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1 Tabella A: Ripartizione del fondo d istituto Anno scolastico Ipotesi elaborata dall'ufficio di segreteria ELABORAZIONE DOPO INTESA DEL 30/01/2013 tabella A RIPARTIZIONE DEL FONDO LORDO DIPENDENTE % INPDAP 24,20% IRAP (8,50%) TOTALE LORDO STATO Docenti + ATA (*) ,40 100,0% , , ,83 Economie derivanti da somme non spese 3.000,00 726,00 255, ,00 Totale FIS , , , ,83 Collaboratori del DS (Ricci 255h, Bertella 85h) 5.950, ,90 505, ,65 DSGA (indennità direzione) 4.170, ,14 354, ,59 Totale fondo rimanente , , , ,00 ATA (intensificazione e ore aggiuntive) 5.973,21 15,0% 1.445,52 507, ,45 Economie derivanti da somme non spese 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE ATA (intensificiazione e ore aggiuntive) 5.973,21 + economie 1.445,52 507, ,45 Fondo ass. amm ,02 41,0% 592,66 208, ,84 Fondo coll. scol ,19 59,0% 852,85 299, ,61 accantonamento per servizio mensa chiappa 500,00 121,00 42,50 663,50 Budget scuole per collaboratori scolastici 3.024,19 731,85 257, ,11 Fondo DOCENTI ,19 85,0% 8.191, , ,55 Economie derivanti da somme non spese 0,00 TOTALE DOCENTI + economie ,19 100,0% 8.191, , ,55 Responsabili di plesso 4.264,87 12,6% 1.032,10 362, ,49 Commissioni 2.877,10 8,5% 696,26 244, ,91 Montagnoli (organizzazione Piaget) 880,05 2,6% 212,97 74, ,83 coordinatori di classe 2.674,01 7,9% 647,11 227, ,41 Fondo riserva 4.535,66 13,4% 1.097,63 385, ,82 FLESSIBILITA' DOCENTI 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 Budget scuole per ,50 55,0% 4.505, , ,10 Verifica fondo ,19 100,0% 8191, , ,54813 Funzioni strumentali docenti 8.105, ,64 689, ,58 Incarichi specifici ATA 2.841,70 687,69 241, ,94 ore eccedenti sost.collega assente 2.839,95 687,27 241, ,61 ore eccedenti pratica sportiva 2.593,04 627,52 220, ,96 Pag. 1 di 6

2 Fondo stanziato per i dei rientri 1 Supporto organizzativo agli insegnanti fotocopie, ecc. 2 accoglienza alunni in anticipo rispetto all'orario delle lezioni e assistenza dopo l'orario scolastico 3. Collaborazione nei servizi destinati a sostenere e facilitare la fre-quenza scolastica 4. Partecipazione a e supporto alle attività didattiche (in orario di lavoro con attività aggiuntive) 5.Accompagnamento in piscina e in palestra 6 consegna e ritiro posta a mano e collaborazione segreteria 7 piccola manutenzione Totale ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 TABELLA B-BUDGET DELLE SCUOLE PER I COLLABOTORI SCOLASTICI Fondo stanziato per i COLLABORATORI SCOLASTICI Alunni Coll. Scolastici Complessità Intensificazione 3.024,19 40% 40% 20% 100% Totale numerico ,68 15, ,68 30,0 604, ,19 Sc. infanzia Strà ,89 1,0 80,65 5,0 100,81 286,34 60,00 126,34 100,00 0,00 0,00 286,34 Sc. infanzia Via Puccuni ,09 1,0 80,65 5,0 100,81 283,54 60,00 123,54 100,00 0,00 283,54 Primaria Foce ,47 1,0 80,65 5,0 100,81 298,92 60,00 50,00 60,00 78,92 50,00 298,92 Primaria Chiappa ,66 4,0 322,58 5,0 100,81 552,05 100,00 50,00 60,00 100,00 80,00 162,05 552,05 Primaria Fossitermi ,08 2,0 161,29 5,0 100,81 557,17 175,00 90,00 60,00 100,00 132,17 557,17 Medie Piaget ,50 6,0 483,87 5,0 100, ,17 200,00 196,17 200,00 300,00 150,00 0, ,17 Tot ,68 15, ,68 30,0 604, ,19 655,00 386,17 629,88 778,92 412,17 162, ,19 Pag. 2 di 6

3 TABELLA C- RETRIBUZIONE DELLE ASSISTENTI AMINISTRATIVE tabella C ASSISTENTI AMMINISTRATIVI N Retribuzione unità forfettaria individuale Impegno previsto Spesa totale Area del personale: sostituzione colleghi assenti 3 300,00 Giornaliero 900,00 Rinnovo graduatorie 3^ fascia docenti/ata 3 210,00 Giornaliero 630,00 Aggiornamento software di sistema 3 100,00 Giornaliero 300,00 Adempimenti sicurezza 1 220,00 Giornaliero 220,00 Area alunni: organizzazione visite guidate e viaggi istruzione 1 300,00 Periodico 300,00 Gestione moduli iscrizioni e supporto alle famiglie 1 100,00 Periodico 100,00 totale 2.450,00 Pag. 3 di 6

4 Fondo stanziato per i Indice (1) Budget per Fondo di riserva Totale Budget richiesto per Crediti o eccedenze di budget ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 TABELLA D-BUDGET DELLE SCUOLE PER IL PRESONALE DOCENTE Fondo stanziato per i Alunni Docenti Complessità Totale tabella D Richieste ,50 34% 34% 32% Totale numerico ,61 106, ,61 336, , , , ,16 Sc. infanzia Strà ,81 7,2 428,32 20,00 354, ,73 250, , ,73 Sc. infanzia Via Puccini ,18 7,2 428,32 18,00 319, ,63 250, , ,63 Primaria Foce ,67 11,5 684,12 30,00 531, ,69 250, , ,69 Primaria Chiappa ,21 7,5 446,17 34,00 602, ,19 800, , ,19 Primaria Fossitermi ,99 25, ,22 64, , ,93 400, , ,93 Medie Piaget ,77 48, ,46 170, , , , , ,33 Tot ,61 106, ,61 336, , , , ,50 0, ,50 Pag. 4 di 6

5 TABELLA E-FUNZIONI STRUMENTALI COGNOME ROMANI - BIFFI PONZANELLI CASTELLANI DEZZANI MONTAGNOLI D'IMPORZANO AMICI O'NEILL NOME EMILIA - TIZIANA PATRIZIA CATIA ANTONELLA MAURIZIO ROSSELLA SILVIA CLAIRE ORDINE SCOLASTI CO TORRICELLI CARLO P 11 Curricolo verticale ARRIGHI SILVIA P 12 Orientamento NARDELLI - TESTONI ALESSANDRA- LAURA Funzione strumentale tabella E Retribuizione P01 Disabilità P02 DSA 850 P03 Coordinamento laboratori 550 P04 Educazione alla salute e progetto famiglie 900 Altre risorse P05 progetto laboratori (hardware e software) ore pagare P/02 P06. Pubblicazioni sul web 70 ore pagare P/02 P07/9 Area progettuale: coordinamento dei di ampliamento e recupero 950 P10 Progetti multidisciplinari in continuità tra diversi ordini scolastici 800 P 13 Biblioteca SBN DI NINO GIOVANNA P 14 Comenius TOTALE 8.100, pagare com P/06 Stanziamento 8.105,94 Pag. 5 di 6

6 TABELLA G-INCARCHI SPECIFICI ATA INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA: 2012/13 tabella G ASSISTENTI AMMINISTRATIVI Retribuzione incarichi forf. ind. Impegno previsto Spesa totale Organizzazione e vigilanza servizi generali e amministrativi, 3 560,00 Periodico 1.680,00 sostituzione DSGA, attività di tutoraggio con il personale Totale 1.680,00 COLLABORATORI SCOLASTICI Assistenza alunni scuola infanzia 2 105,00 Periodico 210,00 Assistenza alunni H 9 105,00 Periodico 945,00 Totale spesa 1.155,00 Totale assistenti amministrativi e collaboratori scolastici TOTALE 2.835,00 Pag. 6 di 6