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- Ida Pizzi
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101 CALCOLO DELLA "K" AMMORTAMENTO CRESCENTE INVESTIMENTI di cui per investimenti da Piano di Gara ,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% % incidenza Investimenti da Piano di Gara su totale % incidenza Nuovi Investimenti extra Piano di Gara su totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Tasso congrua remunerazione per Investimenti da Piano di Gara 9,71% Tasso congrua remunerazione per Nuovi Investimenti extra piano di gara 9,71% Tasso di attualizzazione 9,71% Capitale investito per investimenti da Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) Capitale investito per Nuovi Investimenti extra Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) Ammortamenti su investimenti da Piano di Gara Ammortamenti su Nuovi Investimenti extra Piano di Gara Remun Cap Inv Canone di concessione (2,4% ricavo incrementale inflazionato) Totale costi incrementali ammessi VAN costi incrementali ammessi VAN ricavi incrementali inflazionati Ricavi totali precedenti inflazionati (x quinquennio) Ricavi totali inflazionati (con k 2010) Ricavo incrementale inflazionato fattore K ,04% Capitale investito per investimenti da Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) Capitale investito per Nuovi Investimenti extra Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) Ammortamenti su investimenti da Piano di Gara Ammortamenti su Nuovi Investimenti extra Piano di Gara Remun Cap Inv Canone di concessione (2,4% ricavo incrementale inflazionato) Totale costi incrementali ammessi VAN costi incrementali ammessi VAN ricavi incrementali inflazionati Ricavi totali precedenti inflazionati Ricavi totali inflazionati (con k 2011) Ricavo incrementale inflazionato fattore K ,34% Capitale investito per investimenti da Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) Capitale investito per Nuovi Investimenti extra Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) Ammortamenti su investimenti da Piano di Gara Ammortamenti su Nuovi Investimenti extra Piano di Gara Remun Cap Inv Canone di concessione (2,4% ricavo incrementale inflazionato) Totale costi incrementali ammessi VAN costi incrementali ammessi VAN ricavi incrementali inflazionati Ricavi totali precedenti inflazionati Ricavi totali inflazionati (con k 2012) Ricavo incrementale inflazionato fattore K ,49% Capitale investito per investimenti da Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) Capitale investito per Nuovi Investimenti extra Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) Ammortamenti su investimenti da Piano di Gara Ammortamenti su Nuovi Investimenti extra Piano di Gara Remun Cap Inv Canone di concessione (2,4% ricavo incrementale inflazionato) 138 Totale costi incrementali ammessi VAN costi incrementali ammessi VAN ricavi incrementali inflazionati Ricavi totali precedenti inflazionati Ricavi totali (con k 2013) Ricavo incrementale inflazionato fattore K ,49% Capitale investito per investimenti da Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) Capitale investito per Nuovi Investimenti extra Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) Ammortamenti su investimenti da Piano di Gara Ammortamenti su Nuovi Investimenti extra Piano di Gara Remun Cap Inv Canone di concessione (2,4% ricavo incrementale inflazionato) Totale costi incrementali ammessi VAN costi incrementali ammessi 0,000 VAN ricavi incrementali inflazionati 0,000 - Ricavi totali precedenti (x 2 quinquennio) Ricavi totali inflazionati (con k 2014) Ricavo incrementale inflazionato fattore K ,00% NOT APPLICABLE Capitale investito per investimenti da Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) Capitale investito per Nuovi Investimenti extra Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) Ammortamenti su investimenti da Piano di Gara Ammortamenti su Nuovi Investimenti extra Piano di Gara Remun Cap Inv Canone di concessione (2,4% ricavo incrementale inflazionato) Totale costi incrementali ammessi VAN costi incrementali ammessi VAN ricavi incrementali inflazionati Ricavi totali precedenti inflazionati Ricavi totali inflazionati (con k 2015) Ricavo incrementale inflazionato fattore K ,18% Capitale investito per investimenti da Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) Capitale investito per Nuovi Investimenti extra Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) Ammortamenti su investimenti da Piano di Gara Ammortamenti su Nuovi Investimenti extra Piano di Gara Remun Cap Inv Canone di concessione (2,4% ricavo incrementale inflazionato) Totale costi incrementali ammessi VAN costi incrementali ammessi VAN ricavi incrementali inflazionati Ricavi totali precedenti inflazionati Ricavi totali inflazionati (con k 2016) Ricavo incrementale inflazionato fattore K ,19% Capitale investito per investimenti da Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) Capitale investito per Nuovi Investimenti extra Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) Ammortamenti su investimenti da Piano di Gara Ammortamenti su Nuovi Investimenti extra Piano di Gara Remun Cap Inv Canone di concessione (2,4% ricavo incrementale inflazionato) Totale costi incrementali ammessi VAN costi incrementali ammessi VAN ricavi incrementali inflazionati Ricavi totali precedenti inflazionati Ricavi totali inflazionati (con k 2017) Ricavo incrementale inflazionato fattore K ,21% - - Capitale investito per investimenti da Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) Capitale investito per Nuovi Investimenti extra Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) Ammortamenti su investimenti da Piano di Gara Ammortamenti su Nuovi Investimenti extra Piano di Gara Remun Cap Inv 278 Canone di concessione (2,4% ricavo incrementale inflazionato) 11 Totale costi incrementali ammessi 440 VAN costi incrementali ammessi VAN ricavi incrementali inflazionati Ricavi totali precedenti inflazionati Ricavi totali inflazionati (con k 2018) Ricavo incrementale inflazionato fattore K ,23% Capitale investito per investimenti da Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) Capitale investito per Nuovi Investimenti extra Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) Ammortamenti su investimenti da Piano di Gara Ammortamenti su Nuovi Investimenti extra Piano di Gara Remun Cap Inv Canone di concessione (2,4% ricavo incrementale inflazionato) Totale costi incrementali ammessi VAN costi incrementali ammessi 0,000 VAN ricavi incrementali inflazionati 0,000 - Ricavi totali precedenti (x 3 quinquennio) Ricavi totali (con k 2019) Ricavo incrementale inflazionato fattore K ,00% APPLICABLE NOT Capitale investito per investimenti da Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) Capitale investito per Nuovi Investimenti extra Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) Ammortamenti su investimenti da Piano di Gara Ammortamenti su Nuovi Investimenti extra Piano di Gara Remun Cap Inv Canone di concessione (2,4% ricavo incrementale inflazionato) Totale costi incrementali ammessi VAN costi incrementali ammessi VAN ricavi incrementali inflazionati Ricavi totali precedenti inflazionati Ricavi totali inflazionati (con k 2020) Ricavo incrementale inflazionato fattore K ,23% Capitale investito per investimenti da Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) Capitale investito per Nuovi Investimenti extra Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) Ammortamenti su investimenti da Piano di Gara Ammortamenti su Nuovi Investimenti extra Piano di Gara Remun Cap Inv Canone di concessione (2,4% ricavo incrementale inflazionato) Totale costi incrementali ammessi VAN costi incrementali ammessi VAN ricavi incrementali inflazionati Ricavi totali precedenti inflazionati Ricavi totali inflazionati (con k 2021) Ricavo incrementale inflazionato fattore K ,23%
102 Capitale investito per investimenti da Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) Capitale investito per Nuovi Investimenti extra Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) Ammortamenti su investimenti da Piano di Gara Ammortamenti su Nuovi Investimenti extra Piano di Gara Remun Cap Inv Canone di concessione (2,4% ricavo incrementale inflazionato) Totale costi incrementali ammessi VAN costi incrementali ammessi VAN ricavi incrementali inflazionati Ricavi totali precedenti inflazionati Ricavi totali inflazionati (con k 2022) Ricavo incrementale inflazionato fattore K ,24% Capitale investito per investimenti da Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) Capitale investito per Nuovi Investimenti extra Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) Ammortamenti su investimenti da Piano di Gara Ammortamenti su Nuovi Investimenti extra Piano di Gara Remun Cap Inv 278 Canone di concessione (2,4% ricavo incrementale inflazionato) 14 Totale costi incrementali ammessi 581 VAN costi incrementali ammessi VAN ricavi incrementali inflazionati Ricavi totali precedenti inflazionati Ricavi totali inflazionati (con k 2023) Ricavo incrementale inflazionato fattore K ,25% Capitale investito per investimenti da Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) Capitale investito per Nuovi Investimenti extra Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) Ammortamenti su investimenti da Piano di Gara Ammortamenti su Nuovi Investimenti extra Piano di Gara Remun Cap Inv Canone di concessione (2,4% ricavo incrementale inflazionato) Totale costi incrementali ammessi VAN costi incrementali ammessi - VAN ricavi incrementali inflazionati - - Ricavi totali precedenti (x 4 quinquennio) Ricavi totali (con k 2024) Ricavo incrementale inflazionato fattore K ,00% APPLICABLE NOT Capitale investito per investimenti da Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) Capitale investito per Nuovi Investimenti extra Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) Ammortamenti su investimenti da Piano di Gara Ammortamenti su Nuovi Investimenti extra Piano di Gara Remun Cap Inv Canone di concessione (2,4% ricavo incrementale inflazionato) Totale costi incrementali ammessi VAN costi incrementali ammessi VAN ricavi incrementali inflazionati Ricavi totali precedenti inflazionati Ricavi totali INFLAZIONATI (con k 2025) Ricavo incrementale inflazionato fattore K ,32% Capitale investito per investimenti da Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) Capitale investito per Nuovi Investimenti extra Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) Ammortamenti su investimenti da Piano di Gara Ammortamenti su Nuovi Investimenti extra Piano di Gara Remun Cap Inv Canone di concessione (2,4% ricavo incrementale inflazionato) Totale costi incrementali ammessi VAN costi incrementali ammessi VAN ricavi incrementali inflazionati Ricavi totali precedenti inflazionati Ricavi totali inflazionati (con k 2026) Ricavo incrementale inflazionato fattore K ,38% Capitale investito per investimenti da Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) Capitale investito per Nuovi Investimenti extra Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) Ammortamenti su investimenti da Piano di Gara Ammortamenti su Nuovi Investimenti extra Piano di Gara Remun Cap Inv Canone di concessione (2,4% ricavo incrementale inflazionato) Totale costi incrementali ammessi VAN costi incrementali ammessi VAN ricavi incrementali inflazionati Ricavi totali precedenti inflazionati Ricavi totali inflazionati (con k 2027) Ricavo incrementale inflazionato fattore K ,47% Capitale investito per investimenti da Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) Capitale investito per Nuovi Investimenti extra Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) Ammortamenti su investimenti da Piano di Gara Ammortamenti su Nuovi Investimenti extra Piano di Gara Remun Cap Inv 278 Canone di concessione (2,4% ricavo incrementale inflazionato) 29 Totale costi incrementali ammessi VAN costi incrementali ammessi VAN ricavi incrementali inflazionati Ricavi totali precedenti inflazionati Ricavi totali inflazionati (con k 2028) Ricavo incrementale inflazionato 0, fattore K ,62% Capitale investito per investimenti da Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) Capitale investito per Nuovi Investimenti extra Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) Ammortamenti su investimenti da Piano di Gara - - Ammortamenti su Nuovi Investimenti extra Piano di Gara Remun Cap Inv Canone di concessione (2,4% ricavo incrementale inflazionato) Totale costi incrementali ammessi VAN costi incrementali ammessi - VAN ricavi incrementali inflazionati - - Ricavi totali precedenti (x 5 quinquennio) Ricavi totali (con k 2029) Ricavo incrementale inflazionato fattore K ,00% APPLICABLE NOT Capitale investito per investimenti da Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) Capitale investito per Nuovi Investimenti extra Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) Ammortamenti su investimenti da Piano di Gara - Ammortamenti su Nuovi Investimenti extra Piano di Gara Remun Cap Inv 258 Canone di concessione (2,4% ricavo incrementale inflazionato) 72 Totale costi incrementali ammessi VAN costi incrementali ammessi VAN ricavi incrementali inflazionati Ricavi totali precedenti (x 5 quinquennio) Ricavi totali inflazionati (con k 2030) Ricavo incrementale inflazionato fattore K ,49% Capitale investito per investimenti da Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) 2030 Capitale investito per Nuovi Investimenti extra Piano di Gara (lordo ammortamento di esercizio) 2030 Ammortamenti su investimenti da Piano di Gara Ammortamenti su Nuovi Investimenti extra Piano di Gara Remun Cap Inv Canone di concessione (2,4% ricavo incrementale inflazionato) Totale costi incrementali ammessi VAN costi incrementali ammessi - VAN ricavi incrementali inflazionati - - Ricavi totali inflazionati (con k 2029) Ricavi totali inflazionati (con k 2030) Ricavo incrementale inflazionato fattore K ,79%
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211 CRONOPROGRAMMI INVESTIMENTI NUOVO PEF INTERVENTI PREVISTI IN CONVENZIONE DEL 2001 Cat. Art.2 C.U. Rif. All. E OGGETTO 1 ESERCIZIO 2 ESERCIZIO 3 ESERCIZIO 4 ESERCIZIO 5 ESERCIZIO G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D a Progettazione e costruzione della seconda carreggiata, dalla prog.va km.ca alla prog.va km.ca 5+474,41 del Tronco Villa Vomano Teramo LAVORI PVTS ANAS AGG. LAVORI b Realizzazione di una viabilità a carattere urbano complanare all'autostrada A24 da via Palmiro Togliatti alla stazione di Roma Est e riqualificazione dei dispositivi di ritenuta e della segnaletica da Casal Bertone alla stazione di Roma Est AGG. PROGETTAZIONE ESECUTIVA ANAS LAVORI Investimenti residui convenzione A24 - Galleria Gran Sasso - Impianto antincendio LAVORI 2 A24 Galleria San Rocco - Riqualificazione degli impianti tecnlologici LAVORI 3 A25 - Barriera fonoassorbente Torre de' Passeri LAVORI 4 A24/A25 - Cartelli a messaggio variabile - 3 lotto LAVORI 5 A24 - Reti paramassi Vena della Vecchia LAVORI 6 A24/A25 - Completamento barriere di sicurezza centrali compreso tratto Collurania - Cartecchio LAVORI PVTS ANAS LAVORI 7 A24/A25 - Realizzazione nuove piazzole di sosta LAVORI 8 A25 - Realizzazione caserma PS sottosezione Pratola Peligna LAVORI ALTRI INVESTIMENTI RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO, AL RINNOVO E AL RIPRISTINO DELLE OPERE IN CONCESSIONE c1 - lavori di manutenzione straordinaria su opere d arte Cat. Art.2 C.U. Rif. All. OGGETTO E STAZIONI METEO, RILEVAMENTO DEI TEMPI DI PERCORRENZA, ISORADIO, SALA RADIO 1 ESERCIZIO 2 ESERCIZIO 3 ESERCIZIO 4 ESERCIZIO 5 ESERCIZIO G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D c1 1 A24/A25 - Arredo tecnologico (tempi percorrenza, sala radio, ecc.) SISTEMI DI ESAZIONE, INVERTER E GRUPPI ELETTROGENI PROGET. ESECUTIVA ANAS AGG. LAVORI c1 2-3 A24/A25 Stazioni varie - Piano di automazione 1 LOTTO COMUNE ALTRI ENTI PROGET. ESECUTIVA ANAS AGG. LAVORI c1 2-3 A24/A25 Stazioni varie - Piano di automazione 2 LOTTO PR. DEF. COMUNE ALTRI ENTI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ANAS AGG. LAVORI c1 2-3 A24/A25 - Sostituzione gruppi statici di continuità stazioni PROGET. ESECUTIVA ANAS AGG. c1 2-3 A24/A25 - Ammodernamento e potenziamento gruppi elettrogeni stazioni PR. DEF. ENTI (VV.F) PROGET. ESE. ANAS AGG. LAVORI FIBRA OTTICA E RETE TELECOMUNICAZIONI c1 4 A24/A25 - Rifacimento rete in ponte radio digitale PROGET. DEFINITIVA ENTI ANAS AGG. ANAS PROGET. ESECUT. LAVORI c1 4 A24/A25 - Rifacimento impianto richiesta di soccorso SOS PROGET. DEF. ANAS AGG. PROGET. ESECUT. ANAS LAVORI BARRIERE DI SICUREZZA, PANNELLI DI PROTEZIONE, RETI, PARAMASSI E RECINZIONI c1 5 A24/A25 - Completamento barriere di sicurezza centrali compreso tratto Collurania - Cartecchio LAVORI PVTS ANAS LAVORI c1 6 A24 - Completamento barriere di sicurezza nel tratto Pittaluga - Portonaccio PROGET. DEFINIT. ANAS PROGET. ESECUT. ANAS AGG. LAVORI c1 7 A24/A25 - Completamento rinnovo recinzione (suddiviso in 2 lotti distinti) PROGETAZIONE ESECUTIVA 1 lotto ANAS AGG. LAVORI PROGETAZIONE ESECUTIVA 2 lotto ANAS AGG. LAVORI AREE DI SERVIZIO c1 8 A24 - Area di servizio Tiburtina Nord AGG. LAVORI c1 9 A24 - Area di servizio La Rustica Sud PROGETAZIONE ESECUTIVA ANAS AGG. LAVORI c1 10 A25 - Area di servizio Roccacasale (ex-corfinio) PROGETAZIONE ESECUTIVA ANAS AGG. LAVORI SILOS PER OPERAZIONI INVERNALI c1 11 A24 - Silos da 750 t Valle del Salto PROGET. ESECUT. ANAS AGG. ALTRI ENTI LAVORI OPERE CIVILI SUI VIADOTTI c1 12 A24 - Ripristino pile V.tto Della Noce LAVORI c1 12 A24 - Ripristino pile V.tto Fonte Bove LAVORI c1 12 A24 - Ripristino pile V.tto Pietrasecca PROGETTAZIONE ANAS AGG. LAVORI c1 12 A24 - Ripristino pile V.tto Palude PROGETTAZIONE ANAS AGG. LAVORI c1 12 A24 - Ripristino pile V.tto Le Campane PROGETTAZIONE ANAS AGG. LAVORI c1 12 A25 - Ripristino pile V.tto Cerchio PROGETTAZIONE ANAS AGG. LAVORI c1 12 A25 - Ripristino pile V.tto Collarmele PROGETTAZIONE ANAS AGG. LAVORI c1 12 A24 - Ripristino pile V.tto S. Onofrio PROGETTAZIONE ANAS AGG. LAVORI c1 12 A25 - Ripristino pile V.tto Ponte della Valle PROGETTAZIONE ANAS AGG. LAVORI c1 12 A24 - Ripristino pile V.tto S. Sisto PROGETTAZIONE ANAS AGG. LAVORI c1 12 A24 - Ripristino pile V.tto Pettino PROGETTAZIONE ANAS AGG. LAVORI c1 12 A24 - Ripristino pile V.tto Le Grotte PROGETTAZIONE ANAS AGG. LAVORI c1 12 A25 - Ripristino pile V.tto Cocullo PROGETTAZIONE ANAS AGG. LAVORI c1 12 A24 - Ripristino pile V.tto Biselli PROGETTAZIONE ANAS AGG. LAVORI c1 12 A24 - Ripristino pile V.tto Temperino PROGETTAZIONE ANAS AGG. LAVORI c1 12 A25 - Ripristino pile V.tto Pietra Rossa 2 PROGETTAZIONE ANAS AGG. LAVORI c1 12 A25 - Ripristino pile V.tto Palazzo PROGETTAZIONE ANAS AGG. LAVORI OPERE CIVILI IN GALLERIA c1 13 A24 - Ripristino del rivestimento della Galleria Carestia in via sinistra PROGETTAZIONE ESECUTIVA ANAS AGG. LAVORI ALTRO c1 14 A24 - Adeguamento caserma PS sottozezione Roma Est ANAS AGG. LAVORI c1 15 A25 - Adeguamento centro di esercizio di Celano PROG. DEF. COMUNE ALTRI ENTI PROG. ESECUTIVA ANAS AGG. LAVORI c1 16 A24/A25 - Interventi minori vari LAVORI c2 - interventi per l adeguamento impianti delle gallerie alla normativa vigente Cat. Art.2 C.U. Rif. All. E OGGETTO 1 ESERCIZIO 2 ESERCIZIO 3 ESERCIZIO 4 ESERCIZIO 5 ESERCIZIO G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D c2 1 A24 Galleria San Rocco - Impianto di videocontrollo ANAS AGG. LAVORI c2 1 A24 Galleria San Domenico - Impianto di videocontrollo ANAS AGG. LAVORI c2 1 A24 Galleria Gran Sasso - Impianto di videocontrollo ANAS AGG. LAVORI PROGETTAZIONE APPROVAZIONE ENTI TERRITORIALI APPROVAZIONE ANAS ESPLETAMENTO PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE (60-90 giorni in caso di eventuale affidamento infragruppo, 150 giorni nel caso di affidamento tramite gara) ESECUZIONE LAVORI
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CALCOLO DELLA "K" - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 AMMORTAMENTO CRESCENTE INVESTIMENTI 277.965 54.983 85.849 46.175 31.704
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