COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

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1 COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 6 Servizio Polizia Locale Viabilità Via Crispi Gravina di Catania Tel FAX SERVIZIO - ANNO DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE (Pubblicazione ex art. 18 L.R. 22/08) DETERMINA N 1 del Liquidazione fatture alla Ditta "Open Software" per il servizio fast-mail fornito nel mese di Novembre C.I.G. Lotto n. Z6D1BBD3A0. DETERMINA N 2 del Liquidazione fatture al Dott. Seminara Antonio, medico veterinario, per interventi effettuati in materia di randagismo. - C.I.G. Lotto n. Z34140A813. DETERMINA N 3 del Liquidazione fattura all'aci per il servizio "TP- VISURE" fornito nel mese di novembre C.I.G. Lotto n. Z461577B9E. DETERMINA N 4 del Liquidazione fattura alla Ditta "Manicone Rufo Salvatore" per i lavori effettuati sull'autovettura Fiat Grande Punto del Corpo di P.M. C.I.G. Lotto n. ZCA DETERMINA N 5 del Liquidazione fattura alla Società "Arca di Noè" per il ricovero, custodia e mantenimento di n. 1 cane randagio nel mese di Novembre DETERMINA N 6 del Liquidazione fattura alla Ditta "CRT Elettronica" per il noleggio di n. 26 apparati ricetrasmittenti e n. 1 ponte radio per l'espletamento dei servizi di P.M. - 4 Trimestre C.I.G. Lotto n. Z2B1320D519. DETERMINA N 7 del Liquidazione fattura alla Ditta "Canevari Group S.r.l." per la fornitura di attrezzatura specialistica per la corretta gestione del randagismo sul territorio comunale - CIG Lotto n. Z451BF27A8. DETERMINA N 8 del Liquidazione sostitutiva del debito nei confronti della ditta "Etna-Parking", giusto provvedimento n.55287/2015/alienazione straordinaria della Prefettura UTG di Catania. DETERMINA N 9 del ANNULLATA - DETERMINA N 10 del Rimborso spese al C.E.V. per il servizio antirandagismo effettuato nei mesi di Novembre e Dicembre 2016 _ DETERMINA N 11 del Liquidazione fattura alla ditta "Narcisi Umberto per parziale fornitura della massa vestiario per il personale della Polizia Municipale C.I.G. Lotto n. Z201B6F549. DETERMINA N 12 del Liquidazione Fattura alla Ditta Crt Elettronica per il noleggio di n.26 apparati ricetrasmittenti e n. 1 ponte radio per l'espletamento dei servizi di P.M. - 4 trimestre CIG Lotto n. Z2B132D519

2 DETERMINA N 13 del Rimborso somme all'associazione Onlus "Croce Medica" per il trasporto a mezzo ambulanza di un paziente affetto da disturbi psichici presso l'ospedale di Patti (Me) DETERMINA N 14 del Liquidazione Fattura alla Ditta Copy Center per il noleggio di n. 2 fotocopiatrici per gli uffici del Comando di P.M. 4 Trimestre CIG Lotto n. Z0F126AE5E DETERMINA N 15 del Anticipazione somme al Commissario Oddo Corrado per il pagamento delle tasse di proprietà per l'anno 2017 dei veicoli in dotazione al Corpo della Polizia Municipale. DETERMINA N 16 del Liquidazione Fattura all'acii per il servizio TP-Visure" fornito nel mese di Dicembre CIG Lotto n. Z461577B9E. DETERMINA N 17 del Liquidazione rimborso spese alla Associazione di volontariato denominata Guardia Nazionale Ambientale Sez. di Gravina di Catania". DETERMINA N 18 del Liquidazione Fatture alla Ditta Open Software per il servizio Fast-Mail fornito nel mese di Dicembre CIG Lotti n Z6D1BBD3A0 e n Z0A1C93DFF. DETERMINA N 19 del Liquidazione Fattura alla Società "Arca di Noè" per il ricovero, custodia e mantenimento di n. 1 cane randagio nel mese di Dicembre DETERMINA N 20 del Liquidazione somme per prestazione di servizto di viabilita' e sicurezza stradale presso il comune di Ragalna (CT) a seguito richiesta di personale a scavalco per il periodo DETERMINA N 21 del Liquidazione fattura alla Ditta Errebian SpA per la fornitura di materiale di cancelleria vario per gli Uffici del Comando di P.M. - CIG Lotto n. ZC01C83C2A. DETERMINA N 22 del Liquidazione fattura alla Ditta CRT Elettronica per l'aggiornamento selettivo effettuato sulle apparecchiature ricetrasmittenti del corpo di P.M. durante l'anno CIG Lotto n Z2B132D519. DETERMINA N 23 del Rimborso diritti di notifica al comune di Palermo per notificazione atti. DETERMINA N 24 del Rimborso diritti di notifica ai comuni di Imola, San Giovanni La Punta, Tremestieri Etneo, per notificazione atti. DETERMINA N 25 del Piano preventivo di dettaglio in materia di prevenzione della corruzione e della illegalità. Anno 2017" DETERMINA N 26 del Liquidazione fattura alla Società "Arca di Noè per il ricovero, custodia e mantenimento di n.1 cane randagio nel mese di Gennaio DETERMINA N 27 del Impegno di spesa per manutenzione, assistenza e riparazione veicoli in dotazione al Corpo della P.M. - CIG Lotto n.z491d64ac4 DETERMINA N 28 del Riorganizzazione del 6 servizio. Nomina del vicario dei preposti, dei responsabili del procedimento e dei responsabili tenuta dati per l anno DETERMINA N 29 del Rimborso somme all'associazione Onlus Croce Medica'' per il trasporto a mezzo ambulanza di un paziente affetto da disturbi psichici presso l'ospedale di Caltanissetta. DETERMINA N 30 del

3 Ulteriore impegno di spesa per il pagamento canone 2017 per l'utilizzo della frequenza del ponte radio per l'espletamento dei servizi di Polizia Municipale. DETERMINA N 31 del Individuazione compensi per i dipendenti di P.M. con compiti che comportano specifiche responsabilità. Art. 7 C.C.N.L. del , relativi all anno DETERMINA N 32 del Pagamento canone di abbonamento anno 2017 per il Servizio fornito dalla MCTC. CIG Lotto n. ZE91BCF00C. DETERMINA N 33 del Liquidazione ore di straordinario. Eventi imprevedibili" anno DETERMINA N 34 del Liquidazione compensi relativi allo straordinario per Reperibilità. Anno DETERMINA N 35 del Liquidazione compensi relativi allo straordinario per assistenza Organi Istituzionali. Anno DETERMINA N 36 del Liquidazione compensi relativi allo straordinario svolto per eccezionali esigenze di lavoro, per manifestazioni religiose, culturali e turistico-ricreative. Anno DETERMINA N 37 del Individuazione dei compensi relativi alle Indennita di turnazione e Reperibilita per l anno DETERMINA N 38 del Liquidazione Fattura alla Ditta "Ge.i.ca." per il lavaggio dei veicoli in dotazione al Corpo di P. M. - CIG Lotto n AE9. DETERMINA N 39 del Rimborso somme dovute al personale di P.M. per la pulizia della massa vestiario. LiquidazIone periodo ". DETERMINA N 40 del DETERMINA N 41 del Liquidazione Fattura alla Ditta Galati Antonino per la riparazione del server degli uffici della Polizia Municipale. CIG Lotto n. ZE91BCF00C. DETERMINA N 42 del Impegno di spesa per il noleggio di n.26 apparati radio ricetrasmittenti e n. 1 ponte radio, per l'espletamento dei servizi di Polizia Municipale per l'anno CIG Lotto n. Z561D95BB4 DETERMINA N 43 del Liquidazione Fattura alla Ditta Autoin di Salvatore Gambino per lavori effettuati su autovetture del corpo di P.M. DETERMINA N 44 del Liquidazione Fatture alla ditta Open Software per il servizio Fast-mail fornito nel mese di Gennaio c.i.g. lotto n. Z0A1C93DFF. DETERMINA N 45 del Individuazione compensi relativi allo straordinario per Reperibilita' Anno 2016 DETERMINA N 46 del Individuazione compensi relativi allo straordinario svolto per eccezionali esigenze di lavoro, per manifestazioni religiose, culturali e turistico ricreative. Anno DETERMINA N 47 del Individuazione ore di straordinario. "Eventi Imprevedibili". Anno DETERMINA N 48 del Individuazione compensi relativi allo straordinario per Assistenza Organi Istituzionali. Anno 2016 DETERMINA N 49 del Ulteriore impegno di spesa per il servizio Fast-mail fornito dalla Ditta Open Software per l anno DETERMINA N 50 del

4 Impegno di spesa per prestazioni di servizio a mezzo di ambulanze, per il trasporto dei pazienti affetti da disturbi psichici presso strutture ospedaliere specializzate. DETERMINA N 51 del Liquidazione Fattura alla Ditta Copy Center per il noleggio di n. 2 fotocopiatrici per gli uffici del Comando di P.M. 1 Trimestre DETERMINA N 52 del Liquidazione Fattura alla Ditta Promo. Com. SRL per la fornitura di dispositivi per il personale della Polizia Municipale da utilizzare in determinate occasioni ad alto rischio. DETERMINA N 53 del Liquidazione Fattura alla Societa Arca di Noe per il ricovero, custodia e mantenimento di n. 2 cani randagi nel mese di Febbraio DETERMINA N 54 del Liquidazione Fatture alla Ditta Promo. Com. SRL per la fornitura di dispositivi per il personale della Polizia Municipale da utilizzare in determinate occasioni ad alto rischio. DETERMINA N 55 del Impegno di spesa per prestazioni di servizio a mezzo di autoambulanze per il trasporto dei pazienti affetti da disturbi psichici presso strutture ospedaliere specializzate. DETERMINA N 56 del Liquidazione Fatture alla Ditta Open Software per il servizio Fast-mail fornito nel mese di Febbraio DETERMINA N 57 del Liquidazione Fattura alla Ditta Narcisi Umberto per la fornitura della massa vestiario per il personale della Polizia Municipale. DETERMINA N 58 del Individuazione ore straordinario Eventi Imprevedibili. Anno 2016 DETERMINA N 59 del Individuazione compensi relativi allo straordinario svolto per eccezionali esigenze di lavoro per manifestazioni, religiose, culturali e turistico-ricreative. Anno 2016 DETERMINA N 60 del Individuazione ore di straordinario. eventi imprevedibili. Anno 2016 DETERMINA N 61 del Rimborso somme alla Fratenità di Misericordia di San Giovanni La Punta per il trasporto a mezzo ambulanza di un paziente affetto da disturbi psichici presso l Ospedale di Caltanissetta. DETERMINA N 62 del Impegno di spesa per la riparazione di n. 2 autovetture in dotazione al Corpo di Polizia Municipale. DETERMINA N 63 del Impegno somme per il servizio fornito dalla MCTC per l anno DETERMINA N 64 del Impegno somme per il servizio TP-VISURE per l anno 2017 fornito dall ACI. DETERMINA N 65 del Liquidazione fattura all ACI pagamento canone anno 2017 e servizio TP-VISURE. DETERMINA N 66 del Rimborso spese al C.E.V. per il servizio antirandagismo effettuato nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo DETERMINA N 67 del Ulteriore impegno di spesa per il servizio fast-mail fornito dalla Ditta Open Software. DETERMINA N 68 del Ulteriore impegno di spesa per il noleggio del ponte radio e delle ricetrasmittenti per l espletamento dei servizi di Polizia Municipale per l anno 2017.

5 DETERMINA N 69 del Art. 208 C.D.S. Ripartizione e liquidazione quote individuali relative al progetto. Obiettivo per l Anno 2016 denominato Caschi, Cinture e Telefonini. DETERMINA N 70 del Impegno di spesa per la fornitura di buoni acquisto carburante tramite la Consip S.P.A., per i veicoli in dotazione al Corpo della Polizia Municipale DETERMINA N 71 del Liquidazione fatture alla Ditta Open Software: servizio di assistenza Polcity Online anno 2017; servizio Fast-Mail fornito nel mese di Marzo DETERMINA N 72 del Fornitura prontuari violazioni al Cds comprensiva di aggiornamenti, commenti e novità Anno DETERMINA N 73 del Impegno di spesa per il servizio di rimozione e custodia di veicoli rimossi a seguito accertamenti di violazioni alle norme del C.d.S. e dati in custodia a ditte autorizzate dalla Prefettura di Catania. DETERMINA N 74 del Ulteriore impegno di spesa per il noleggio del ponte radio e delle ricetrasmittenti per l espletamento dei servizi di polizia municipale per l anno DETERMINA N 75 del Impegno di spesa. Piano di miglioramento dei servizi del corpo di polizia municipale per l anno DETERMINA N 76 del Liquidazione fattura alla societa Arca di Noe per il ricovero, custodia e mantenimento di n. 6 cani randagi nel mese di aprile DETERMINA N 77 del Piano delle performance e degli obiettivi anno Assegnazione degli obiettivi al personale dipendente del 6 Servizio. DETERMINA N 78 del Liquidazione fattura alla Societa Arca di Noe per il ricovero, custodia e mantenimento di n. 2 cani randagi nel mese di Marzo DETERMINA N 79 del Ulteriore impegno di spesa per il servizio Fast-Mail fornito dalla Ditta Open Software per l anno DETERMINA N 80 del Impegno somme per il rimborso di sanzioni amministrative pecuniarie pagate e non dovute e per il pagamento di eventuali spese processuali. DETERMINA N 81 del Liquidazione fattura alla Ditta CRT Elettronica per il noleggio di n. 26 apparati ricetrasmittenti e n. 1 ponte radio per l espletamento dei servizi di P.M. 1 Trimestre DETERMINA N 82 del Impegno di spesa per la riparazione del sistema informatico in dotazione del Comando di Polizia Locale. DETERMINA N 83 del Disimpegno e impegno somme per il servizio Fast-Mail fornito dalla Ditta Open Software. DETERMINA N 84 del Liquidazione fattura alla Ditta Eurosoccorso per il prelievo, demolizione e cancellazione al Pra dell autovettura Fiat Panda targata DH586CA del Corpo di P.M. DETERMINA N 85 del Rimborso somme all Associazione Onlus Croce Sanitaria Siciliana per il trasporto a mezzo ambulanza di un paziente affetto da disturbi psichici presso l Ospedale di Messina. DETERMINA N 86 del Liquidazione art. 13 L.R. 17/90 Anno DETERMINA N 87 del Liquidazione Fatture alla Ditta Open Software: Servizio Fast-Mail fornito nel mese di Aprile 2017.

6 DETERMINA N 88 del Liquidazione Fattura alla TotalErg S.P.A. per la fornitura di n. 100 buoni carburante per i mezzi in dotazione al Corpo di P.M. DETERMINA N 89 del Liquidazione Fattura alla Ditta Galati Antonino per il servizio di riparazione del sistema informatico in dotazione alla Polizia Municipale. DETERMINA N 90 del Ulteriore impegno di spesa per il servizio Fast-Mail fornito dalla Ditta Open Software per l anno DETERMINA N 91 del Liquidazione Fattura alla Ditta Prom.Com.Srl per il completamento della fornitura di dispositivi per il personale della Polizia Municipale da utilizzare in determinate occasioni ad alto rischio. DETERMINA N 92 del Liquidazione avviso di pagamento per servizi resi dalla MCTC Accesso alla Banca Dati. Quarto trimestre DETERMINA N 93 del Liquidazione Fattura alla Societa Arca di Noe per il ricovero, custodia e mantenimento di n. 6 cani randagi nel mese di Maggio DETERMINA N 94 del Liquidazione Fattura alla FCA Fleet & Tenders S.R.L., per la fornitura di un autovettura Fiat Punto 5P Street CV per la Polizia Locale. DETERMINA N 95 del Liquidazione fattura alla Ditta Copy Center per il noleggio di n. 2 fotocopiatrici per gli uffici del Comando di P.M. 2 trimestre 2017 DETERMINA N 96 del Liquidazione fattura alla Ditta Auto In di Salvatore Gambino per lavori effettuati su autovetture del Corpo di P.M.. DETERMINA N 97 del Liquidazione fatture alla Ditta Oen Software: Servizio Fast-mail fornito nel mese di Maggio DETERMINA N 98 del Rimborso per errato pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di. 72,30 di cui al V.A. n /P/17 Reg. n. 492/17 in favore del Sig. Bottino Salvatore. DETERMINA N 99 del Impegno di spesa per la fornitura di materiale di cancelleria. DETERMINA N 100 del Liquidazione fattura alla Ditta Eurosoccorso per il prelievo, demolizione e cancellazione al PRA di n. 2 Moto Guzzi del Corpo di P.M. DETERMINA N 101 del Ulteriore impegno di spesa per il noleggio del ponte radio e delle ricetrasmittenti per l espletamento dei servizi di Polizia Municipale per l anno DETERMINA N 102 del Individuazione quote individuali relative agli obiettivi speciali e al fondo di produttivita per l anno DETERMINA N 103 del Liquidazione fattura alla Societa Arca di Noe per il ricovero, custodia e mantenimento di n. 6 cani randagi nel mese di Giugno DETERMINA N 104 del Rimborso spese al C.E.V. per il servizio antirandagismo effettuato nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno DETERMINA N 105 del Liquidazione fattura n del a Egaf Edizioni S.r.l.: fornitura prontuari delle violazioni al Cds comprensiva di aggiornamenti, commenti e novita. Anno 2017.

7 DETERMINA N 106 del Rimborso somme a croce medica italiana onlus. Trasporto a mezzo ambulanza di paziente affetto da disturbi psichici presso il presidio ospedaliero di Siracusa. DETERMINA N 107 del Rimborso somme alla Croce Medica Italiana per il trasporto a mezzo ambulanza di un paziente affetto da disturbi psichici presso l Ospedale di Taormina. DETERMINA N 108 del Ulteriore impegno di spesa per il noleggio del ponte radio e delle ricetrasmittenti per l espletamento d ei servizi di Polizia Municipale per l anno DETERMINA N 109 del Ulteriore impegno di spesa per il servizio Fast-mail fornito dalla Ditta Open Software per l anno DETERMINA N 110 del Liquidazione Fattura n del per servizi resi dall ACI Accesso alla banca dati: Maggio Giugno DETERMINA N 111 del Liquidazione fattura n. 595 del alla Ditta CRT Elettronic per il noleggio di n. 26 apparati ricetrasmittenti e n. 1 ponte radio per l spletamento dei servizi di P.M. 2 trimestre DETERMINA N 112 del Impegno di spesa per l acquisto di n. 1 P.C. portatile per i servizi ispettivi della Polizia Municipale. DETERMINA N 113 del Liquidazione Fatture n del alla Ditta Open Software: servizio Fastmail fornito nel mese di mese di Giugno DETERMINA N 114 del Liquidazione Fattura alla Ditta Aba Forniture Service di Gaiba Fabio per la fornitura di materiale di cancelleria. DETERMINA N 115 del Ulteriore impegno di spesa per il servizio Fast-mail fornito dalla Ditta Open Software per l anno DETERMINA N 116 del Impegno di spesa Rimborso somme al personale di Polizia Locale per spese sostenute in seguito alla pulizia dell uniforme di servizio in dotazione. Anno 2017 DETERMINA N 117 del Liquidazione Fattura alla Societa Arca di Noe per il ricovero, custodia e mantenimento di n. 6 cani randagi nel mese di Luglio DETERMINA N 118 del DETERMINA N 119 del Liquidazione Fatture alla Ditta Open Software: Servizio Fast-mail fornito nel mese di Luglio 2017.