti con cittadinanza non italiana: 94 - studenti disabili: 3 I.T.G. Guarino Guarini Torino Relazione_P.A.2014 pag. 2

3 - provenienza territoriale: 36 scuole medie che insistono in parte sul territorio del comune della città e in parte dei comuni limitrofi, per cui la costituzione del bacino di utenza non risulta ben definibile - pendolarità: oltre 136 studenti provengono dall hinterland torinese. Studenti corso serale: 157 al 1 settembre, diventati 182 al 15 dicembre, suddivisi in 8 classi, di cui: - studenti con cittadinanza non italiana: 50 - studenti disabili: nessuno - pendolarità: 72 studenti provenienti dall hinterland torinese. 3. IL PERSONALE Dirigente Scolastico: Ing. Giuseppe Inzerillo Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: dott.ssa Carmela Ierace Docenti in Organico di fatto N. 71 Docenti in organico di diritto N. 61, di cui N. 2 IRC e N. 1 di sostegno Assistenti Amministrativi N. 6 a tempo indeterminato Assistenti Tecnici N. 6 a tempo indeterminato di cui 1 in part-time con completamento di 1 unità a tempo determinato sino al 30 giugno Collaboratori scolastici N. 11 a tempo indeterminato + 1 posto accantonato perché il lavoro è svolto da un impresa esterna. 4. LA SITUAZIONE EDILIZIA ED I LABORATORI FUNZIONANTI Le attività dell Istituto si svolgono nella Sede centrale ed in una Succursale ospitata al IV e V piano del vicino Istituto Tecnico Luigi Casale. Nella Sede centrale vi sono: 18 Aule normali, di cui 8 aule utilizzate anche dal corso serale * 1 Aula dotata di un PC con software dedicato agli studenti diversamente abili 2 Palestre e 1 saletta macchine Biblioteca con Sala lettura (oltre volumi, 600 videocassette, oltre 1000 tra CD e DVD) Sala stampa e fotocopie Sala docenti Uffici di Presidenza, di Vice Presidenza e del Direttore SGA 3 Uffici di segreteria Servizio di Bar interno 1 laboratorio di Informatica utilizzato prevalentemente per la videoscrittura 2 laboratori di informatica utilizzati prevalentemente per Autocad collegati alla Internet 1 laboratorio di Fisica 1 laboratorio di Chimica e Scienze-Biologia 1 laboratorio Linguistico (attualmente non agibile *) 1 laboratorio di Topografia (attualmente non agibile *) 1 Sala video 1 auletta LIM Servizi igienici maschili e femminili ad ogni piano 1 locale infermeria 1 locale server di rete I.T.G. Guarino Guarini Torino Relazione_P.A.2014pag. 3

4 Nella succursale vi sono: N. 8 Aule di cui 6 utilizzate dalle classi e 2 per gli sdoppiamenti Saletta docenti Servizio di fotocopie Servizio di ristoro mediante distributori automatici Servizi igienici maschili e femminili Locale infermeria Cinque anni addietro una disposizione di natura cautelare della Procura della Repubblica ha indotto l Ente Locale proprietario dell immobile a dichiarare inagibile il terzo piano della sede centrale, costringendo la dirigenza a riorganizzare l utilizzo dei locali comprimendo alcuni spazi di flessibilità dell offerta didattica prima possibili. Il problema dovrebbe trovare soluzione per l'anno prossimo in quanto da circa un mese la Provincia ha avviato i lavori di messa a norma dei locali menzionati. 5. LINEE GUIDA DEL P.O.F. Il Piano dell Offerta Formativa (P.O.F.) dell Istituto ha come riferimento le Linee Guida dell Istituto che si prefiggono di perseguire il successo scolastico e realizzare lo star bene a scuola; nell intento fondamentale di formare persone responsabili verso se stesse, verso gli altri e verso l ambiente in cui vivono e fornire strumenti culturali e di conoscenza in grado di permettere l inserimento nel mondo del lavoro e la prosecuzione della formazione a livello superiore e universitario Pertanto, si definiscono come compiti fondamentali quelli di educare gli studenti ad una corretta vita sociale, nel rispetto dei diritti e doveri propri e altrui, sviluppare competenze, coltivare abilità specifiche e diversificate a seconda dei corsi frequentati, con pari dignità culturale tra competenze operative e conoscenze teoriche, nella consapevolezza che queste ultime sono spesso il risultato di processi sperimentali pratici; il ruolo fondamentale delle attività pratiche di laboratorio e di stage, all interno dell Istituto e al di fuori di esso in situazioni di reale attività lavorativa, è appunto l espressione di questa volontà. OBIETTIVI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVI E DIDATTICI GENERALI Le attività amministrative e gestionali sono sviluppate nell intento di dare un supporto preciso, puntuale, tempestivo sotto il profilo organizzativo, amministrativo e generale all attività formativa della scuola, naturale e fine ultimo dell intera azione organizzativa e didattica dell istituzione scolastica. Esse tendono, inoltre, a sollecitare la puntuale e precisa documentazione attivando anche gli uffici competenti nella predisposizione di quanto necessario. Considerato che non si è riusciti ad operare molti di questi interventi nel passato anno e che difficilmente l Ente Proprietario deputato alla fornitura e alla manutenzione della strutture- potrà garantire i necessari stanziamenti di fondi per gli interventi, si reputa necessario prevedere l utilizzo di risorse per poter operare in proprio, pur secondo una scansione temporale di un certo respiro. I.T.G. Guarino Guarini Torino Relazione_P.A.2014pag. 4

5 OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI Favorire il successo scolastico degli alunni stimolando la puntualità e la competenza degli adempimenti didattici, sollecitando la frequenza e la partecipazione all attività didattica mediante l attività disciplinare curricolare e, anche con l attivazione di progetti che, ampliando l offerta formativa, permettono lo sviluppo di attività di approfondimento in campi diversi e vari direttamente attinenti alle discipline specifiche dell attività professionale del geometra e relative allo sviluppo di una più ampia, articolata e aggiornata cultura generale. In particolare si fa qui riferimento ai progetti: Obbligo Formativo Integrato, Sostegno agli allievi diversamente abili, Orientamento in ingresso/accoglienza-diurno, Orientamento e accoglienza-corso serale, Integrazione studenti stranieri, Educazione Adulti. Tutelare la salute fisica, da intendere come valore primario per sé e per gli altri, in modo da sollecitare la promozione di attività sportive. In particolare si fa qui riferimento ai progetti : Educazione alla salute, Sport e scuola, Sperimentazione modulare di Ed. Fisica. Acquisire una cultura di base solida e connotata da ampi orizzonti: Progetti di Educazione ai linguaggi espressivi e ai nuovi linguaggi, Viaggi di istruzione, Tecnologie didattiche, Biblioteca e Intercultura e memoria. Estendere e potenziare la dotazione delle tecnologie dell istituzione scolastica e promuoverne una più ampia utilizzazione didattica. Ampliare in termini quantitativi e qualitativi la conoscenza della lingua inglese degli studenti anche con soggiorni all estero organizzati dalla scuola. Potenziare il collegamento della scuola con il mondo del lavoro, rafforzando gli stage e promuovendo brevi corsi di formazione professionale e/o di aggiornamento: progetti Scuola e lavoro e Stage. Aggiornare la banca dati degli studenti e degli ex studenti, anche al fine di individuare l eventuale interesse a proseguire gli studi: Progetto di Orientamento in uscita e collegamento con il mondo del lavoro, istituzione di una banca-dati delle aziende e degli studi professionali e degli allievi che si sono diplomati per verificarne l inserimento nel mondo del lavoro o la prosecuzione degli studi a livello universitario e/o di istruzione e formazione post-diploma. Consolidare le esperienze di modularità del corso diurno: Sperimentazione modulare di Educazione Fisica. Favorire il corretto orientamento dei diplomandi al fine dell inserimento nel mondo del lavoro e del proseguimento degli studi a livello universitario: Orientamento in uscita. Dare un migliore supporto audiovisivo all attività didattica: Progetto audiovisivi. Considerati gli obiettivi di funzionamento amministrativo e didattici generali e formativi, vista la situazione finanziaria derivante dalle passate gestioni, come nei passati anni, questa dirigenza intende utilizzare, per una ragionevole quota parte, l avanzo di amministrazione per ammodernare le attrezzature, rinnovare i locali, provvedere al monitoraggio e alla messa in sicurezza delle strutture. I.T.G. Guarino Guarini Torino Relazione_P.A.2014pag. 5

6 SITUAZIONE GENERALE DELLE ENTRATE Nella definizione del Programma Annuale per l anno 2014 si è cercato di tenere conto delle indicazioni ministeriali degli anni precedenti in merito alla gestione dei residui attivi di competenza dello Stato, per cui è stata inserita nell aggregato Z la somma di euro ,00 proveniente dall avanzo non vincolato per ,19, dall avanzo vincolato per 2.027,81 per far fronte all incerto rientro di alcuni crediti presenti in bilancio che, nel nostro caso, ammontano per la sola competenza MIUR ad un totale di ,78 al 31/12/2013. A fronte di tutto ciò si rileva che la nostra Istituzione scolastica in passato ha coperto molte spese di personale (esami, ore eccedenti, supplenze, ecc) e di funzionamento (manutenzioni, attrezzature, ecc.) ripianandole con l avanzo svincolato secondo il principio dell utilizzo dei flussi di cassa; evenienza non assicurabile per il futuro viste le nuove disposizioni che portano ad un sensibile ridimensionamento dell entità delle risorse di cassa. Tali residui attivi, peraltro non riscossi in qualche caso a partire dall a.f. 2004, danno luogo alla formazione di un avanzo figurativo che, almeno in parte, anche per l a.f sarà necessariamente ridistribuito sulla spesa. La riduzione dei finanziamenti e l incerto ripiano delle rimesse da parte del MIUR impongono una seria politica di contenimento della spesa. Pertanto, ben consci di tale necessità, si è cercato di coinvolgere tutto il personale in uno sforzo di contenimento delle richieste in modo da ridurre significativamente la spesa corrente. Altrettanto importante è stata la riduzione della spesa per la dotazione individuale di fotocopie. Nella definizione del piano delle spese si è quindi prestata estrema attenzione all individuazione di stringenti criteri di necessità, accantonando i progetti e le spese meno urgenti; privilegiando le attività indispensabili e caratterizzanti l offerta formativa definite nel POF, secondo principi di efficienza ed economicità concordati nelle riunioni dei diversi Organi Collegiali (CD per gli aspetti didattici e CI per quelli di indirizzo e amministrativi), sempre prestando attenzione al massimo coinvolgimento e piena consapevolezza della criticità del momento che l Istituzione sta attraversando. DESCRIZIONE DELL AVANZO Essendo tecnicamente definibile l avanzo come somma tra le risultanze finali di cassa (risorse incassate e non impegnate) ed il saldo tra residui attivi e passivi dell anno in corso e dei precedenti, la situazione è visualizzabile come segue: Fondo di Cassa al 31 dicembre ,09 Residui Attivi al 31 dicembre ,29 Residui Passivi al 31 dicembre ,96 Totale Residui al 31 dicembre ,33 Tale avanzo, per la parte costituita dai residui attivi meglio descritti nel Modello L, è costituito in gran parte da situazioni debitorie che il MPI non ha ancora riconosciuto per formale impegno. Una buona prassi contabile consiglierebbe prudente e opportuno non distribuire sulla spesa quella parte di avanzo di cui non è certo l incasso. Tuttavia, se analizziamo attentamente la situazione della disponibilità residua delle voci di bilancio 2013 osserviamo che parte cospicua I.T.G. Guarino Guarini Torino Relazione_P.A.2014pag. 6

7 dell avanzo deriva da residui vincolati che non è possibile non ridistribuire, pertanto pare prudenziale trattenere una certa quota da non ridistribuire, in vista di successive delucidazioni e/o chiarimenti: nello specifico si accantonerà nell aggregato Z la somma di ,00 DESCRIZIONE DELLE ENTRATE Per la determinazione delle entrate si è fatto riferimento alla nota Ministeriale dell'11/12/2013 e successive note del 17/12 n e del 21 gennaio 2014 n. 728 recanti indicazioni sul Programma annuale 2014, detta nota assegna una Dotazione ordinaria di ,93 per il periodo gennaio-agosto 2014, la somma sarà oggetto di successive integrazioni relative al periodo 1 settembre - 31 dicembre L assegnazione della risorsa finanziaria per l a.s. 2013/2014 relativamente al pagamento degli istituti contrattuali (rif. Nota prot. N del 3 dicembre 2013) non viene prevista in bilancio in quanto verrà solo virtualmente assegnata alla scuola ma verrà gestita secondo le modalità previste dal Cedolino Unico. Anche la spesa per supplenze brevi verrà gestita direttamente dal MEF mediante la procedura del cedolino unico per supplenze brevi. Per la definizione del presente programma previsionale si decide, pertanto, di attenersi al budget forfettario indicato; pur nella consapevolezza della sua incompletezza rispetto al riscontro delle reali rimesse relative all esercizio finanziario I.T.G. Guarino Guarini Torino Relazione_P.A.2014pag. 7

8 Aggr. 01 PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE L avanzo di amministrazione complessivo ammonta ad ,42 di questi ,47 provengono dall avanzo di amministrazione non vincolato ed ,95 dall avanzo vincolato, come dettagliatamente specificato nella tabella seguente: Voce Attività Avanzo Avanzo non Avanzo Totale vincolato vincolato A01 Funzionamento amministrativo , , ,53 A02 Funzionamento didattico 9.958, , ,95 A03 Spese di personale 4.759,99 654, ,04 A04 Spese d investimento 0, , ,89 A05 Manutenzione edifici ,73 0, ,73 TOTALE Attività , , ,14 Progetti P01 Lingue 1.580,94 0, ,94 P02 Sport e scuola 4.780,10 0, ,10 P03 Visite e viaggi d istruzione 490,00 583, ,91 P04 Integrazione studenti stranieri 1.347,05 829, P05 Tecnologie didattiche , , ,29 P06 Indirizzo tecnico-sportivo 0, , ,41 P07 Scuola -lavoro 0, , ,30 P08 Educazione al Benessere 0, , ,11 P09 Orientamento e accoglienza diurno e serale 0, , ,28 P10 Banca dati diplomati 0,00 165,17 165,17 P11 Intercultura/ memoria 0,00 255,86 255,86 P12 Aggiornamento personale Docente e ATA , , ,74 P13 Conservazione e riuso del patrimonio edilizio 0, , ,14 P14 Educazione adulti 0, , ,32 TOTALE Progetti , , ,86 Z Disponibilità da programmare 2.027, , ,42 R98 Fondo di riserva 0, , ,00 TOTALE Avanzo d amministrazione , , ,42 L avanzo d amministrazione vincolato viene utilizzato nelle attività e nei progetti nel rispetto del vincolo di destinazione. La ridistribuzione complessiva dell avanzo di amministrazione è la seguente: I.T.G. Guarino Guarini Torino Relazione_P.A.2014pag. 8

9 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Avanzo Avanzo non Voce Attività vincolato vincolato A01 Funzionamento amministrativo , ,38 A02 Funzionamento didattico 9.958,70 - A03 Spese di personale 4.759,99 659,22 A04 Spese d investimento ,74 A05 Manutenzione edifici ,73 0,41 TOTALE Attività , ,75 Progetti P01 Lingue 1.580,94 9,06 P02 Sport e scuola 4.780,10 - P03 Visite e viaggi d istruzione 490,00 81,64 P04 Integrazione studenti stranieri 1.347,05 829,24 P05 Tecnologie didattiche , ,60 P06 Indirizzo tecnico sportivo - 757,41 P07 Scuola Lavoro ,30 P08 Educazione al Benessere - 649,11 P09 Orientamento e accoglienza diurno e serale ,00 P10 Banca dati diplomati - 165,17 P11 Biblioteca/Intercultura memoria - 255,86 P12 Aggiornamento personale Docente e ATA , ,00 P13 Conservazione e riuso del patrimonio edilizio ,11 P14 Educazione adulti ,00 TOTALE Progetti , ,53 Z Disponibilità da programmare 2.027, ,19 TOTALE Avanzo d amministrazione , ,47 Aggr. 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO Aggr.02/01 Dotazione ordinaria ,93 La nota Ministeriale dell'11/12/2013 comunica l'ammontare della risorsa finanziaria assegnata per l anno Sulla base delle indicazioni fornite dalla suddetta nota la dotazione finanziaria per l E.F ammonta, per il nostro istituto, ad ,93 così determinati: 2.172,00 Compenso per i Revisori (pari agli 8/12 del compenso ridotto del 10%) ,25 Impresa servizio di pulizia (per il periodo gennaio agosto 2014; (altre risorse si trovano nell avanzo di amministrazione con identica destinazione in A01) I.T.G. Guarino Guarini Torino Relazione_P.A.2014pag. 9

10 13.414,68 per spese di funzionamento amministrativo e didattico Aggr. 02/04 Altri finanziamenti vincolati 6.600,00 Assegnazione dal MIUR per adesione al bando Wireless nelle scuola circ. prot del 19/12/2013 Totale finanziamento dallo Stato ,93 Aggr. 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE Aggr. 04/03 Dalla Provincia di Torino vincolati per spese telefoniche e d ufficio 0 Nessuna comunicazione è pervenuta dalla Provincia in merito all erogazione di fondi per le spese telefoniche e varie d ufficio, per cui si procederà alle opportune variazioni quando perverranno eventuali assegnazioni. Aggr.04/06 Da altre Istituzioni (Scuole della provincia di Torino) per partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento del personale Docente e Ata 6.000,00 Aggr. 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI Aggr. 05/01 Non vincolati La cifra prevista, determinata in base ad una previsione sul numero degli studenti iscritti, comprende le somme che gli stessi verseranno a titolo di contributo volontario per le esercitazioni didattiche e le attività integrative ,00 Aggr. 05/02 Vincolati Aggr.05/03 Altri non vincolati Aggr.05/04 Altri vincolati La somma prevista si riferisce alle quote che gli studenti verseranno per la partecipazione a viaggi e visite d istruzione, per l assicurazione infortuni e R.C., per la partecipazione a corsi extracurriculari, stage e attività sportive. Contributo da parte del bar interno all istituto Importo calcolato sulla base dei parametri comunicati dalla Provincia per la gestione del bar interno alla scuola. Queste entrate, in base all accordo sottoscritto con la Provincia di Torino, verranno utilizzate per la piccola manutenzione degli edifici scolastici , , ,86 TOTALE ,86 Aggr. 07 ALTRE ENTRATE Aggr. 07 Altre entrate 130,79 I.T.G. Guarino Guarini Torino Relazione_P.A.2014pag. 10

11 La somma si riferisce agli interessi attivi che si prevede matureranno sul C/C postale e su quello bancario per la sola parte fruttifera in quanto le risorse sono state trasferite alla tesoreria centrale.. Sulla base delle cifre sopra illustrate, pertanto, risulta un TOTALE ENTRATE di ,00 Finanziamento dello Stato (8,28%) ,93 ; DESCRIZIONE DELLE ENTRATE E.F Finanziamenti da altre istituzioni (1.36%) 6.000,00; (53,58 %) Avanzo di amministrazione ,42) Interessi (0,03%) 130,79 ; Contributi da privati (36,75%) ,86 ; I.T.G. Guarino Guarini Torino Relazione_P.A.2014pag. 11

12 DESCRIZIONE DELLE SPESE Con le esigue risorse disponibili la scuola intende mantenere e -laddove possibile- ampliare la qualità del servizio erogato, perseguendo le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal Piano dell Offerta Formativa dell'istituto. Contemporaneamente si propone l obiettivo di favorire le iniziative di un offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento possibili. Le entrate verranno impiegate come di seguito illustrato: Aggr. 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE La somma prevista per il funzionamento amministrativo generale dell Istituzione scolastica è di ,00 e proviene da: Dall avanzo vincolato ,94 Dall avanzo non vincolato 7.422,38 Dalla dotazione ordinaria ,68 Dal MIUR per progetto Wireless 6.600,00 Da privati vincolati 6.000,00 Totale ,00 L avanzo vincolato di ,94 è composto da economie al 31/12/2013 di cui ,44 per servizi ausiliari di pulizia 2.917,50 per spese d ufficio (da Provincia) Tutte le risorse destinate al funzionamento amministrativo serviranno a garantire la copertura delle spese necessarie allo svolgimento delle attività che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto di lavoro, forniscono il supporto generale alla realizzazione del servizio di istruzione e formazione così come è stato previsto dal Piano dell Offerta Formativa e dalla sua traduzione nel Piano delle Attività. Vengono quindi imputate a questa aggregazione le spese relative a : Aggr.02 Beni di consumo ,31 I beni di consumo comprendono le spese per carta, cancelleria e stampati, giornali e pubblicazioni, materiali e accessori (Materiale informatico, tecnico e software per il potenziamento della rete wireless) e materiale sanitario Aggr. 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,69 Le spese relative a questo aggregato comprendono la consulenza (tecnico/specialistica, servizi informatici, assistenza medico-sanitaria (L.626/94) Manutenzione ordinaria (impianti e macchinari, hardware e software) Utenze telefoniche Servizi ausiliari di pulizia gestiti da impresa esterna Spese di cablaggio per potenziamento wireless I.T.G. Guarino Guarini Torino Relazione_P.A.2014pag. 12

13 Spese di tesoreria per la gestione del conto corrente bancario Aggr. 04 Altre spese ,00 Le voci relative a questo aggregato comprendono le spese amministrative (Spese postali, Assicurazioni) Indennità e rimborso spese ai Revisori Partecipazione a Rete di scuole TOTALE ,00 Nella scheda finanziaria dell attività amministrativa (A01) viene previsto in entrata e in uscita, tra le partite di giro, la somma di euro 500,00 come anticipo al D.S.G.A. per la gestione del fondo delle minute spese. Aggr. 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE La previsione è di ,00 e proviene da: Avanzo vincolato 9.958,70 Dotazione ordinaria 1.590,35 Da contributi privati non vincolati ,05 Totale finanziamento ,00 L avanzo vincolato di 9.958,70è composto da economie al 31/12/2013 di cui: 6.948,47 sussidi e borse di studio a favore degli studenti 2.700,60 per sostegno e sussidio HC 309,63 per restituzione versamenti non dovuti Tutte le risorse destinate al funzionamento didattico verranno utilizzata per l acquisto di materiali di consumo per le esercitazioni didattiche, per l acquisto dei materiali necessari al funzionamento dei laboratori, per il rinnovo e la manutenzione dei sussidi e delle attrezzature e per le borse di studio agli allievi. Aggr. 02 Beni di consumo ,00 I beni di consumo comprendono le spese per carta, cancelleria e stampati, giornali, pubblicazioni e libri per la biblioteca, materiali e accessori (Materiale informatico, tecnico, sanitario ), accessori per attività sportive e ricreative. Aggr. 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di bene di terzi ,30 Le spese relative a questo aggregato comprendono la consulenza (tecnico/specialistica, servizi informatici, noleggio e locazione di apparecchiature per la duplicazione di materiale didattico) Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, hardware e software Utenze e canoni (telefonia per laboratori di informatica) Aggr. 04 Altre spese 7.851,77 I.T.G. Guarino Guarini Torino Relazione_P.A.2014pag. 13

14 Le spese relative a questo aggregato comprendono le Borse di studio e i sussidi agli alunni, le Spese postali, Restituzioni versamenti non dovuti e la partecipazione a Rete di scuole per aiuto e sostegno alla disabilità Aggr. 06 Beni d investimento Le spese relative a questo aggregato sono attinenti ai supporti didattici e a strumentazione informatica per HC + materiale bibliografico 4.337,93 TOTALE ,00 Aggr.03 SPESE DI PERSONALE La previsione è di 7.050,00 proveniente da: Avanzo vincolato 4.759,99 Avanzo non vincolato 659,22 Altri non vincolati 1.630,79 Totale 7.050,00 L avanzo vincolato di 4.759,99 è composto da economie al 31/12/2013 di cui 1.780,06 per Attività dal Fondo di Istituto Docenti 2.532,92 compensi non a carico FIS Docenti ATA 447,01 per corsi di recupero Tutte le risorse destinate a questa attività verranno impiegate per migliorare la prestazione del servizio mediante la corresponsione di incentivi al personale docente ed ATA per tutte quelle prestazioni aggiuntive che non sono afferenti a specifici progetti e per i corsi di recupero. Le spese previste afferiscono a: Personale Aggr. 01/03 Attività e prestazioni agg. da Fondo d Istituto 1.341,42 Aggr. 01/05 Prestazioni aggiuntive non da fondo d istituto 3.632,49 Aggr.01/07 Corsi di recupero Aggr. 01/11 Contributi ed oneri a carico dell'amministrazione 1.739,23 TOTALE 7.050,00 Aggr.04 SPESE DI INVESTIMENTO La somma prevista di ,00 servirà a finanziare gli acquisti per il potenziamento dei laboratori, soprattutto per la sostituzione e integrazione delle attrezzature dei laboratori, essa proviene da: Avanzo non vincolato 5.049,74 Privati non vincolati ,26 I.T.G. Guarino Guarini Torino Relazione_P.A.2014pag. 14

15 Totale ,00 Aggr. 05 MANUTENZIONE EDIFICI La spesa prevista è di ,00 destinati a finanziare le spese inerenti la piccola manutenzione dell istituto. Altri interventi strutturalmente più significativi rientrano nelle competenze della Provincia. L importo è così determinato: Avanzo vincolato ,73 Avanzo non vincolato 0,41 Altri vincolati (da bar interno in seguito alla convenzione sottoscritta con la provincia per la gestione diretta di questi fondi per la piccola manutenzione dell edificio) 7.182,86 Totale ,00 Aggr. P PROGETTI Per l'aggregato P - Progetti è prevista una spesa complessiva di ,00 finanziata dalle seguenti voci: Avanzo vincolato ,78 Avanzo non vincolato ,53 Finanziamenti da privati vincolati ,00 Finanziamenti da privati non vincolati ,69 Da altre Istituzioni 6000,00 Totale ,00 I progetti previsti sono 14 ed hanno come obiettivo quello di distinguere e caratterizzare l offerta della scuola, offrendo agli studenti diversificate e qualificate opportunità di crescita culturale e sviluppo della loro personalità. Viene data la possibilità di frequentare corsi di informatica per il conseguimento della patente europea ECDL, corsi di AutoCAD mirati alla certificazione AutoDesk, possibilità di partecipare a diversi campionati sportivi studenteschi e a viaggi d istruzione, stage e periodi di lavoro presso ditte, studi e aziende del settore di competenza. Sono inoltre previsti corsi di formazione e aggiornamento per il personale docente e ATA. Ai diversi progetti sono destinate le seguenti risorse economiche: P01... Lingue ,00 P02 Sport e scuola ,00 P03 Visite e viaggi d istruzione ,00 P04 Integrazione studenti stranieri 2.519,00 P05 Tecnologie didattiche ,00 P06 Curvatura Tecnico Sportiva 5.550,00 P07 Scuola-Lavoro 4.010,00 I.T.G. Guarino Guarini Torino Relazione_P.A.2014pag. 15

16 P08 Educazione al Benessere 3.710,00 P09 Orientamento e accoglienza diurno e serale 5.128,00 P10 Banca dati diplomati e orientamento in uscita ,00 P11 Biblioteca/Intercultura memoria 2.030,00 P12 Aggiornamento personale docente e ATA ,00 P13 Conservazione e riuso del patrimonio edilizio e valorizzazione del territorio ,00 P14 Educazione adulti 4.841,00 Per ciascuno dei progetti sono state redatte una scheda descrittiva ed una scheda finanziaria che indica la provenienza delle entrate e la destinazione delle spese. Ad esse si rimanda per una illustrazione più analitica. Aggr. R - FONDO DI RISERVA La previsione è di 1.000,00 e proviene dalla dotazione ordinaria; ai sensi della normativa vigente il fondo verrà utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nel corso dell anno in merito al funzionamento amministrativo e didattico. Aggr. Z - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE Nell ultima aggregazione delle spese, aggregato Z, sono infine allocate le risorse destinate a finanziare necessità progettuali non previste in questa fase di programmazione e a copertura di somme imputate a eventuali residui non esigibili. L importo accantonato in questo fondo è di ,00 ed è così composto: 2.027,81 Avanzo da Fondi per Percorsi Sperimentali Triennali ,19 provenienti dall avanzo non vincolato Sulla base delle cifre sopra illustrate, pertanto, risulta un TOTALE SPESE di ,00 I.T.G. Guarino Guarini Torino Relazione_P.A.2014pag. 16

17 Dettaglio delle spese - E.F P01/P14 - Progetti 34,28% Fondo di riserva 0,23% Z - Disponibilità da programmare 29,4% A05 - Manutenzione edifici 4,70% A04 Spese d'investimento 4,51% A04 Spese di personale 1,59% A02 - Funzionamento didattico 11,29% A01 - Funzionamento amministrativo 14% I.T.G. Guarino Guarini Torino Relazione_P.A.2014pag. 17

18 MOD. A PROGRANNA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 ENTRATE Aggr. Voce Importi 01 Avanzo di amministrazione ,42 01 Avanzo non vincolato ,47 02 Avanzo vincolato ,95 02 Finanziamento dello Stato ,93 01 Dotazione ordinaria ,93 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 6.600,00 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria (Regione) 02 Dotazione perequativa (Regione) 03 Altri finanziamenti non vincolati (Regione) 04 Altri finanziamenti vincolati (Regione) 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 6.000,00 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 06 Altre Istituzioni 6.000,00 05 Contributi da privati ,86 01 Famiglie non vincolati ,00 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati (contributo bar interno) 1.500,00 04 Altri vincolati (convenzione gestione bar interno) 7.182,86 07 Altre entrate 130,79 01 Interessi 130,79 TOTALE ENTRATE ,00 SPESE A Attività ,00 A01 Funzionamento amministrativo ,00 A02 Funzionamento didattico A03 Spese di personale 7.050,00 A04 Spese d'investimento ,00 A05 Manutenzione edifici ,00 P Progetti ,00 P01 Lingue ,00 P02 Sport e scuola ,00 P03 Visite e viaggi d'istruzione ,00 P04 Integrazione studenti stranieri 2.519,00 P05 Tecnologie didattiche ,00 P06 Curvatura Tecnico Sportiva 5.550,00 P07 Scuola-Lavoro 4.010,00 P08 Educazione al Benessere 3.710,00 P09 Orientamento e accoglienza diurno e serale 5.128,00 P10 Banca dati diplomati e orientamento in uscita 2.035,00 P11 Biblioteca/Intercultura e memoria 2.030,00 P12 Aggiornamento personale Docente e ATA ,00 P13 Conservazione e riuso del patrimonio edilizio e valorizzazione del territorio ,00 P14 Educazione degli adulti 4.841,00 R Fondo di riserva 1.000,00 Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare ,00 TOTALE A PAREGGIO ,00 I.T.G. Guarino Guarini Torino Relazione_P.A.2014pag. 18

19 I RISULTATI DI GESTIONE DEGLI ULTIMI ESERCIZI A.F Entrate accertate ,13 Spese impegnate ,46 Avanzo di esercizio ,33 Avanzo complessivo ,48 A.F Entrate accertate ,03 Spese impegnate ,91 Avanzo di esercizio ,88 Avanzo complessivo ,40 A.F Entrate accertate ,77 Spese impegnate ,94 Avanzo di esercizio ,17 Avanzo complessivo ,23 A.F Entrate accertate ,27 Spese impegnate ,14 Avanzo di esercizio ,13 Avanzo complessivo ,59 A.F Entrate accertate ,25 Spese impegnate ,34 Avanzo di esercizio ,09 Avanzo complessivo ,50 A.F Entrate accertate ,46 Spese impegnate ,21 Avanzo di esercizio ,75 Avanzo complessivo ,75 A.F Entrate accertate ,67 Spese impegnate ,92 Avanzo di esercizio ,75 Avanzo complessivo ,42 La presente relazione viene sottoposta al Collegio dei Revisori, alla Giunta Esecutiva e, successivamente, all approvazione del Consiglio di Istituto. Torino, lì 06/02/2014 Il Presidente della Giunta Esecutiva Ing. Giuseppe INZERILLO Dirigente Scolastico I.T.G. Guarino Guarini Torino Relazione_P.A.2014pag. 19

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