RELAZIONE ECONOMICA STRALCI FUNZIONALI FATTIBILITÀ DELL OPERA
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- Virgilio Brunelli
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1 RELAZIONE ECONOMICA STRALCI FUNZIONALI Il progetto prevede che l intero intervento sia suddiviso in stralci funzionali e in sub-stralci. Gli stralci corrispondono alle tre macro-categorie di interventi individuati nel bando di concorso. N. STRALCI N. SUB - STRALCI 1 Piazza Stazione 2 Edifici area stazione 2.1 Edificio principale 2.2 Edificio A 2.3 Edificio B 2.4 Edificio C 3 Arte Meccanica FATTIBILITÀ DELL OPERA La realizzazione delle opere nella loro interezza, derivanti dalla proposta progettuale, non supera i di euro (al netto di IVA e di altri versamenti previdenziali), soddisfacendo la richiesta del bando di concorso. Di seguito viene presentata una stima dei costi sintetica relativa ad ogni stralcio di intervento. Stralcio n.1 - Piazza Stazione costo: ,00 L'intervento prevede il rifacimento dei sotto-servizi e della pavimentazione, della segnaletica e degli arredi. L'area esterna interessata dal progetto di riqualificazione è di mq. Piazza Stazione u.m. Quantità Prezzo Importo scavi mq materiali ghiaiosi/massetti mq pavimentazione mq fogne ml polifere ml illuminazione fari cad illuminazione led cad postazioni bici a raso mq pensiline mq sedute mq aiuole mq varie
2 Sub-Stralcio n Edificio Principale costo: ,00 La parte dell'edificio principale della stazione interessato dal progetto di rifunzionalizzazione ha una consistenza di 283,00 mq. Al piano terra, la funzione di sala d attesa con annessi bagni pubblici prevede la ristrutturazione con adeguamento sismico e gli arredi per una superficie di 70,70 mq. La funzione di Bed & Bike si sviluppa al piano terra con ingresso, reception, deposito bici, cucina e servizi e al piano primo con posti letto con tre servizi, per complessivi 212,30 mq. I lavori prevedono la ristrutturazione con adeguamento sismico e gli arredi. Edificio principale u.m. Quantità Prezzo Importo ristrutturazione mq arredi Sala d'attesa arredi Bed & Bike Sub- Stralcio Edificio A costo ,00 La funzione Bikeparking prevede la ristrutturazione dei locali e l'allestimento del deposito biciclette (86 posti), un'officina, un ufficio e servizi, per un totale di 114,00 mq. Edificio A: Bikeparking u.m. Quantità Prezzo Importo ristrutturazione mq arredo Sub-Stralcio Edificio B costo ,00 La funzione di Centro ricreativo prevede la ristrutturazione dei locali e l'arredo di tre vani, servizi e loggia per un totale di 71,00 mq. Edificio B: Centro ricreativo u.m. Quantità Prezzo Importo ristrutturazione mq arredo Sub-Stralcio Edificio C costo ,00 La funzione Sale prove musicali prevede la ristrutturazione dei locali e l'arredo di quattro vani, servizi e loggia per un totale di 158,00 mq. Edificio C: Sale prove u.m. Quantità Prezzo Importo ristrutturazione mq arredo Stralcio n.3. - Arte meccanica costo: ,00 L'edificio Arte Meccanica sarà oggetto di ristrutturazione edilizia, adeguamento sismico, riqualificazione energetica e allestimento degli arredi interni. Una parte del fabbricato sarà oggetto di demolizione e ricostruzione. Gli spazi previsti sono: Relazione Economica 2
3 sala conferenze e locali ad uso accessorio: 229,00 mq sala studio con punto ristoro e locali ad uso accessorio: 333,00 mq area cortiliva pavimentata: 755,00 mq area esterna asfaltata (n. 5 posti auto di pertinenza): 144,00 mq area verde: 565,00 mq Arte Meccanica u.m. Quantità Prezzo Importo ristrutturazione mq aree esterne pav. mq aree esterne asfalto mq aree verdi mq arredi sala conferenze arredi ristoro arredi sala studio sedute illuminazione led cad Riepilogo dei costi: STRALCIO SUB - STRALCIO COSTO 1 Piazza Stazione ,00 2 Edifici area stazione 2.1 Edificio principale , Edificio A , Edificio B , Edificio C ,00 3 Arte Meccanica , ,00 Relazione Economica 3
4 FATTIBILITA' DI GESTIONE La gestione degli edifici rifunzionalizzati può essere pensata in uno scenario di concessione ad associazione o cooperativa. L'economicità dell operazione viene assicurata attraverso l'unitarietà della gestione, in questo modo funzioni meno "redditizie" potrebbero essere compensate con quelle a più alto ricavo. Nel prospetto seguente vengono sintetizzati i costi/ricavi per ogni funzione insediata. Nei costi sono state prese in considerazione le seguenti voci: utenze, assicurazioni, manutenzioni, personale, imprevisti. Il personale impiegato per la gestione delle attività risulta essere di 2 unità a tempo pieno e di 8 unità part - time. Stralcio 1 - Piazza Stazione Per il piazzale della stazione viene ipotizzato un costo di manutenzione medio annuo di 3.000,00 euro, riguardante sia la pavimentazione che la segnaletica e gli arredi. Sub-stralcio Edificio principale Per il calcolo dei pernottamenti è stato assunto un indice di copertura dei posti letto (n. max 18) prudenziale del 30% ad un prezzo medio di 18,00. Edificio principale u.m. Quantità Prezzo Importo utenze anno dipendente, contratto Part-Time anno assicurazioni anno manutenzioni anno imprevisti anno '500,00 Pernottamenti (indice 0,30) posti/gg/anno '478,00 Sub-stralcio Edificio A: Bikeparking Per il calcolo dei pedaggi è stato assunto un indice di copertura dei posti bici del 50% ad un prezzo medio di 1,00 /gg. Analoga prudenza per il calcolo dei noleggi, considerato con un noleggio al giorno per un prezzo di 2,00. Per il calcolo del ricavo dell'officina si è considerato che uno dei due operatori dedichi 1 h/gg ad un prezzo di 25,00. Edificio A: Bikeparking u.m. Quantità Prezzo Importo utenze anno assicurazioni anno manutenzioni anno dipendente, contratto Part-Time anno 2 vedi Bed & Bike 4'000,00 Deposito (indice 0,5) cad/gg/anno Noleggio cad/gg/anno Officina h/gg/aanno '835,00 Relazione Economica 4
5 Sub-stralcio Edificio B: Centro ricreativo Per il calcolo degli affitti delle sale è stato assunto un indice di copertura del 50% ad un prezzo medio di 100,00. Edificio B: Centro ricreativo u.m. Quantità Prezzo Importo utenze anno assicurazioni anno '000,00 affitto sale (indice 0,50) gg/anno '200,00 Sub-stralcio Edificio C: Sale prove Per il calcolo degli affitti delle sale è stato assunto un indice di copertura del 50% ad un prezzo medio di 100,00. Edificio C: Sale prove u.m. Quantità Prezzo Importo utenze anno assicurazioni anno '000,00 affitto sale (indice 0,50) gg/anno '200,00 Stralcio 3 - Arte Meccanica Per la piena operatività delle funzioni previste è stato previsto un fabbisogno di 2 unità a tempo pieno e 6 unità part-time. I ricavi sono calcolati su 290 gg/anno di apertura del bar - ristorante conteggiando l'apertura al sabato e tre settimane di chiusura. Arte Meccanica u.m. Quantità Prezzo Importo utenze anno assicurazioni anno manutenzioni anno spese vive gg/anno dipendente, contratto Full-Time anno dipendente, contratto Part-Time anno '000,00 Bar-Ristorante gg/anno affitto sala conferenze gg/anno vendita prodotti tipici cad '450,00 Relazione Economica 5
6 Conclusioni La fattibilità economica di gestione è provata e viene riassunta nel seguente prospetto: STRALCI SUB - STRALCI costi annui ricavi annui 1 Piazza Stazione 3.000,00 0,00 2 Edifici area stazione 2.1 edificio principale: bed & bike , , edificio A 4.000, , edificio B 5.000, , edificio C 7.000, ,00 3 ex Arte Meccanica , , , ,00 Il calcolo prudenziale di un utile di ,00 euro consente il pagamento di un canone al Comune qualora la gestione fosse messa a bando con il parametro dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Relazione Economica 6
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