Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Transcript

1 iniziali defintive Missione FPV: / Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 1,03 1,06 1,41 0,12 02 Segreteria generale 1,16 1,30 1,70 0,09 0,19 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2,23 5,33 2,30 2,90 0,82 0,63 0,83 0,83 1,11 0,04 8,11 8,32 9,05 28,69 6,30 06 Ufficio tecnico 3,23 16,72 3,07 3,91 2,56 0,75 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 08 Statistica e sistemi informativi 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 2,63 2,52 2,67 0,22 2,11 1,37 7,92 1,32 1,67 1,21 0,36 10 Risorse umane 0,29 0,31 0,41 0,21 0,04 11 Altri servizi generali 2,75 63,99 2,69 46,17 3,37 10,53 0,82 GIOVE Siscom Pagina 1 di 10

2 iniziali defintive Missione FPV: / Totale Missione 02 Giustizia Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 23,63 93,96 23,72 46,17 28,20 44,33 11,36 01 Uffici giudiziari Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza 02 Casa circondariale e altri servizi Totale Missione 02 Giustizia 01 Polizia locale e amministrativa 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 3,06 5,33 2,98 3,83 0,82 0,64 Missione 04 Istruzione e diritto allo studio Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza 3,06 5,33 2,98 3,83 0,82 0,64 01 Istruzione prescolastica 0,71 0,63 0,71 0,41 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 1,75 2,90 3,89 19,49 0,18 04 Istruzione universitaria 05 Istruzione tecnica superiore 06 Servizi ausiliari all istruzione 4,57 4,33 5,76 0,10 0,38 GIOVE Siscom Pagina 2 di 10

3 iniziali defintive Missione FPV: / Totale 07 Diritto allo studio 0,40 0,38 0,18 0,94 Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 02 Attivitą culturali e interventi diversi nel settore culturale Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivitą culturali 7,43 8,24 10,54 19,59 1,91 2,95 3,36 51,36 1,94 29,10 7,30 1,30 1,26 1,60 0,59 0,31 4,25 4,62 51,36 3,54 29,69 7,61 01 Sport e tempo libero 0,72 0,71 0,70 2,47 0,89 3,17 0,17 02 Giovani Missione 07 Turismo Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Totale Missione 07 Turismo 0,72 0,71 0,70 2,47 0,89 3,17 0,17 0,14 0,13 0,17 0,04 0,14 0,13 0,17 0,04 GIOVE Siscom Pagina 3 di 10

4 Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 Urbanistica e assetto del territorio 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa iniziali defintive Missione FPV: / Totale 0,07 0,13 0,16 1,10 0,06 0,41 1,04 0,84 1,60 0,48 1,17 1,00 1,10 1,66 01 Difesa del suolo 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0,39 0,25 0,32 1,11 0,07 03 Rifiuti 11,51 10,71 14,47 0,27 04 Servizio idrico integrato 0,34 0,32 0,44 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni GIOVE Siscom Pagina 4 di 10

5 iniziali defintive Missione FPV: / Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 08 Qualitą dell'aria e riduzione dell'inquinamento Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 12,24 11,28 15,23 1,11 0,34 01 Trasporto ferroviario 02 Trasporto pubblico locale Missione 11 Soccorso civile 03 Trasporto per vie d'acqua 04 Altre modalitą di trasporto 05 Viabilitą e infrastrutture stradali Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilitą 01 Sistema di protezione civile 02 Interventi a seguito di calamitą naturali Totale Missione 11 Soccorso civile 4,92 4,70 6,08 0,88 4,92 4,70 6,08 0,88 0,13 0,15 0,18 0,19 0,04 0,13 0,15 0,18 0,19 0,04 GIOVE Siscom Pagina 5 di 10

6 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 02 Interventi per la disabilitą iniziali defintive Missione FPV: / Totale 1,53 1,42 1,86 0,20 03 Interventi per gli anziani 0,54 0,52 0,71 Missione 13 Tutela della salute 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 06 Interventi per il diritto alla casa 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 09 Servizio necroscopico e cimiteriale Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 0,19 0,18 0,15 0,25 2,67 2,59 3,51 0,05 0,63 0,66 0,73 0,47 5,56 5,37 6,96 0,97 GIOVE Siscom Pagina 6 di 10

7 iniziali defintive Missione FPV: / Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 07 Ulteriori spese in materia sanitaria Totale Missione 13 Tutela della salute 01 Industria, PMI e Artigianato 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,11 0,11 0,15 0,01 0,11 0,11 0,15 0,01 0,05 0,05 0,07 GIOVE Siscom Pagina 7 di 10

8 iniziali defintive Missione FPV: / Totale 03 Ricerca e innovazione Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 04 Reti e altri servizi di pubblica utilitą Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitivitą 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 02 Formazione professionale 03 Sostegno all'occupazione 1,02 0,99 1,31 0,09 1,07 1,04 1,38 0,09 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca GIOVE Siscom Pagina 8 di 10

9 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Missione 19 Relazioni internazionali Missione 20 Fondi e accantonamenti iniziali defintive Missione FPV: / Totale 01 Fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Totale Missione 19 Relazioni internazionali 01 Fondo di riserva 0,18 0,17 0,64 02 Fondo crediti di dubbia esigibilitą 2,03 3,11 11,73 03 Altri fondi 0,19 0,13 0,51 Missione 50 Debito pubblico Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 2,40 3,41 12,88 GIOVE Siscom Pagina 9 di 10

10 iniziali defintive Missione FPV: / Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie Missione 99 Servizi per conto terzi 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Totale Missione 50 Debito pubblico 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 4,40 4,22 5,74 4,40 4,22 5,74 16,69 15,94 3,12 51,31 16,69 15,94 3,12 51,31 12,77 12,22 12,99 10,09 12,77 12,22 12,99 10,09 GIOVE Siscom Pagina 10 di 10