COMUNE DI SUSEGANA (Provincia di Treviso)

Transcript

1 COMUNE DI SUSEGANA (Provincia di Treviso) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI

2 AREA I SERVIZI AMMINISTRATIVI E SERVIZI ALLA PERSONA Responsabile : Perin dott. Marialuisa PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI OBIETTIVI Obiettivo n. 1: Politiche a favore delle attività istituzionali Missione 1 Programma 01 Si intende garantire, con gli attuali standard: a) l'attività di segreteria e di supporto al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale; b) la gestione amministrativa ed economica degli amministratori, nel rispetto della disciplina che regola la materia; c) l'elaborazione delle certificazioni: CUD amministratori, consiglieri e membri commissioni; d) le indennità di carica agli amministratori con cura correlati versamenti contributivi; e) l'organizzazione delle celebrazioni delle solennità civili; f) la gestione delle spese di rappresentanza; g) gli adempimenti dettati dalla L. 33/2013 sulla trasparenza. n. deliberazioni di Giunta Comunale n. deliberazioni di Consiglio Comunale Servizio segreteria Obiettivo n. 2: Politiche a favore della comunicazione Missione 1 Programma 01 Si cureranno gli aspetti amministrativi e i rapporti con la Ditta che pubblica il bollettino informativo Susegana allo specchio nonché gli aspetti amministrativo-contabili dell'invio dell'opuscolo a tutte le famiglie del Comune. N. Edizioni bollettino informativo Susegana allo specchio Servizio segreteria 2

3 Obiettivo n. 3: Segreteria Missione 1 Programma 02 e 08 Si intende garantire, con gli attuali standard: l'attività di segreteria e di supporto al Segretario Generale; il servizio di informazione al pubblico e protocollo giornaliero della posta in entrata nonché spedizione giornaliera della posta in uscita; lo scaricamento quotidiano della posta pervenuta all'indirizzo generale del Comune (info@comune.susegana.tv.it) con inoltro stesso mezzo agli uffici interessati ed inoltro al protocollo, se del caso; gestione della posta pec del Comune, in entrata ed in uscita da e per tutte le aree; assolvimento dei servizi di notificazione e pubblicazione atti all'albo Pretorio on Line del Comune; gestione del servizio di protocollo informatico con inserimento di copia scannerizzata della posta pervenuta; l'attività contrattuale del Comune curando registrazione e trascrizione degli atti, se del caso; l'ottimale funzionamento dei fotocopiatori in noleggio (Missione 1, Programma 8). N. atti pubblicati all'albo Pretorio N. contratti stipulati N. contratti registrati e/o trascritti; N. eventuali contratti registrati o trascritti fuori termine N. atti protocollati in entrata N. atti protocollati in uscita N. atti notificati e N. avvisi cartacei diffusi nell'anno. Servizio segreteria Obiettivo n. 4: Gestione spese cancelleria e pulizia immobili Missione 1 Programma 03 Si vuole garantire con gli attuali standard: la gestione degli acquisti di cancelleria per tutti i servizi; la gestione del servizio di pulizia della sede comunale, del magazzino comunale, di Casa Vivaio e dei locali concessi in comodato al Consorzio Priula ad uso ecosportello. l'integrazione, con proprio personale, del servizio di pulizia della sede comunale svolto dalla ditta appaltatrice, relativamente al piano terra, con almeno due servizi settimanali. N. interventi di pulizia integrativi 3

4 N. interventi di pulizia immobili uso associativo Servizio segreteria Obiettivo n. 5: Servizi demografici, stato civile, elettorale e indagini statistiche Missione 1 Programma 07 e 08 (indagini statistiche) Per i servizi demografici, di stato civile e indagini statistiche si intende garantire l'attività gestionale con gli attuali standard. In particolare si dovranno curare i seguenti adempimenti: 1. Tenuta ed aggiornamento dell'anagrafe della popolazione residente (APR) e relativo servizio di rilascio certificati ed attestati relativi alle risultanze anagrafiche. Gestione degli accertamenti anagrafici in collaborazione con la polizia municipale. Adempimenti connessi alle richieste di idoneità alloggio (D. Lgs. 286/1998 e DPR 394/1999) e ai DOCO. 2. Tenuta e aggiornamento dell'aire (anagrafe cittadini italiani residenti all'estero). 3. Gestione del servizio di stato civile (formazione degli atti, annotazione e rettifiche degli stessi). Servizio di certificazione dagli atti di stato civile e ricerche sugli stessi a seguito richiesta di cittadini o istituzioni. 4. Adempimenti in materia di leva militare. 5. Tenuta delle liste elettorali. 6. Adempimenti in materia di toponomastica e numerazione civica (tenuta dello stradario). Collaborazione con l'ufficio tecnico per l'attribuzione del numero civico alle nuove costruzioni. 7. Ricevimento pratiche relative al rilascio di Passaporti e certificati di nascita per l'espatrio dei minori di anni 15; rilascio carte identità. 8. Operazioni di autenticazione di firme e copie richieste dai privati nonché legalizzazione di fotografie; Per il Servizio elettorale si intende garantire lo svolgimento delle attività previste dalla legge per rendere effettivo il diritto al voto degli elettori del Comune di Susegana. Si dovranno altresì assicurare le rilevazioni statistiche affidate dall'istat al Comune (Missione 1, Programma 8) Per i servizi demografici: N....carte d'identità rilasciate N....passaporti N. variazioni anagrafiche: immigrazioni n... emigrazioni n. cambi abitazione... N. aggiornamenti MCTC N... dichiarazioni ospitalità stranieri N....vidimazioni DOCO N....passaggi proprietà veicoli 4

5 Per il servizio Stato civile: N. eventi registrati: Nascita n... Morte n... Matrimonio n... Pubblicazioni matrimonio n...: Cittadinanza n... Per il servizio elettorale: N. tessere elettorali stampate N. tessere elettorali non consegnate N. duplicati tessere rilasciati N. italiani all estero abilitati all esercizio del diritto di voto N. variazione dati nelle liste elettorali Servizi demografici Obiettivo n. 6: Gestione e formazione del personale Missione 1 Programma 10 Garantire con gli attuali standard: a) la gestione amministrativa ed economica del personale, nel rispetto della disciplina giuridica ed economica che regola le materie; b) elaborazione delle certificazioni: CUD per personale; conto annuale e relativa relazione, mod. 770 in collaborazione con l'ufficio ragioneria, modelli DMA (INPDAP) e EMANS (INPS), anagrafe delle prestazioni, DM10, F24EP e F24 normale, con inoltro via Entratel; c) supporto al Segretario Comunale nella gestione della contrattazione decentrata e dei rapporti con le organizzazioni sindacali; d) elaborazione e gestione analisi del fabbisogno di personale, alla luce delle norme sul contenimento della spesa; e) attività di formazione del personale di tutti i servizi, cura adempimenti amministrativi e contabili dei corsi di formazione, sulla base delle autorizzazioni concesse dal Segretario Generale; f) elaborazione presenze; pubblicazione sul sito e comunicazione a Dipartimento FF.PP. assenze mese precedente; visite fiscali, trattenute per malattia; g) reclutamento LSU per progetti tutti gli uffici e gestione amministrativa personale reclutato; reclutamento e gestione economico amministrativa di lavoratori da compensare con vaucher, sulla base dei progetti di tutte le aree, esclusi quelli co-finanziati dalla Regione, che vengono gestiti dal Servizio di assistenza sociale; h) gestione On line assunzioni, trasformazioni e cessazioni personale, compresi LSU; i) gestione servizio di erogazione buoni pasto sostitutivi del servizio di mensa per tutti i dipendenti. l) acquisto vaucher da utilizzare per progetti di tutte le aree da realizzare con collaboratori occasionali e gestione pagamento prestazioni; m) Approvazione e gestione progetti di lavoro di P.U. ex art. 54 D.Lgs. 274/2000; gestione amministrativa personale assegnato dal Giudice. 5

6 n. dipendenti a tempo indeterminato n. dipendenti a tempo determinato n. assunzioni n. mobilità n. collaboratori occasionali Formazione: n. giornate di formazione Relazioni sindacali: n. riunioni tra delegazioni del Comune e rappresentanze sindacali N...fascicoli personali lavoratori occasionali SU o da compensare con vaucher gestiti nell'anno. N. persone avviate allo svolgimento del progetto sostitutivo della pena; Servizio personale Obiettivo n. 7: Gestione altri servizi generali Missione 1 Programma 11 Mantenimento degli standard di qualità nel conferimento degli incarichi di consulenza e patrocinio legale per tutti gli uffici nonché nella gestione di tutte le polizze assicurative. N. polizze gestite; N. sinistri gestiti nell'anno; N. sinistri chiusi con risarcimento; N. sinistri chiusi senza risarcimento. Cause e contenzioso: N. nuove cause N. pareri legali richiesti a professionisti esterni Servizio segreteria Obiettivo n. 8: Consorzio Polizia locale Piave Cura rapporti con la Liquidazione del Consorzio Polizia locale Piave. Missione 3 Programma 01 6

7 Servizio segreteria Obiettivo n. 9: Sorveglianza immobili comunali Missione 3 Programma 02 Adeguata vigilanza della sicurezza degli immobili interessati al Progetto sicurezza affidato a ditta esterna. n. segnalazioni di anomalie comunicate dalla ditta titolare del "Progetto sicurezza" Servizio segreteria Obiettivo n. 10: Politiche a favore dei giovani Missione 6 Programma 02 Predisposizione e realizzazione, in convenzione con i comuni dell'area Coneglianese/Quartier del Piave, di progetti di intervento in materia di politiche giovanili. "Operativa di comunità " (adolescenti e giovani): n. progetti n. utenti raggiunti Servizi sociali Obiettivo n. 11: Minori Missione 12 Programma 01 Sostenere le spese per il mantenimento di minori in istituti e per gli affidi familiari, laddove previsti per legge. n. indagini sociali per autorità giudiziaria 7

8 n. affidi familiari n. inserimenti in comunità di minori n. UVMD tutela minori (MOM) n. rette minori in istituti da sostenere Servizi sociali Obiettivo n. 12: Disabilità Missione 12 Programma 02 Assicurare adeguato sostegno a soggetti con disabilità, in collaborazione attiva con gli enti sovraordinati ed in particolare con l'ulss n. 7 e la regione. n. integrazioni rette di ricovero per disabili; n. utenti assistiti a vario titolo; n. U.V.M.D. (disabili). Servizi sociali Obiettivo n. 13: Interventi per gli anziani Missione 12 Programma 03 Assicurare, con gli attuali standard: 1. Servizio assistenza domiciliare, accompagnamento e fornitura di pasti caldi a domicilio. 2. Attività di segretariato ed informazione sociale, domande di accesso a servizi e contributi vari. 3. Istruttoria per inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali di anziani. 4. Contributi a favore di anziani non autosufficienti assistiti a domicilio. 5. Servizi di assistenza agli anziani: elaborazione e realizzazione progetti personalizzati. 6. Rilevazioni statistiche periodiche relative a tematiche sociali. 7. Verifiche periodiche dell'andamento dei progetti assistenziali di inserimento in struttura residenziale o semiresidenziale Favorire la socializzazione attraverso l'offerta di momenti e spazi aggregativi che stimolino la crescita sociale e culturale (soggiorni climatici, spazi presso casa Vivaio e l'ex stazione ferroviaria di Ponte della Priula, università di Susegana). n. fascicoli aperti per assegni di cura n. contributi sollievo n. contributi di assistenza economica comunali n. integrazioni rette di ricovero per anziani, 8

9 n. utenti telesoccorso n. utenti agevolazioni TARSU Distribuzione pasti caldi: n. totale pasti distribuiti nell'anno Ricoveri in istituto: n. totale domande ed U.V.M.D. (anziani) n. tessere di viaggio agevolate Assistenza domiciliare: n. assistiti n. ore erogate nell'anno dalle assistenti domiciliari Soggiorni climatici: n. partecipanti n. giorni totali di soggiorno n. domande presentate n. domande esaudite Servizi sociali Obiettivo n. 14: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale Sostenere le persone in disagio socio-economico. Curare l'attività finalizzata all'erogazione di contributi per integrazione carta acquisti. n. persone in disagio socio-economico sostenute n. contributi carta acquisti erogati Servizi sociali Missione 12 Programma 04 Obiettivo n. 15: Interventi per le famiglie Missione 12 Programma 05 Istruttoria pratiche per ottenimento contributi ai nuclei familiari numerosi. Istruttoria pratiche assegni di maternità. n. pratiche nucleo numeroso n. pratiche assegni maternità Servizi sociali 9

10 Obiettivo n. 16: Interventi per il diritto alla casa Favorire interventi di sostegno economico e diritto all abitazione. 1. Gestione pratiche di richiesta e gestione contributi per abitazioni in locazione; 2. Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. n. domande di contributi per affitto presentate n. domande di contributi per affitto accolte n. domande di contributi per affitto escluse "Area edilizia abitativa e popolare" n. alloggi assegnati n. domande presentate n. domande accolte n. domande escluse Servizi sociali Missione 12 Programma 06 Obiettivo n. 17: Interventi nel campo sociale Missione 12 Programma 07 Adesione al piano per la gestione associata dei servizi sociali dell'ulss 7 ed in particolare assunzione dell'onere relativo alla quota associativa indistinta. Servizi sociali Obiettivo n. 18: Iniziative a favore associazionismo nel sociale Sostenere le associazioni che operano nel sociale. Missione 12 Programma 08 10

11 n. interventi di sostegno Servizi sociali Obiettivo n. 19: Servizi cimiteriali Missione 12 Programma 09 Garantire con gli standard esistenti l'attività gestionale. In particolare ci si occuperà del rilascio di concessioni di manufatti cimiteriali nonché autorizzazioni per il trasporto di salme, della cremazione e affidamento urne; dell'organizzazione del servizio di esumazioni e estumulazioni ordinarie e straordinarie come disposto dal vigente regolamento di polizia cimiteriale; della gestione delle concessioni di loculi, tombe di famiglia, cellette e sepolture a terra mediante supporto informatico; dei rimborsi di concessioni; della inumazione e tumulazione dei defunti. N. concessioni cimiteriali; N. autorizzazioni per il trasporto di salme; N. autorizzazioni per la cremazione; N. pratiche per affidamento urna; N. esumazioni; N. estumulazioni; N. inumazioni; N. tumulazioni; N. cimiteri. Servizi demografici Obiettivo n. 20: Custodia cani randagi Missione 13 Programma 07 Garantire, con gli standard esistenti, la gestione degli adempimenti relativi al ritrovamento di cani randagi nel territorio comunale. N. ritrovamenti gestiti Servizio segreteria 11

12 Obiettivo n. 21: Centri per l'impiego Contribuire alle spese per il funzionamento del centro per l'impiego di Conegliano. Assunzione in quota parte della spesa complessiva, gestita dal Comune di Conegliano. Servizio segreteria Missione 15 Programma 01 Obiettivo n. 22: Sostegno lavoratori Missione 15 Programma 03 Realizzare iniziative a sostegno di lavoratori privi di ammortizzatori sociali ed erogare contributi straordinari per prevenire disagi sociali. n. posizioni prese in carico dai servizi sociali n. contributi erogati allo scopo. Servizio segreteria PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2013 AREA I RESPONSABILE Perin Marialuisa obiettivo Risultati attesi Tempi di realizzazione di risultato OBIETTIVO N. 1 AGGIORNAMENTO SIT Aggiornamento SIT quanto a intitolazione strade e relativi codici via. Allineamento SIT ad anagrafica SICRA 31/12/13 Numero di nomi e codici allineati rispetto al totale 12

13 obiettivo Risultati attesi Tempi di realizzazione di risultato obiettivo Risultati attesi Tempi di realizzazione di risultato obiettivo Risultati attesi Tempi di realizzo di risultato obiettivo Risultati attesi Tempi di realizzo di risultato OBIETTIVO N. 2 SOSTEGNO SOCIALE Progetti sostegno sociale 2013: determinazione criteri assegnazione contributi. Pubblicazione bandi e formazione graduatorie assegnatari. 31/12/13 n. bandi pubblicati n. graduatorie approvate OBIETTIVO N. 3 OGGETTI SMARRITI Regolamentazione gestione delle cose ritrovate e consegnate al Comune. Proposta alla Giunta nuovo strumento regolamentare. 31/12/13 Esame da parte della Giunta di proposta definitiva da sottoporre alla competente commissione consiliare. OBIETTIVO N. 4 ATTUAZIONE NORMATIVA SULLA TRASPARENZA Pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati di competenza dell unità organizzativa secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 33/2013 e dalla restante normativa in materia. Collaborazione con il Responsabile della trasparenza per la stesura del Piano triennale per la trasparenza. Popolamento delle sottosezioni di competenza della sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale Entro 31 dicembre, fatte salve scadenze anticipate per espresso obbligo di legge. N sezioni di competenza compilate OBIETTIVO N. 5 CONTRATTI IN MODALITA' ELETTRONICA Rogito contratti in modalità elettronica. Attivazione procedure per il rogito dei contratti in modalità elettronica. Acquisizione password per l'accesso alla piattaforma informatica dell'agernzia delle Entrate / Territorio e attivazione del ccb dedicato e delle procedure di regolazione contabile dei fondi per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti via Web. 31/12/13 Acquisizione password : SI NO Attivazione ccb: SI NO 13

14 RISORSE DI PERSONALE Responsabile : Perin Marialuisa Risorse di personale assegnate Cat. n. posti Cognome e nome Profilo note D 4 Granzotto Loris Pompeo Santina Noto Cristina Battagli Mauro Istruttore direttivo amministrativo contabile Tempo pieno Tempo pieno Tempo pieno Tempo pieno D 1 Bastianel Amalia Istruttore direttivo assistente sociale Sanson Ketty C 3 Spignese Alessandra Istruttore amministrativo Paludetto Susanna B 2 Lucchetta Sabrina Camillo Roberta Collaboratore amministrativo contabile B 1 Longo Assunta Esecutore amministrativo specializzato Tempo pieno Tempo pieno Tempo pieno Tempo parziale (22/36) Tempo pieno Tempo pieno Tempo pieno A 1 Beniero Sybil Operatore servizi generali Tempo pieno RISORSE FINANZIARIE Limiti di spesa da osservare Nel corso dell'anno 2013 non si potranno superare i limiti massimi di spesa, sotto indicati, per le diverse tipologie di spesa specificate: ,00 per il conferimento di incarichi disciplinati dall'art. 36 e seguenti del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di cui 4.459,11 per studi ed incarichi di consulenza ( art. 6 comma 7 D.L. 78/2010); 2.500,00 per spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza (art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010); 900,00 per spese per missioni 2.995,38 per spese di formazione (art. 6 comma 13 del D.L. 78/2010). 14

15 AREA II SERVIZI FINANZIARI, CULTURALI E SPORTIVI Responsabile : Voltarel rag. Fabiola PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI OBIETTIVI Obiettivo n. 1: Politiche di programmazione, impiego monitoraggio e controllo delle risorse finanziarie Missione 1 Programma 03 Si intende assicurare, con gli esistenti standard: 1. la corretta tenuta dei documenti contabili e la puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti fiscali e contabili; 2. il monitoraggio degli equilibri di bilancio in relazione alla variabilità dell'entrata e della spesa e il rispetto del patto interno di stabilità; 3. un'accurata gestione delle attività funzionali alla riscossione delle entrate da servizi scolastici, sportivi e supporto per quelle afferenti i servizi sociali, con particolare riguardo ai recuperi pregressi; 4. l'esecuzione di tutti gli adempimenti riguardanti la restituzione delle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante emissione di titoli obbligazionari e prestiti (pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti); 5. la gestione del servizio economato secondo quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità e la predisposizione del rendiconto secondo la normativa vigente. Il potenziamento del servizio in relazione agli acquisti minuti e nell'ambito di quanto stabilito dal regolamento; 6. lo studio e la redazione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio; 7. la redazione e il monitoraggio del Piano esecutivo di gestione completo del piano dettagliato degli obiettivi secondo le indicazioni della segreteria generale e tenuto conto delle eventuali osservazioni formulate dai singoli responsabili dei servizi; 8. l'applicazione del software di controllo di gestione sui seguenti ambiti organizzativi: trasporto scolastico; biblioteca comunale; servizio manutenzioni; verde pubblico; impianti sportivi (Palestra "Arcobaleno" di Ponte della Priula; impianti sportivi polivalenti "Manfren e Zambon" di Colfosco; impianti sportivi "Trentin" di Colfosco; Stadio Comunale - Via Monte Piatti Susegana; Campo da calcio - Via Sottocroda Susegana e nuova Palestra di Ponte della Priula); immobili: Casa Vivaio, Ex scuole elementari di Collalto, Ex scuole elementari di Crevada, Scuola materna di Susegana, Scuola materna di Ponte della Priula, Scuola elementare di Susegana, Scuola elementare di Colfosco, Scuola elementare di Ponte della Priula, Scuola Media, Centro civico, Ex municipio, Caserma dei Carabinieri, CEOD di Ponte della Priula, Stazione di Ponte della Priula, magazzino comunale. 9. la redazione del referto del controllo di gestione anno 2012, completo di analisi finanziarie, gestionali, economiche e funzionali; l'invio alla corte dei conti e messa a disposizione del documento ai responsabili dei servizi, amministratori e consiglieri; la 15

16 pubblicazione dello stesso sul sito internet dell ente; 10. la produzione di informazioni e report su bilanci e attività monitorate dal servizio di controllo di gestione, anche con modalità idonee alla presentazione dei dati in pubblici incontri o alla pubblicazione degli stessi sul sito dell'ente; 11. la sperimentazione della nuova contabilità di cui al d. lgs 118/2011 secondo il piano di lavoro, i tempi e le modalità stabiliti di volta in volta dal Ministero per gli enti ammessi alla sperimentazione. Si aderirà alle forme di collaborazione che verranno proposte dagli enti sovraordinati, finalizzate ad agevolare il passaggio tra i due sistemi contabili e ad armonizzare le rilevazioni e i controlli (gruppo di lavoro alla corte dei conti e in provincia di Treviso). Si attueranno tutte le attività che la sperimentazione del nuovo sistema contabile richiede ed in particolare: 1. l'applicazione del nuovo principio contabile della competenza finanziaria applicata ; 2. la formazione del personale dell'ufficio ragioneria e introduzione dei temi maggiormente rilevanti per tutto il personale dell'ente; 3. l'applicazione del nuovo software gestionale che tiene in linea le due modalità operative contabili; 4. l'addestramento generale del personale dell'ente all'utilizzo delle funzioni fondamentali del nuovo software. n. Report prodotti al fine patto di stabilità. n. Variazioni di bilancio n. Mandati n. Reversali n. Impegni n. Registrazioni fatture n. Accertamenti n. Avvisi di pagamento inviati via mail n. Avvisi di pagamento inviati via posta n. Economie per rendiconto sistema contabile ordinario n. Impegni revisionati per nuovo sistema contabile n. Emissioni bollettini freccia servizio mensa n. buoni emessi; n. verifiche di cassa effettuate; n. verifiche periodiche finalizzate ad ottenere il rimborso dei buoni emessi. n. centri di responsabilità n. obiettivi gestiti n. variazione al peg n. monitoraggi del peg n. ambiti organizzativi sottoposti ad analisi gestionale Servizio ragioneria e controllo di gestione 16

17 Obiettivo n. 2: Politiche tributarie Missione 1 Programma 04 Si intende assicurare, con gli attuali standard: Imposta municipale unica sperimentale Agevolazione del contribuente nell'adempimento degli obblighi connessi all'introduzione della nuova imposta, con raggiungimento del maggior numero possibile di contribuenti con F24 precompilati Confronto costante del gettito IMU rispetto ai dati del MEF pubblicati nel portale del federalismo fiscale Aggiornamento costante della banca dati ICI/IMU Integrazione del regolamento comunale IMU con la previsione di ulteriori modalità di pagamento degli atti di accertamento Imposta comunale sugli immobili Completamento attività di accertamento e recupero imposta. Verifiche sui fabbricati che hanno perso i requisiti fiscali di ruralità e su quelli mai dichiarati ai sensi del DL 78/2010 Servizi di riscossione Procedure per l'affidamento/concessione dei servizi di gestione del Canone di Occupazione Suolo e Aree Pubblici (COSAP) e di riscossione coattiva delle entrate tributarie, a partire dall' Gestione fiscale Emissione delle fatture iva con cadenza mensile, entro i primi 10 giorni del mese, e comunque compatibilmente con la fornitura dei dati da parte dei vari uffici Dichiarazione iva, irap e modello 770 (per la parte relativa al lavoratori autonomi) n. atti di aggiornamento caricati; n. provvedimenti di accertamento emessi nel 2013; n. provvedimenti di rimborso emessi nel 2013; n. ingiunzioni di pagamento emesse nel 2013; n. fabbricati ex rurali o non censiti emersi; n. Contribuenti raggiunti dagli F24 precompilati anche negli importi n. notifiche nuove aree edificabili (solo per nuove aree o variazioni delle esistenti) n. cessioni fabbricati n. fatture iva emesse n. fatture iva ricevute n. registrazione corrispettivi Servizio tributi 17

18 Obiettivo n. 3: Scuole dell'infanzia Missione 4 Programma 01 Assicurare il sostegno, in termini di erogazione di contributi, alle scuole d'infanzia paritarie convenzionate. N. scuole infanzia private paritarie convenzionate N. alunni per ciascuna scuola Servizio pubblica istruzione Obiettivo n. 4: Politiche a favore della pubblica istruzione Missione 4 Programma 02 Sostenere e sviluppare l'offerta scolastica attraverso contributi all'istituto comprensivo e la fornitura libri di testo per le scuole primarie. Approvare una convenzione con l'istituto comprensivo che disciplini le attività parascolastiche e l'utilizzo dei locali. Organizzare il servizio di sorveglianza pre-post scolare. Convenzione con l'istituto comprensivo attività parascolastiche e utilizzo dei locali: si/no Organizzazione servizio di sorveglianza prepost scolare si/no Servizio pubblica istruzione Obiettivo n. 5: Refezione scolastica Missione 4 Programma 06 Garantire la qualità del servizio di refezione scolastica nella scuole primarie e secondaria di primo grado con ricorso a ditta esterna per la fornitura dei pasti sporzionati all'interno delle singole strutture nei locali appositamente attrezzati. Introduzione analisi per l'incremento del servizio di mensa per le attività di doposcuola. Cura di tutto il procedimento finalizzato all'aggiudicazione del nuovo appalto del servizio refezione scolastica. 18

19 n. pasti somministrati nell'anno agli alunni n. alunni che fruiscono del servizio/alunni aventi diritto al servizio Servizio pubblica istruzione Obiettivo n. 6: Trasporto scolastico Missione 4 Programma 06 Razionalizzare l'organizzazione del servizio trasporto scolastico, valutando con attenzione le richieste dell'utenza al fine di soddisfare le reali necessità nell'ottica di un corretto rapporto costi/ benefici. Razionalizzare le linee delle corse e la relativa suddivisione tra ditta aggiudicataria dell'appalto e il servizio interno in relazione al numero di alunni per ciascuna linea. Assicurare alla scuola la massima collaborazione, nei limiti delle risorse disponibili e previa adeguata pianificazione, per l'effettuazione di gite e viaggi di istruzione al fine di non gravare i relativi oneri sulle famiglie. Analisi del servizio svolto a favore delle scuole materne paritarie. Introduzione e avvio del nuovo gestionale. Cura di tutto il procedimento finalizzato all'aggiudicazione del nuovo appalto del servizio trasporto scolastico. Il servizio è oggetto di analisi gestionale con le modalità previste dal progetto di controllo di gestione. n. abbonati costo totale del servizio; costo del servizio in appalto; costo del servizio in appalto per attività extrascolastiche; costo del servizio gestito in economia con distinzione tra costo per il servizio in senso stretto e quello per attività extrascolastiche; rapporto costi/ricavi; costo totale medio per iscritto; costo medio per iscritto del servizio gestito in appalto; costo medio per iscritto del servizio gestito direttamente; costo medio orario del servizio gestito direttamente; costo medio chilometrico del servizio gestito direttamente; rapporto tra aventi diritto al servizio e abbonati Servizio pubblica istruzione e controllo di gestione 19

20 Obiettivo n. 7: Doposcuola Missione 4 Programma 06 Offrire alle famiglie un supporto operativo di carattere educativo nelle ore pomeridiane attraverso l'organizzazione di un servizio di Doposcuola da organizzare in relazione all'articolazione oraria della scuola dell'obbligo. Favorire la partecipazione dei ragazzi fornendo ai partecipanti servizio di mensa, supportando nell'assistenza durante i pasti il personale docente fornito dalla scuola per i rientri pomeridiani con lavoratori di pubblica utilità ed educatori del servizio doposcuola per i ragazzi che frequentano tale servizio. Curare tutto il procedimento per l'aggiudicazione del nuovo appalto del servizio doposcuola. n. partecipanti al servizio di doposcuola (Centro Educativo Pomeridiano) Servizio pubblica istruzione Obiettivo n. 8: Diritto allo studio Missione 4 Programma 07 Agevolare la partecipazione degli studenti del comune alle forme di sostegno economico e contributivo degli enti sovraordinati e sostenere il diritto allo studio mettendo a disposizione borse di studio comunali per gli studenti che ultimano il ciclo scolastico dell'obbligo o superiore, con votazioni di merito. Contributi a sostegno delle spese sostenute per l'acquisto di testi scolastici per la frequenza alla scuola dell'obbligo. Definizione di modalità per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi. Istruttoria per erogazione borse di studio regionali agli studenti ai sensi della legge 62/2000. Istruttoria per fornitura gratuita, totale o parziale, di libri di testo per alunni scuole medie e superiori ai sensi della legge 488/2001 e della legge regionale 1/2001. n. domande istruite per borse di studio (L. 62/2000) n. domande istruite per fornitura gratuita libri di testo per alunni scuole medie e superiori (L. 488/2001 e L.R. 1/2001) n. domande istruite per borse di studio comunali Servizio pubblica istruzione Valore obiettivo Anno 2013 Anno 2014 Anno

21 Obiettivo n. 9: Politiche a favore della valorizzazione dei beni di interesse storico Missione 5 Programma 01 Progetto "La grande guerra da ponte a ponte" avviato dai comuni di Sernaglia della Battaglia (ente capofila), Vidor, Moriago della Battaglia e Susegana. Valorizzazione degli aspetti storico-culturali, naturalistici e paesaggistici del territorio e promozione di una rispettosa fruizione collettiva, con particolare riguardo al recupero dei manufatti della prima linea austriaca nel fronte del Piave da Ponte di Vidor a Ponte della Priula. Seguire l'iter del progetto, al quale si è aderito nel corso del 2012, al fine di monitorarne l'andamento. Inizio: 01/01/13 Fine: 31/12/13 n. manufatti/strutture interessati dal progetto presenti nel territorio comunale n. manufatti/strutture situate in proprietà privata n. autorizzazioni ottenute dai proprietari privati dei terreni interessati dall'intervento al fine di garantirne una fruibilità pubblica Servizio cultura Obiettivo n. 10: Politiche a favore della diffusione della cultura Missione 5 Programma 02 Attuare le politiche di promozione culturale pianificate dalla giunta comunale, con particolare riguardo a 1) organizzazione dell'undicesima edizione della mostra "Libri in cantina", nel mese di ottobre, da tenersi presso il Castello di S. Salvatore con eventi collaterali presso la Chiesa del Carmine e le Cantine di Collalto, con coinvolgimento degli enti sovraordinati, sponsorizzazione di società private e la collaborazione della Pro Loco. 2) organizzazione iniziative "Un libro in cantina", incontri con l'autore e mostre d'arte, nel periodo primavera/autunno ) organizzazione dell'iniziativa "Piazza il Libro" - giornata del libro collegata all'iniziativa "Un libro in Cantina" e Incontri con l'autore. 4) organizzazione dell'iniziativa "Sabato con l'autore" in collaborazione con Lions Club di Susegana e Istituto Comprensivo di Susegana. 5) organizzazione di concerti di musica classica e moderna presso la chiesa del Carmine in collaborazione con associazioni e/o Enti e/o artisti. 6) organizzazione di mercatini in collaborazione con ufficio P.I. e Istituti scolastici. 7) organizzazione rassegna Teatrale in collaborazione con il Gruppo Festeggiamenti di Collalto, associazione Il Vivaio, Pro Loco e Ponte Priula Teatro. 8) Organizzazione della rassegna Cinema d' Estate luglio ) Collaborazione con le associazioni organizzatrici della Rassegna organistica di Collalto e 21

22 Veneto Concertante - "Concerti d'altamarca". 10) collaborazione al Progetto "La Piave" con supporto logistico e contribuzione alle spese per l'organizzazione di una mostra/evento del progetto. Gestione prestiti gazebo e sedie, in collaborazione con la pro loco e gli operai comunali, nel corso delle varie manifestazioni organizzate o patrocinate dal comune. Collaborazione con le associazioni del territorio per la diffusione di iniziative e incontri culturali attraverso sito internet dell'ente e altri canali tradizionali di volta in volta individuati. Organizzazione delle varie iniziative che verranno di volta in volta programmate dalla Giunta. Politiche a favore dell'associazionismo: albo associazioni (aggiornamento annuale). N. iniziative realizzate con distinzione fra iniziative proprie, iniziative organizzate da altri soggetti per le quali si è fornito supporto organizzativo o diffusione informativa; N. editori partecipanti alla Mostra "Libri in cantina"; N. pubblicazioni news sul sito del comune di iniziative esterne all'ente N. di manifestazioni cui è stato concesso l'uso delle sedie (distinzione fra proprie e esterne) N. di manifestazioni cui è stato concesso l'uso dei gazebo (distinzione fra proprie e esterne) N. eventi per i quali sono state realizzate locandine (distinzione fra proprie e esterne) N. locandine realizzate in proprio per ciascun evento n. incontri con l'autore n. spettacoli teatrali / proiezioni film n. spettatori Servizio cultura Obiettivo n. 11: Biblioteca comunale Missione 5 Programma 02 Promuovere il ruolo della biblioteca come centro di diffusione e produzione della cultura. Favorire la diffusione del libro e della lettura in tutte le fasce sociali e per tutte le età, promuovere l'uso della biblioteca come spazio libero accessibile ed accogliente. Rendere la Biblioteca sempre più canale d'accesso alle molteplici fonti di informazione promuovendo un utilizzo critico e intelligente delle stesse. Organizzare Biblioweek", Biblioday e X settimana delle Biblioteche in collaborazione con il Sistema bibliotecario del Vittoriese e la Provincia di Treviso. Intensificare l'attività di catalogazione del patrimonio librario pregresso posseduto dalla biblioteca, al fine di costruire un catalogo unico e consentire, così, agli utenti di verificare in tempo reale la disponibilità del documento cercato, effettuare prenotazioni e richieste di prestito. In quest'ottica le azioni principali sono: 22

23 1. consolidamento delle modalità di gestione del servizio bibliotecario, in seguito all'adesione alla rete biblioteche trevigiane della Provincia e al polo Regionale SBN del Veneto; 2. coordinamento di queste nuove modalità operative con la propria adesione al sistema bibliotecario di Vittorio Veneto; 3. promozione del servizio denominato MLOL Meda Library On Line, ovvero una Biblioteca Digitale a disposizione gratuitamente degli utenti iscritti alla Biblioteca; 4. partecipazione alla creazione del nuovo sito del Sistema Bibliotecario del Vittoriese, all'interno del quale ciascuna Biblioteca avrà una propria pagina web che il bibliotecario potrà aggiornare con eventi, news, elenco dei nuovi acquisti ecc. 5. aggiornamento del patrimonio librario e multimediale, con l'acquisto sistematico delle novità letterarie (nei limiti del budget di spesa assegnato dalla giunta, tenendo in ragionata considerazione i desiderata e le proposte degli utenti), assistenza agli utenti nell'utilizzo di tutti i servizi presenti in biblioteca; 6. catalogazione del materiale pregresso secondo queste modalità: incarico a ditte esterne specializzate (2.000 documenti), personale interno opportunamente formato (500 documenti); 7. pubblicizzazione periodica degli ultimi acquisti della biblioteca sul sito del comune; 8. ampliamento dell'orario di apertura della biblioteca a partire dal mese di settembre; 9. promozione della lettura rivolta ai ragazzi delle scuole materne, elementari e medie e realizzazione di laboratori creativi; gli incontri si svolgeranno secondo questo calendario di massima: con professionisti: Ottobre 2013: 0 3 anni (in occasione del Biblioday ) Ottobre 2013: Sc. Media (in occasione del Biblioweek - X settimana delle biblioteche ) con personale interno: Novembre 2013: incontri con le sezioni dei grandi e medi della scuola Materna di Susegana Dicembre 2013: incontri con le sezioni dei grandi della scuola Materna di Susegana, di Ponte della Priula e Colfosco Febbraio 2014: incontri con le sezioni dei grandi e dei medi della scuola Materna di Susegana Marzo 2014: incontri con le classi I e II delle scuole elementari di Susegana, di Ponte della Priula e Colfosco Aprile 2014: incontri con le sezioni dei grandi delle scuole materne di Susegana, di Ponte della Priula e Colfosco; Maggio 2014: Letture pomeridiane 3 6 anni Maggio 2014: Letture pomeridiane 7 10 anni Giugno 2014: incontri con la sezione dei piccoli della scuola Materna di Susegana n. libri catalogati dal personale interno n. libri catalogati dalla ditta esterna n. prestiti libri n. prestiti riviste n. prestiti materiale multimediale n. interprestiti: 23

24 n. richieste inviate ad altre biblioteche n. richieste ricevute da altre biblioteche n. libri donati n. materiale multimediale donato n. nuove tessere emesse nel corso dell anno n. tessere riemesse per adeguamento nuovo sistema informatico n. tesserati complessivo n. volumi acquistati n. dvd cd acquistati n. abbonamenti a periodici n. richieste di collegamenti Internet n. dotazione complessiva patrimonio librario(biblioteca e archivio) n. dotazione complessiva patrimonio multimediale n. news nuovi acquisti sul sito del comune costo medio del servizio per ora di apertura (rilevato dal servizio controllo di gestione) Numero accessi nell'orario di apertura mattutino Numero accessi nell'orario di apertura pomeridiano Numero accessi nell'orario di apertura mattutino/numero totale accessi Numero accessi nell'orario di apertura pomeridiano/ numero totale accessi n incontri letture animate effettuati (suddivisi per scuole) n alunni coinvolti n eventuali adulti coinvolti Servizio cultura e controllo di gestione Obiettivo n. 12: Politiche a favore dello sport e tempo libero Missione 6 Programma 01 Promuovere l'attività sportiva attraverso il sostegno delle associazioni che operano nel territorio e l'utilizzo corretto ed efficace degli spazi disponibili. Favorire il coinvolgimento diretto e la corresponsabilità gestionale delle associazioni e società sportive di Susegana, nell utilizzo degli impianti sportivi con particolare riguardo alle società che curano il settore giovanile. Procedere, alla scadenza delle convenzioni per la gestione della Palestra "Arcobaleno" a Ponte della Priula, comprensiva del Campo di Bocce, della Nuova Palestra a Ponte della Priula, delle Palestre scolastiche delle scuole elementari di Susegana e Ponte della Priula e della scuola media di Susegana, dei Campi Polivalenti Manfren-Zambon di Colfosco, all'affidamento, in via sperimentale e per un anno, della gestione degli impianti sportivi alle società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all art. 90, c. 25, della legge 289/2002, utilizzatrici di ciascun 24

25 singolo impianto che si renderanno disponibili e il rapporto con le quali sarà regolato con apposita convenzione. Realizzare le seguenti attività: coordinamento e controllo delle attività dei gestori degli impianti sportivi comunali concessione per l'uso degli impianti alle società sportive operanti nel territorio e controllo dell'effettivo utilizzo in relazione alle concessioni stesse stretta collaborazione con l'ufficio manutenzioni per garantire impianti adeguati alle attività e a norma con le disposizioni legislative in materia. dotazione dei vari impianti delle attrezzature e arredi minuti necessari per le varie attività, nei limiti degli stanziamenti di bilancio migliorare la qualità di gestione degli impianti sportivi scolastici Approvare il regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi. Organizzare l'annuale Festa dello sport. Assegnare alle associazioni, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e mediante delibera giuntale, contributi per l'attività ordinaria e straordinaria. n. manifestazioni sportive gestite dal Comune n. manifestazioni sportive organizzate da associazioni sportive del Comune e non, per le quali è stato fornito supporto e collaborazione n. partecipanti per ogni corso/campionato di ciascuna società n. associazioni che hanno richiesto spazi presso impianti sportivi n. associazioni che hanno ottenuto assegnazione spazi presso impianti sportivi n. associazioni o gruppi sportivi presenti sul territorio n. associazioni sportive iscritte all'albo comunale n. impianti sportivi comunali (di cui n. impianti sportivi scolastici) n. impianti sportivi scolastici utilizzati per attività sportive extrascolastiche n. impianti sportivi comunali gestiti con convenzione con associazioni sportive n. ore complessive di utilizzo degli impianti (ripartite per impianto) (Rilevazioni a cura del controllo interno di gestione): Palestra "Arcobaleno" di Ponte della Priula: Costo totale dell'impianto Costo medio orario dell'impianto Grado di copertura del servizio n. ore complessive di utilizzo degli impianto Impianti sportivi polivalenti "Gianpaolo Manfren e Andrea Zambon" di Colfosco 25

26 Costo totale dell'impianto Costo medio orario dell'impianto Grado di copertura del servizio n. ore complessive di utilizzo degli impianto Impianti sportivi "Andrea Trentin" di Colfosco Costo totale dell'impianto Costo medio orario dell'impianto Grado di copertura del servizio n. ore complessive di utilizzo degli impianto Stadio comunale - Via Monte Piatti Susegana Costo totale dell'impianto Costo medio orario dell'impianto n. ore complessive di utilizzo degli impianto Campo da calcio - Via Sottocroda Susegana Costo totale dell'impianto Costo medio orario dell'impianto n. ore complessive di utilizzo degli impianto Nuova Palestra di Ponte della Priula: Costo totale dell'impianto Costo medio orario dell'impianto Grado di copertura del servizio n. ore complessive di utilizzo degli impianto Servizio sport e controllo di gestione Obiettivo n. 13: Asili nido Missione 12 Programma 01 Erogare contributi economici alle scuole d'infanzia locali che gestiscono servizi di asilo nido, per contenere le rette di frequenza. Ampliare le convenzioni con privati individuando modalità di erogazione dei contributi. N. asili nido sostenuti N. abbattimenti rette concesse Servizio pubblica istruzione 26

27 Obiettivo n. 14: Centri ricreativi estivi Missione 12 Programma 01 Procedere all'erogazione di contributi o compartecipazione alle spese dei gestori di centri estivi, nei termini stabiliti dalla Giunta. n. partecipanti ai centri estivi n. centri estivi sostenuti Servizio pubblica istruzione Valore obiettivo Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2013 AREA II RESPONSABILE Voltarel Fabiola obiettivo Risultati attesi Tempi di realizzazione di risultato OBIETTIVO N. 1 REGOLAMENTAZIONE IMPIANTI SPORTIVI Regolamentazione modalità di gestione ed utilizzo degli impianti sportivi comunali Disporre, al termine dell anno di sperimentazione, degli strumenti per affidare la gestione degli impianti sportivi, individuando le relative modalità di utilizzo. Presentazione proposta regolamento alla Giunta entro fine anno, adozione entro aprile 2014 Presentazione proposta: SI o NO OBIETTIVO N. 2 REGOLAMENTAZIONE RAPPORTI CON L ISITUTO COMPRENSIVO Disciplinare i rapporti tra le parti in relazione a: obiettivo 1) spazi d uso comune (palestre) 2) servizi promiscui (assistenza pre e post scolare, mensa) 3) servizi integrativi (doposcuola, iniziative varie, centri estivi) Risultati attesi Adozione della convenzione Tempi di realizzazione di risultato Confronti con direzione scolastica nel corso del mese di ottobre Proposta della convenzione alla Giunta entro fine anno Presentazione alla Giunta convenzione: SI o NO 27

28 obiettivo OBIETTIVO N. 3 ARMONIZZAZIONE CONTABILE Revisione dei capitoli (denominazione, articolazione, contenuto) in relazione all introduzione del piano dei conti integrato. Formazione ed assistenza al personale dell ente con riguardo alle operazioni di fine anno. Risultati attesi Attivare per il 2014 le scritture integrate previste dal d.lgs 118/2011 Consentire una agevole continuità gestionale nelle more dell adozione del bilancio di previsione 2014 Tempi di realizzazione di risultato Revisione da attuare entro metà novembre per essere compresa nella variazione al bilancio pluriennale, esercizio 2014 e 2015 Presentazione proposta nuovo piano dei conti: SI o No OBIETTIVO N. 4 GARE PER I SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA E COSAP Effettuare le gare per l'affidamento dei servizi di riscossione coattiva delle obiettivo entrate comunali e di gestione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubblici. Risultati attesi Affidare i due servizi a partire dal 01/01/2014. Tempi di Svolgimento delle procedure di gara in modo da affidare i due servizi entro il realizzazione 31/12/2013. di Affidamento dei due servizi: si/no risultato obiettivo Risultati attesi Tempi di realizzo di risultato OBIETTIVO N. 5 ATTUAZIONE NORMATIVA SULLA TRASPARENZA Pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati di competenza dell unità organizzativa secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 33/2013 e dalla restante normativa in materia. Popolamento delle sottosezioni di competenza della sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale Entro 31 dicembre, fatte salve scadenze anticipate per espresso obbligo di legge. N sezioni di competenza compilate 28

29 RISORSE DI PERSONALE Responsabile : Voltarel Fabiola Risorse di personale assegnate Cat. n. posti Cognome e nome Profilo note D 3 Betto Giovanni Tirindelli Ornella Zanini Stefania Istruttore direttivo amministrativo contabile Tempo parziale (31/36) Tempo pieno Tempo parziale (30/36) C 4 Tonon Elena Mestriner Giancarla Casagrande Denise Serafini Barbara Istruttore contabile Tempo parziale (30/36) Tempo pieno Tempo parziale (30/36) Tempo pieno C 1 Fornasier Vanda Istruttore amministrativo B 2 Nicastro Simonetta Casagrande Lucia Collaboratore amministrativo contabile Tempo pieno (30% limitatamente alle funzioni di economo comunale) Tempo parziale (30/36) Tempo parziale (29/36) B 2 Fazzinga Pierino Biscaro Giancarlo Collaboratore tecnico (autisti pulmino) Tempo pieno Tempo pieno RISORSE FINANZIARIE Limiti di spesa da osservare Nel corso dell'anno 2013 non si potranno superare i limiti massimi di spesa, sotto indicati, per le diverse tipologie di spesa specificate: ,00 per il conferimento di incarichi disciplinati dall'art. 36 e seguenti del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 9.731,00 per spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza (art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010) finanziate con propri fondi; ,00 per spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza (art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010) finanziate da terzi. 29

30 AREA III LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI Responsabile : De Leo ing. Francesco PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI OBIETTIVI Obiettivo n. 1: Gestione utenze e beni ente Missione 1 Programma 03 Si vuole assicurare un buon livello di conservazione e di funzionamento ai beni mobili, automezzi e monitorare le spese per le varie utenze per cercare di contenerle. N. utenze telefonia mobile Servizio lavori pubblici Obiettivo n. 2: Lavori pubblici Missione 1 Programma 06 Si intende assicurare: l'attuazione di tutte le fasi per la realizzazione dei lavori inseriti nell'elenco annuale fino alla conclusione delle procedure di progettazione. l'esecuzione dei lavori già previsti e finanziati in esercizi finanziari precedenti. l'attuazione di tutte le manutenzioni straordinarie programmate e le acquisizioni di beni mobili e macchinari previste in bilancio. Si vuole garantire, nei limiti delle risorse assegnate, l'attuale livello di conservazione e di funzionamento degli edifici e della sede municipale, mediante interventi in economia ed in appalto, di manutenzione ordinaria e straordinaria. n. lavori appaltati/ n. lavori da appaltare 2013 n. certificati di regolare esecuzione emessi n. progettazioni interne di opere pubbliche definitivamente approvate; n. progettazioni esterne di opere pubbliche definitivamente approvate; n. opere pubbliche realizzate con direzione lavori interna; n. opere pubbliche realizzate con direzione 30

31 lavori esterna. Servizio lavori pubblici Obiettivo n. 3: Politiche a favore dell'informatizzazione degli uffici comunali Missione 1 Programma 08 Si dovrà garantire, nei limiti delle risorse assegnate, l ottimale funzionamento del sistema informatico comunale attraverso velocità di accesso alle informazioni, condivisione delle informazioni, aggiornamento continuo dei sistemi, accesso alla rete internet e scambio dati con adeguata sicurezza, monitoraggio dell'utilizzo delle applicazioni e manutenzione dei sistemi hardware. In particolare durante l'anno dovranno essere attuati: 1) l'aggiornamento tempestivo del sito web comunale 2) la redazione del piano di continuità operativa e disaster recovery; 3) la conclusione del progetto di virtualizzazione dei server e dei client avviato in modo da garantire una gestione più rapida ed efficace della manutenzione e dell'aggiornamento delle dotazioni hardware e software, l'attuazione del piano di disaster recovery efficente e la riduzione nel tempo dei consumi elettrici N. postazioni di lavoro informatizzate; N. interventi effettuati da personale interno su postazioni di lavoro; N. interventi effettuati da ditta esterna su postazioni di lavoro. Servizio ced Obiettivo n. 4: Prevenzione e protezione sul lavoro Missione 1 Programma 10 Cura di tutti gli adempimenti riguardanti la sorveglianza sanitaria (visite mediche, drug-test) e la sicurezza sul lavoro (riunioni periodiche, corsi di formazione) con revisione del DVR. N. ore formazione Servizio lavori pubblici 31