CONTABILITA GENERALE E CESPITI

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1 CONTABILITA GENERALE E CESPITI GESTIONE CONTABILE Note sulla versione Imprese semplificate Contabilità per cassa La modalità di determinazione del reddito per le imprese semplificate è ora definita dal nuovo campo Regime di determinazione del reddito (dal 2017) presente nelle Impostazioni del singolo periodo contabile. Precedentemente l informazione era definita nelle Impostazioni soggetto : la barratura della casella Contabilità per cassa imprese indicava che il reddito del soggetto contabile andava gestito secondo il principio di cassa a partire dal La modifica è stata introdotta per supportare la possibilità di esercitare, in qualunque periodo contabile, l opzione per la presunzione della data di incasso/pagamento coincidente con la data di registrazione, ai sensi del comma 5 dell art. 18 del DPR 600/1973. Per l esercizio contabile 2017 il nuovo campo Regime di determinazione del reddito (dal 2017) è stato automaticamente valorizzato dalla procedura; più precisamente viene riportato il valore Regime naturale con annotazione incassi/pagamenti (per cassa) se nelle Impostazioni soggetto era stata barrata la casella Contabilità per cassa imprese, altrimenti viene riportato Regime opzionale senza annotazione incassi/pagamenti (per competenza). Si ricorda che se viene scelta l opzione Regime opzionale senza annotazione incassi/pagamenti (per competenza), non sarà necessario registrare alcun incasso / pagamento e l unica situazione contabile disponibile sarà quella per competenza (la data di competenza bilancio indicata sui movimenti IVA determina l inclusione del documento stesso nella situazione contabile). Se invece viene scelta l opzione Regime naturale con annotazione incassi/pagamenti (per cassa), sarà necessario registrare gli incassi / pagamenti e sarà quindi disponibile anche la situazione contabile per cassa (la data documento indicata sui movimenti di incasso / pagamento determina l inclusione del documento stesso, parzialmente o totalmente, nella situazione contabile). Si evidenzia che nelle Impostazioni soggetto sono presenti delle opzioni che permettono di registrare l incasso/pagamento immediatamente dopo la rilevazione del documento, eventualmente anche in modo silente, cioè senza visualizzare il relativo movimento. Corrispettivi mensili Incolla da appunti Al fine di rendere più veloce l inserimento dei corrispettivi mensili, è ora disponibile nella relativa maschera la funzione Incolla da appunti, con la quale è possibile riportare gli importi precedentemente copiati, ad es. da un foglio Excel, nelle varie celle di una o più colonne della sezione degli incassi giornalieri. La funzione può essere utilizzata solo dopo aver compilato i campi relativi agli elementi necessari all inserimento dei movimenti, come la causale, il registro IVA, e quelli relativi ai conti contabili e ai codici IVA. Il riporto dei dati nella maschera dei corrispettivi mensili viene sempre effettuato inserendo gli importi a partire dalla prima cella della prima colonna. 1

2 Gestione attività multiple con periodicità mensile e trimestrale Le istruzioni di compilazione della comunicazione Liquidazioni periodiche IVA richiedono, per i contribuenti che gestiscono più attività con periodicità diverse, che nell ultimo trimestre dell anno sia compilato un modulo separato con l indicazione Trimestre 5, nel quale vanno riportati i dati relativi alle sole attività trimestrali per opzione. Per questo motivo i soggetti che gestiscono più attività con periodicità diverse devono effettuare, a partire dal 2017, due liquidazioni riepilogative separate: una per le attività mensili e trimestrali artt e un altra per le sole attività trimestrali per opzione. La procedura di calcolo della liquidazione IVA propone in sequenza la prima e la seconda liquidazione riepilogativa, al termine del calcolo relativo alle singole attività. Indicazione Unità produttive La dicitura Annotazione separata studi di settore, ovunque presente, è stata sostituita con 'Annotazioni per unità produttiva ; il significato dei campi rinominati non è cambiato. Prima nota È stato rimosso il comportamento specifico adottato dalla procedura sui movimenti non IVA, quando la data di registrazione indicata dall'utente, o automaticamente proposta, cade in un periodo contabile diverso da quello corrente; in questo caso ora nel campo Data competenza bilancio non viene più proposta la data finale dell esercizio corrente, ma viene sempre proposta, in sede di inserimento del movimento, la data di registrazione. Elaborazione Dati fattura È stato aggiunto il riporto dell indicazione Scissione dei pagamenti (split payment) nel campo Esigibilità per le fatture di acquisto soggette a tale regime. Gestione importazioni di prima nota Al fine di agevolare la contabilizzazione delle fatture elettroniche emesse dai clienti dello studio e archiviate in Servizi telematici, è stata aggiunta l opzione Importa da Servizi Telematici, dove è possibile scegliere le forniture da contabilizzare. Si può ricercare in base al fornitore, alla data del documento ed all intestatario della fattura. Procedendo con l importazione delle fatture, la relativa fornitura viene marcata come Importata e non sarà più presa in esame dalla procedura. Per considerare anche le forniture già importate è infatti necessario selezionare l apposita casella Anche fatture elettroniche già importate. Scheda contabile Comando incasso o pagamento immediato Il comando che permette la creazione dell'incasso o del pagamento per il movimento IVA selezionato è ora disponibile anche quando la Scheda contabile non è aperta dal menù Contabilità, ma viene richiamata da altre funzioni, ad esempio da un movimento di prima nota o dall anteprima della Situazione contabile. 2

3 Tabelle Clienti e Fornitori Al fine di evidenziare l eventuale presenza di nominativi doppi, la ricerca anagrafica di clienti e fornitori espone ora i dati trovati in ordine alfabetico, anziché in ordine di codice. Importa da file di testo Movimenti contabili Nel tracciato di importazione è stata aggiunta la possibilità di valorizzare il campo Tipo op. Dati fattura, al fine di gestire correttamente il tipo documento da specificare nella comunicazione Dati fattura. Importa da file XML Operazioni Dati fattura Al fine di evitare l accidentale importazione di un file non appartenente al soggetto contabile, è stato introdotto un controllo che confronta la partita IVA del soggetto obbligato rilevata dal file di importazione con quella del soggetto titolare dell archivio contabile nel quale si sta effettuando l importazione. Pannello di controllo Per omogeneità con le altre applicazioni della Suite DATEV KOINOS, il Pannello contabile è stato rinominato Pannello di controllo, conservando inalterate le proprie funzionalità. Nella finestra di dettaglio 'Attività periodica IVA al' della scheda Indicatori di performance, la voce Versamento è stata corredata del relativo codice tributo; inoltre in caso di coesistenza con attività IVA trimestrali, relativamente all ultima liquidazione del periodo (dicembre/4 trimestre), il versamento viene valutato separatamente per singola scadenza ed esposto su righe distinte. Performance Alcune procedure sono state revisionate al fine di renderle più performanti in presenza di archivi con molte registrazioni contabili. Anomalie risolte Elaborazione Dati fattura In presenza di una fattura con esigibilità differita che conteneva una o più righe soggette a reverse charge, su tali righe nel campo Esigibilità veniva riportato il valore IVA ad esigibilità differita, anziché IVA ad esigibilità immediata. Operazioni Dati fattura Il comando Rimuovi gli estremi di generazione telematica è ora disponibile anche per le comunicazioni di tipo Rettifica È stata modificata la descrizione archiviata nel log delle operazioni sui dati quando vengono eseguite le funzioni 'Rimuovi gli estremi di generazione telematica' o Cancellazione 3

4 comunicazione per la quale è già stato generato il relativo telematico, in modo che l informazione sia maggiormente comprensibile all utente. Gestione importazione movimenti contabili È stata corretta l anomalia in base alla quale era attribuita la causale V20 Vendite sospensione IVA a fatture soggette a reverse charge emesse da un ente pubblico. Importa da file XML Operazioni Dati fattura La procedura di cancellazione delle operazioni già presenti non gestiva il caso di un archivio con il regime speciale 'Autotrasportatore' o Agenzia di viaggio, nel quale era necessario eliminare anche le fatture emesse con data compresa nel trimestre precedente il semestre da importare. Pannello elaborazioni Liquidazioni Iva Ai fini del calcolo dello stato di avanzamento delle Comunicazioni periodiche trimestrali, vengono ora valutate correttamente le forniture telematiche con esito Inviata, che corrisponde allo stato di elaborazione Fornitura telematica inviata ed in attesa di esito (icona arancione). Prima nota Maschera Scadenze Il comando OK per la conferma della maschera non era selezionabile con la tastiera. Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA Collegamenti con Dichiarazione È stata corretta l anomalia che causava un errore in presenza di un articolo IVA personalizzato, per il quale è definito un collegamento verso il campo VP Operazioni attive e barratura sulla casella Acquisti, anziché Vendite. Situazione contabile e Scheda contabile per cassa Doppia attività In presenza di incassi o pagamenti inseriti in movimenti riferiti ad un attività diversa da quella a cui era riferita la relativa fattura, la procedura non attribuiva il costo o il ricavo all attività corretta, facendo prevalere l attività specificata sul movimento finanziario, rispetto a quello economico. Stampe ufficiali - Liquidazione IVA - Invio a Gestione documenti È stato corretto il periodo iniziale riportato nella stampa inviata a Gestione documenti, perché in caso di coesistenza di attività mensili con trimestrale o trimestrale art. 73/74, per i mesi 2, 5, 8, 11 la procedura impostava erroneamente l'inizio del trimestre in cui cade il periodo di stampa anziché l'inizio del mese in stampa. Tabella classificazione Piano dei conti È stata corretta la procedura di modifica della classificazione, perché se veniva rimosso il conto unico negativo indicato, la procedura rimuoveva erroneamente anche la classificazione positiva. 4

5 GESTIONE CESPITI Importa da file di testo - Cespiti Nel tracciato di importazione dei beni ammortizzabili sono ora disponibili i campi relativi al maggior e all iper ammortamento. Anomalie risolte Soggetto Mandante Nell Anagrafica cespiti e nei Movimenti non era possibile inserire un nominativo cliente o fornitore di tipo Mandante. 5

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