COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

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1 COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO Provincia di Olbia-Tempio ESERCIZIO PROVVISORIO 2014 ASSEGNAZIONE DOTAZIONI FINANZIARIE AI RESPONSABILI D'AREA PARTE USCITE TOTALE RISORSE FINANZIARIE DA ASSEGNARE ,78

2 DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE ALL'AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE DOTT. GABRIELE PASELLA CAPITOLO DENOMINAZIONE STANZIAMENTO 1 SPESE DI RAPPRESENTANZA 1.000,00 2 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2.000,00 4 SPESE LEGALI ,52 58 SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA 1.000,00 60 PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA ,52 69 SPESE PER LA GESTIONE DEL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 1.590, CANCELLERIA STAMPATI E TESTI AREA AMMINISTRATIVA 3.205, PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA 4.000, QUOTA DIRITTI STATO CIVILE DOVUTI AL MINISTERO CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE 3.000, ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE URP - FRONT OFFICE 8.545, ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE AREA AMMINISTRATIVA 217,8 254 ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA AMMINISTRATIVA 2.000, SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI 5.000, CONTRIBUTO STRAORDINARIO RAS PER INDENNIZZO MORBO `BLUE TONGUE` ,84 TOTALE DOTAZIONI FINANZIARIE AREA AMMINISTRATIVA ,16

3 DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE ALL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA RESPONSABILE DOTT. GIANLUCA COCCO CAPITOLO DENOMINAZIONE STANZIAMENTO 3 INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI ,20 3/1 RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI 1.000,00 3/2 IRAP IDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI 1.700,00 5 ASSICURAZIONE COLPA LIEVE DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI COMUNALI 5.240,00 6 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI TRASFERIMENTO ALLO STATO SURPLUS RISORSE STANDARD ,47 8 TRASFERIMENTO ALLO STATO QUOTA IMU ,56 8/2 INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 7.637,96 9 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 2.134,44 11 EROGAZIONE COMPENSO ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 7.800,00 34 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI ,84 40 TRASFERIMENTI ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES ,28 49 QUOTA DIRITTI DI ROGITO DOVUTI AL SEGRETARIO ,00 50 STIPENDI AL PERSONALE DELL'AREA AMMINISTRATIVA ,00 51 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AREA AMMINISTRATIVA ,00 51/3 IRAP SU COMPETENZE PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA 4.518,77 54 ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 1.000,00 57 CANCELLERIA E STAMPATI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 1.000,00 61 SPESE TELEFONICHE ,00 62 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ,00 63 SPESE POSTALI ,36 64 UTILIZZO PROCEDURE AREA AMMINISTRATIVA 1.000,00 66 DIRITTI DI ROGITO - QUOTA ALBO SEGRETARI 4.000,00 67 ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI 8.394,66 71 RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI 9.500,00 87 COMPLETAMENTO RETE TELEMATICA E ACQUISTO NUOVI P.C ,00 88 PROGETTO E-GOVERNEMENT 585,75 89 ACQUISTO ARREDI UFFICI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA STIPENDI AL PERSONALE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ,00

4 101 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ,00 101/3 IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 3.153, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI 421,5 103 ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, ABBONAMENTI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 1.200, PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 7.000, COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI 9.100, SPESE SERVIZIO TESORERIA 1.000, UTILIZZO PROCEDURE 7.500, SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA , RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA , SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 1.000, GESTIONE SERVIZIO ICI-TARSU SOCIETA' MULTISERVICE S.R.L , STIPENDI AL PERSONALE AREA TECNICA , ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AREA TECNICA ,00 161/3 IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA TECNICA 2.636, SPESE DEL PERSONALE PROGETTI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE , COMPETENZE PERSONALE PROGRAMMA REGIONALE MASTER & BACK , ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PROGRAMMA REGIONALE MASTER & BACK , IRAP PERSONALE PROGRAMMA REGIONALE MASTER & BACK 201, STIPENDI AL PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA , ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AREA AMMINISTRATIVA ,00 201/3 IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA AMMINISTRATIVA 3.195, UTILIZZO PROCEDURE 3.600,00 239/1 COMPETENZE SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI ,15 239/2 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU COMPETENZE SALARIO ACCESSORIO 6.478,64 239/3 IRAP SU COMPETENZE PERSONALE SALARIO ACCESSORIO 1.929, FONDO DI RISERVA , STIPENDI AL PERSONALE AREA VIGILANZA , ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AREA VIGILANZA ,00 251/3 IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA VIGILANZA 2.627, SALARIO ACCESSORIO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' (RECUPERO EVASIONE ICI) 5.000,00 253/1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INCENTIVI RECUPERO EVASIONE ICI 1.200,00

5 253/2 IRAP SU INCENTIVI RECUPERO EVASIONE ICI INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI , RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESTITI , STIPENDI AL PERSONALE AREA SOCIO-CULTURALE , ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AREA SOCIO-CULTURALE ,00 451/3 IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA SOCIO-CULTURALE 988, INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 6.235, RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 7.800, STIPENDI AL PERSONALE AREA SOCIO-CULTURALE , ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AREA SOCIO-CULTURALE ,00 801/3 IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA SOCIO-CULTURALE 1.137, INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI , RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI , INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI , RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE E DI MUTUI E PRESTITI , INTERESSI MUTUI RELATIVI ALLA NETTEZZA URBANA , STIPENDI AL PERSONALE AREA TECNICA , ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AREA TECNICA , /3 IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA TECNICA 4.053, TRASFERIMENTI CORRENTI AREA MARINA PROTETTA , INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI , RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI , RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE MUTUI RELATIVI ALLA NETTEZZA URBANA 3.616, EROGAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' D'AMBITO 5.500, STIPENDI AL PERSONALE AREA SOCIO-CULTURALE , ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AREA SOCIO-CULTURALE , /3 IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE AREA SOCIO-CULTURALE 2.239, INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 7.656, RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 6.363, CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL MATTATOIO 5.165, RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE , RITENUTE ERARIALI , ALTRE RITENUTE AL PERSONALE ,00

6 1540 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 5.135, SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI , ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 5.000, RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 1.000,00 TOTALE DOTAZIONI FINANZIARIE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ,71

7 DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE ALL'AREA VIGILANZA RESPONSABILE ISP. GIUSEPPE FOLINO CAPITOLO DENOMINAZIONE STANZIAMENTO 255 CANCELLERIA, STAMPATI E TESTI AREA VIGILANZA 4.500, ACQUISTO VESTIARIO VIGILI URBANI 3.000, SPESE NOTIFICA ATTI AREA VIGILANZA 1.100, PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA VIGILANZA SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE AREA VIGILANZA 1.000, UTILIZZO PROCEDURE AREA VIGILANZA 4.000, CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE , /2 STIPULA CONVENZIONE CANILE EUROPA PER IL RANDAGISMO ,00 TOTALE DOTAZIONI FINANZIARIE AREA VIGILANZA ,00

8 DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE ALL'AREA SOCIO-CULTURALE RESPONSABILE DOTT.SSA ANTONELLA MALU CAPITOLO DENOMINAZIONE STANZIAMENTO 388 SOSTEGNO AD ATTIVITA' SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE , ACQUISTI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA 2.000, SERVIZIO MENSA SCOLASTICA , TRASPORTO ALUNNI MEZZI PUBBLICI 3.000, RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI 5.000, BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 6.000,00 458/1 CONTRIBUTO STRAORDINARIO EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L.62/ , TRASPORTO E ASSISTENZA SCUOLABUS , LIBRI DI TESTO L.R. 448/ , LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE 3.500, BONUS FAMIGLIE NUMEROSE 3.868,48 470/1 BORSE DI STUDIO STUDENTI UNIVERSITARI DEL TERRITORIO COMUNALE , AQUISTO ATTREZZATURE PER MENSE E SCUOLE 2.000, CANCELLERIA E STAMPATI AREA SOCIO-CULTURALE 1.000, SPESE DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE ,00 510/1 QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO `ALTA GALLURA` 1.000,00 510/2 ACQUISTO TESTI BIBLIOTECA 2.000, CONTRIBUTO RAS PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 2.628,48 516/1 MANIFESTAZIONI CULTURALI ,00 516/3 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SETTORE CULTURA 5.000,00 516/4 PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI , ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI , PROGETTI CULTURALI PROMOSSI CON LA FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA , VERSAMENTO QUOTE CONSULTA INTERCOMUALE GALLURA PROGETTO CULTURALE PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CIRCENSI , PROGETTI CULTURALI PROMOSSI CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO , PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE , CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE , PROMOZIONE TURISTICA ,00

9 671/1 MANIFESTAZIONI TURISTICHE ,00 671/2 ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONE TURISTICA ,00 671/4 CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE FESTIVAL CINEMA TAVOLARA PORTO SAN PAOLO 5.000, L.R. N. 32/91 E N. 13/89: PROGRAMMA INTERVENTI CONCESSIONE CONTRIBUTI ELIMIN.BARRIERE ARCH , POLITICHE GIOVANILI , CONTRIBUTO STUDENTI SCUOLE SUPERIORI SVANTAGGIATI O CON HANDICAP 9.796, CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PROGETTO `ORE PREZIOSE` 4.700, CONTRIBUTO MANTENIMENTO INFANTI ILLEGITTIMI /1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - RIVISTE ED ABBONAMENTI AREA SOCIO-CULTURALE 1.000, SPESE PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AREA SOCIO-CULTURALE 2.000, SERVIZIO ANIMAZIONE PORTATORI DI HANDICAP , ESTATE INSIEME MINORI , CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE DISAGIATE , ESTATE INSIEME PORTATORI DI HANDICAP 5.000, SPORTELLO CONSULENZA A.N.M.I.C , /2 ANZIANI E PAZIENTI PSICHIATRICI COM. O RSA , ASSISTENZA SCOLASTICA , L.162/98: PIANI PERSONALIZZATI , CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE , PROGETTO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA' 4.000, INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' E/O AFFIDAMENTO 3.570, SOGGIORNO TURISTICO E/O TERMALE , /3 INTERVENTO DI SOSTEGNO RECUPERO TOSSICO DIPENDENTI ALCOLISTI 3.000, ASSISTENZA DOMICILIARE , ASSISTENZA EDUCATIVA , SERVIZIO INFORMAGIOVANI , /2 CONTRASTO POVERTA' ESTREME , ACQUISTO ARREDI AREA SOCIO-CULTURALE 5.935, INTERVENTI L.R. 9/04 NEOPLASIE MALIGNE , TRASFERIMENTI RAS A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI 5.010, SUSSIDI A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE EX LEGE 20/ , BONUS PER I NEONATI , SUSSIDI A FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILICI E LINFOPATICI L.R. 27/ ,00

10 1348 SUSSIDI A FAVORE DEI NEFROPATICI - L.R. 11/ , /1 SUSSIDI A FAVORE DEI TRAPIANTATI DI FEGATO, CUORE E PANCREAS - EX L.R. 12/ , SOVVENZIONI CANONI DI LOCAZIONE FAMIGLIE DISAGIATE , PROGETTO RITORNARE A CASA ,66 TOTALE DOTAZIONI FINANZIARIE AREA SOCIO-CULTURALE ,63

11 DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE ALL'AREA TECNICA RESPONSABILE ING. DAVIDE MOLINARI CAPITOLO DENOMINAZIONE STANZIAMENTO 1218 RIMESSIONI IN PRISTINO E INTERVENTI DI RECUPERO PAESAGGISTICO EX ART. 167, COMMA 6, D.LGS. 42/ ,86 72 RIMBORSO CANONI DEMANIALI 6.000, REALIZZAZIONE PARCHEGGI - CONCESSIONI PIANO CASA - L.R. 04/ , ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA TECNICA 1.200, CANCELLERIA, STAMPATI E ABBONAMENTI AREA TECNICA 1.000, ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE AREA LAVORI PUBBLICI ACQUISTO TESTI E SOFTWARE AREA TECNICA 1.500, SPESE PER LA FORMAZIONE AREA TECNICA ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE DI CANCELLERIA AREA TECNICA 1.000, COMPENSI AI COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA 3.000, /2 RIMBORSO ONERI PERMESSI DI COSTRUIRE , /3 RIMBORSO ONERI CONDONO DANNO AMBIENTALE 5.000, CANONE CONCESSIONI DEMANIALI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA PROGETTAZIONE , INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DANNEGGIATO DA EVENTI CALAMITOSI , FINANZIAMENTO RAS PROGETTO RIO SCALA MALA , RACCOLTA ACQUE BIANCHE PORTO SAN PAOLO , REALIZZAZIONE HOTSPOT WI-FI FREE ZONE 8.100,00 TOTALE DOTAZIONI FINANZIARIE AREA TECNICA ,64

12 DOTAZIONI FINANZIARIE ASSEGNATE ALL'AREA SERVIZI E MANUTENZIONI RESPONSABILE GEOM. FRANCESCO VENTRONI CAPITOLO DENOMINAZIONE STANZIAMENTO 24 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI ,00 32/1 ACQUISTO ARREDI E MACCHINE PER UFFICI COMUNALI 1.500,00 55 D.L. 626/94 - ACQUISTO ATTREZZATURE 1.566,89 56 GASOLIO E GAS PER RISCALDAMENTO 3.000,00 59 D.LGS. 81/ INCARICHI PROFESSIONALI 1.110, CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI , BOLLI E ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI , PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA SERVIZI E MANUTENZIONI 7.725,70 171/2 APPALTO PULIZIA EDIFICI COMUNALI , MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI , MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI , GAS E GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI , GAS E GASOLIO RISCALDAMENTO EDIFICI 3.500,00 368/1 MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRUTTURE SCOLASTICHE 8.964, MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SCOLASTICHE 1.500, CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ORGANIZZAZIONI RELIGIOSE 4.000, MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI 1.000, SISTEMAZIONE CAMPI SPORTIVI 5.000, GESTIONE PARCHEGGI COMUNALI IN LOCALITA' PORTO SAN PAOLO , GESTIONE PARCHEGGI IN LOCALITA' PORTO TAVERNA , CANONE LICENZA CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTI STRADALI ALL'A.N.A.S ,00 863/1 INTEGRAZIONE CANTIERE DI LAVORO 5.000, MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E VIE COMUNALI , ADEGUAMENTO VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE ,00 867/3 INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE DEGLI UTENTI DEBOLI (PEDONI, CICILISTI, DISABILI ETC.) 3.000, MANUTENZIONI ORDINARIE ILLUMINAZIONE PUBBLICA , MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE E VIE DI COMUNICAZIONE , MANUTENZIONI ORDINARIE CANALI E SORGENTI , INTEGRAZIONE CANTIERI ACQUISTO MATERIALI E NOLI ,66

13 924 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE , ADEGUAMENTO STRAORDINARIO SEGNALETICA SUL TERRITORIO E SUL PAESSAGGIO 2.000, DECESPUGLIAMENTO STRADE , SPESE CONDOMINIALI `I FARI` 8.000, CONDONO COMPETENZE DIPENDENTI COMUNALI 4.600, ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CONDONO EDILIZIO 1.000, MANUTENZIONI ORDINARIE INFRASTRUTTURE COMUNALI 5.000, SPESE CONSUMO IDRICO UTENZE COMUNALI , ACQUISTO AREA DEPURATORE DI VACCILEDDI - PROPRIETA' SIGNOR MOSSA PAOLO 1.500, PRESTAZIONI DI SERVIZI APPALTO PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO RRSSUU , PRESTAZIONI DI SERVIZI SMALTIMENTO RR.SS.UU , INTEGRAZIONE GESTIONE NETTEZZA URBANA (OPERATORI ECOLOGICI) , MANUTENZIONI ORDINARIE AREE VERDI COMUNALI , MANUTENZIONI STRAORDINARIE CONDOTTA IDRICA LOIRI , INTERVENTI STRAORDINARI DI ARREDO E DECORO URBANO , MANUTENZIONI IDRICO-FOGNARIE , COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ENAS , COMPLETAMENTO RETE IDRICA SORGENTI LA FILASCA , COSTRUZIONE LOCULI E MANUTENZIONE CIMITERI ,50 TOTALE DOTAZIONI FINANZIARIE AREA SERVIZI E MANUTENZIONI ,64

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