PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VARALLO POMBIA (NOVARA) Via Circonvallazione, 46 Tel 0321/ Fax 0321/ C.F pec: PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 La presente relazione al Programma Annuale per l esercizio finanziario 2017 è stata elaborata in ottemperanza alle disposizioni vigenti, in particolare al Decreto Ministeriale n.44 del 01 febbraio 2001, all art. 7 del Decreto Ministeriale n. 21 del 01/03/2007, Legge 191/2009, nota MIUR prot del 29 settembre 2016 e nota Miur prot del 02/11/2016. Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, il Dirigente Scolastico ha lavorato basandosi: - sulle indicazioni normative sopra riportate; - sul Piano Triennale dell Offerta Formativa approvato dal Consiglio d Istituto con delibera n. 28 del 15/11/2016; - sui dati contabili risultanti dalla situazione amministrativa presunta al 31/12/2016 forniti dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. ANALISI DELLA SITUAZIONE L Istituto Comprensivo accoglie alunni dai 3 ai 14 anni, è costituito da 9 plessi dislocati nei Comuni di Varallo Pombia, Pombia, Divignano e Borgo Ticino: 3 scuole dell infanzia per un totale di 12 sezioni e 221 alunni, 4 scuole primarie per un totale di 34 classi e 648 alunni e due scuole secondarie di primo grado per un totale di 381 alunni suddivisi in 19 classi (* dati ricavati alla data di stesura della presente relazione). A seguito della Deliberazione della Giunta Regionale del 29 dicembre 2015 n relativa al dimensionamento scolastico, a partire dal 01 settembre 2016 sono stati, infatti, accorpati i plessi di scuola primaria e secondaria di primo grado di Borgo Ticino. Il contesto sociale di riferimento nei quattro Comuni risulta essere molto eterogeneo. Di conseguenza, oggi, si fa fronte all esigenza di integrare diversi modelli e abitudini di vita, di consentire il completo inserimento di ogni individuo nel tessuto sociale, di evitare situazioni di emarginazione, a volte riscontrabili in un area a rapido sviluppo commerciale e terziario come quella in cui sono ubicati i quattro Comuni che sta fortemente risentendo della crisi economica. 1

2 RISORSE UMANE PERSONALE DOCENTE Il personale docente in servizio presso l Istituto opera, in coerenza con quanto esplicitato nel Piano Triennale dell Offerta Formativa, attraverso la progettazione condivisa delle attività. Gli alunni diversamente abili sono seguiti da docenti di sostegno e, in caso di disabilità psicofisica, anche da educatori comunali. SCUOLA DELL INFANZIA DOCENTI SU POSTO COMUNE 25 DOCENTI DI SOSTEGNO 3 DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA 3 SCUOLA PRIMARIA DOCENTI SU POSTO COMUNE 42 DOCENTI DI SOSTEGNO 9 DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA 5 DOCENTI SPECIALISTI DI LINGUA INGLESE 2 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DOCENTI TITOLARI SULLE SINGOLE DISCIPLINE 37 DOCENTI DI SOSTEGNO 9 DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA 2 # I dati si riferiscono al numero di docenti in servizio alla data di stesura della presente relazione anche se non titolari di cattedra intera. In applicazione alla Legge 107/2015 sono stati assegnati anche i seguenti posti destinati al potenziamento dell offerta formativa: - cinque docenti titolari di posto comune sulla scuola primaria; - un docente titolare di sostegno alla scuola primaria; - un docente di educazione musicale (con titolarità sulla disciplina pari a 6 ore settimanali). 2

3 PERSONALE ATA Nel corrente anno scolastico 2016/17 oltre al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi reggente sono in servizio presso l Istituto 7 assistenti amministrativi e 21 collaboratori scolastici. PERSONALE ATA DSGA 1 (due giorni alla settimana) ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 7 COLLABORATORI SCOLASTICI 21 # I dati si riferiscono alle unità di personale in servizio alla data di stesura della presente relazione anche se non titolari di posto intero. FINALITÁ, OBIETTIVI E STRATEGIE Le scuole dell Istituto adottano progetti, attività ed iniziative comuni insieme a progetti legati ad ogni singola realtà, usufruendo dei fondi assegnati dal MIUR, di fondi regionali e di contributi di enti locali, associazioni e privati. DEFINIZIONE DELLE ENTRATE Vengono iscritte a bilancio le entrate relative a contributi stimati su base certa; non si esclude, tuttavia, che durante l esercizio si possano accertare variazioni sulle entrate già previste. Vengono, di seguito, illustrate le più significative fonti di finanziamento, disaggregate per provenienza e vincolo di destinazione. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (aggregato 01) - avanzo di amministrazione non vincolato ,78 - avanzo di amministrazione vincolato 6.920,40 FINANZIAMENTI DELLO STATO (aggregato 02) - funzionamento amministrativo ,67 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI (aggregato 04) - altre istituzioni 0,00 CONTRIBUTI DA PRIVATI (aggregato 05) - famiglie non vincolati 0,00 - famiglie vincolati ,00 - altri non vincolati 0,00 3

4 - altri vincolati 1.000,00 calcolati sulla base delle attività già programmate e stimate (visite d istruzione, assicurazione, contributi vari). ALTRE ENTRATE (aggregato 07) - interessi 0,00 TOTALE ENTRATE ,85 SPESE Tenendo conto delle finalità, degli obiettivi e delle aree tematiche individuate nel Piano Triennale dell Offerta Formativa, per l anno scolastico 2016/17, le attività e i progetti previsti nel programma annuale sono i seguenti: A01 Attività - Funzionamento amministrativo generale A02 Attività - Funzionamento didattico generale A03 Attività Spese di personale A04 Attività Spese d investimento P171 Dematerializzazione procedure pubblica amministrazione P172 Formazione e aggiornamento P173 Sicurezza luoghi di lavoro P174 Viaggi visite d istruzione, iniziative e manifestazioni per alunni P175 Arricchimento dell Offerta Formativa P176 Scuolinsieme Attività A01 Funzionamento amministrativo generale TOTALE RISORSE DISPONIBILI ,00 Questa attività è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo generale dell Istituzione Scolastica. Afferiscono quindi ad essa tutte quelle attività (e le relative spese) che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro, ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di ogni altra programma. Vengono quindi imputate in questo ambito le spese relative a: 4

5 cancelleria e materiale per l archiviazione; materiale informatico; acquisto di prodotti per l igiene e la pulizia; spese telefoniche, postali e bancarie; spese assicurative per gli alunni e il personale. Attività A02 Funzionamento didattico generale TOTALE RISORSE DISPONIBILI ,29 L attività è finalizzata a garantire il funzionamento ordinario delle scuole dell Istituto. Afferiscono quindi a questo ambito tutte quelle attività (e le relative spese) che risultano del tutto indispensabili per garantire il regolare funzionamento delle singole scuole. Vengono quindi imputate a questo programma le spese relative a: acquisti di materiale di consumo e tecnico specialistico per le classi/sezioni; manutenzione dei sussidi e delle attrezzature in dotazione alla sede e ai singoli plessi; materiale informatico; rinnovo ordinario dei sussidi e noleggio delle attrezzature per la fotoriproduzione. Attività A03 Gestione generale del personale TOTALE RISORSE DISPONIBILI 0,00 Attività A04 Spese d investimento TOTALE RISORSE DISPONIBILI 0,00 PROGETTI Il piano dell offerta formativa si sviluppa attraverso progetti che prevedono attività aggiuntive del personale docente, attività di coordinamento e interventi di esperti esterni per la formazione e il supporto alla didattica. Essendo ormai avvenuto il passaggio del pagamento di tutte le competenze accessorie al cedolino unico si è operata la scelta di aggregare le spese per tipologia di destinazione e/o di finanziamento in particolare a causa di una gestione virtuale dei compensi al personale. I progetti che compaiono nel programma annuale sono, nel dettaglio, i seguenti: 5

6 P171 Dematerializzazione procedure pubblica amministrazione TOTALE RISORSE DISPONIBILI 7.000,00 La disponibilità indicata in questo progetto è finalizzata a favorire la piena attuazione del processo di dematerializzazione della pubblica amministrazione. Sono state introdotte, infatti, alcune nuove procedure sia amministrative che didattiche che hanno reso necessario l acquisto di software specifico e dei relativi aggiornamenti. L estensione a tutti i plessi di tali procedure richiederà, nell anno finanziario 2017, il potenziamento delle connessioni wi-fi presenti in alcuni plessi e l implementazione dell hardware dell ufficio a seguito dell incremento del personale in servizio. P172 Formazione e aggiornamento TOTALE RISORSE DISPONIBILI 1.800,00 Sulla base delle esigenze del personale si procederà all organizzazione di attività di formazione volte a conseguire un significativo innalzamento del livello qualitativo del servizio. In particolare, la legge 107/2015 prevede l obbligatorietà delle attività di aggiornamento, favorite anche dall assegnazione di un bonus individuale pari ad 500,00. Il presente accantonamento è volto a favorire la partecipazione alle attività anche da parte del personale con contratto a tempo determinato. Si prevede un ulteriore assegnazione attraverso la sottoscrizione, già avvenuta, di appositi accordi di rete. Le eventuali risorse provenienti dalla Scuola Polo saranno gestite all interno di questo progetto. P173 Sicurezza luoghi di lavoro TOTALE RISORSE DISPONIBILI 6.723,44 Le spese che afferiscono a questo progetto riguardano il compenso dovuto al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del decreto legislativo 81/2008 e la sorveglianza sanitaria. Sono da ricomprendere nel presente progetto le spese relative alla formazione obbligatoria sulla sicurezza ai sensi del decreto legislativo stesso. 6

7 P174 Viaggi visite d istruzione, iniziative e manifestazioni per alunni TOTALE RISORSE DISPONIBILI ,29 Nell ambito della programmazione i docenti organizzano visite d istruzione ed iniziative che, sottoposte a delibera del Consiglio di Istituto, vanno a costituire il piano gite complessivo. Le spese relative graveranno su questo progetto. Confluiscono, inoltre, in questo progetto i contributi volontari dei genitori destinati al miglioramento dell offerta formativa. P175 Arricchimento dell offerta formativa TOTALE RISORSE DISPONIBILI 7.992,94 In questo progetto confluiscono le spese relative ad attività che fanno capo alle progettualità approvate che richiedono acquisti e/o interventi di esperti esterni. La cifra prevista sarà utilizzata prioritariamente per tutte le iniziative rivolte a sostenere il benessere degli alunni, con particolare riguardo ai bisogni relativi alle varie età di riferimento e all individuazione precoce delle situazioni di difficoltà. P176 Scuolinsieme TOTALE RISORSE DISPONIBILI 7.221,08 L Istituto Comprensivo partecipa, a partire dall anno scolastico 2014/15, al progetto SCUOLINSIEME proposto e finanziato dalla Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo. Il progetto è finalizzato al potenziamento delle attività didattiche per il raggiungimento del successo formativo. La cifra a disposizione è destinata alla retribuzione del personale coinvolto nel progetto e all incremento delle dotazioni multimediali. Nel corrente anno scolastico si prevede la conclusione del progetto stesso. Fondo di riserva 324,67 TOTALE SPESE ,71 7

8 Z RESIDUA DISPONIBILITÁ DA PROGRAMMARE ,14 Non si procede alla programmazione della cifra sopra indicata a titolo cautelativo, in vista del pagamento dei residui passivi dovuti agli Enti Locali di riferimento. MONITORAGGIO E VERIFICA Tutti i progetti attivati, frutto delle decisioni del Collegio dei Docenti e dell approvazione del Consiglio di Istituto, saranno monitorati per verificarne la ricaduta su alunni e famiglie. Al termine dell anno scolastico, l attuazione del PTOF sarà oggetto di valutazione da parte degli Organi Collegiali. Varallo Pombia, 27 gennaio 2017 Il Dirigente Scolastico dott.ssa Chiara Brusati 8