RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE
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- Giorgio Gambino
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1 RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE SOMME ACCERTATE Differenze INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE RISCOSSE DA RISCUOTERE TOTALE sulle previsioni Contributi iscritti all'albo , , , , , , , Contributi iscritti all'elenco Speciale Contributi nuovi iscritti 650,00 650,00 910,00 910,00 260,00 650,00 260, Contributi praticanti , , , , , , , Contributi straordinari Tassa iscrizione Albo e Elenco Speciale Contributi nuovi praticanti , , ,00 900, , CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI , , , , , , , , , Diritti per opinamento parcelle 123,08 123,08 23,08 23, Diritti per rilascio certificati 300,00 300,00 120,00 120,00-180,00 300,00-180, Proventi da gestione servizi Recupero spese corsi di aggiornamento e formazione Recupero spese per stampati e tessere 200,00 200,00 105,00 105,00-95,00 riconoscimento Realizzi per cessione materiale fuori uso Proventi vari Entrate per sponsorizzazioni 4.000, , , Entrate per vendita pubblicazioni Recupero spese corsi formazione praticanti ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI 1.600, , , , , ,08 BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 200,00-95, , , Interessi attivi su conto corrente postale 50,00 50,00 64,12 64,12 14,12 50,00 4, Interessi attivi su conti correnti bancari 50,00 50,00 13,49 13,49-36,51 50,00-34, Interessi e premi su titoli a reddito fisso Interessi attivi su depositi cauzionali Interessi di mora attivi 250,00 250,00 44,57 44,57-205,43 250,00-205, Entrate per affitto locali e attrezzature REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 350,00 350,00 58,06 64,12 122,18-227,82 350,00-235, Recuperi e rimborsi diversi 1.560,00 2, ,95 562,95 560, POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI 1.560,00 2, ,95 562,95 SPESE CORRENTI Entrate eventuali Entrate per pubblicità su riviste 560, Arrotondamenti e abbuoni attivi 1,37 1,37 1,37 1, Sanzioni ritardato pagamento iscritti 338,24 338,24-161,76-161, ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE 339,61 339,61-160,39 VOCI -160,39 Pagina 1 di 7
2 RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE SOMME ACCERTATE Differenze INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE RISCOSSE DA RISCUOTERE TOTALE sulle previsioni Trasferimenti correnti da parte dello Stato, Regioni, Procince, Comuni Trasferimenti correnti da parte di Enti pubblici e privati TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI , , , , , , , , , Alienazione beni immobili ed immobilizzazioni tecniche Alienazione beni mobili ed attrezzature Alienazione automezzi Alienazione altri beni ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE Riscossione di buoni postali e titoli obbligazionari Cessione di partecipazioni azionarie REALIZZO DI VALORI MOBILIARI Accensione mutuo n Accensione deibiti finanziari ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI Depositi cauzionali RISCOSSIONE CAUZIONI Trasferimenti in c/capitale da parte dello Stato, Regioni, Province, Comuni Trasferimenti in c/capitale da Enti pubblici e privati TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 02 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente , , ,84 213, ,38-13, ,00-227, Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo 930,26 930,26-69,74-69, Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti , ,42-235, , Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori 73,33 73,33-26,67-26, Ritenute sindacali Trattenute a favore di terzi Ritenute diverse Pagina 2 di 7
3 RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE SOMME ACCERTATE Differenze INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE RISCOSSE DA RISCUOTERE TOTALE sulle previsioni IVA su vendite (a debito) Erario c/iva a credito Quote di competenza del Consiglio Nazionale 1.300,00 380, , , ,00-160, ,00-157, Quote di competenza dell'unione Regionale Rimborso di somme pagate per conto terzi Contributi degli iscritti di competenza esercizi - successivi Partite in sospeso - Anticipi da tesoreria ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI 5.800,00 780, , ,85 213, , ,61 GIRO , ,11 03 TITOLO III - PARTITE DI GIRO 5.800,00 780, , ,85 213, , , , ,11 TOTALE ENTRATE , , , , , , , , ,62 Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale 3.000, , ,00 TOTALE GENERALE , , , ,00 Pagina 3 di 7
4 RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE SOMME IMPEGNATE Differenze INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE PAGATE DA PAGARE TOTALE sulle previsioni Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri 7.000, , , , , , , Compensi, indennità e rimborsi alla Presidenza Compensi, indennità e rimborsi al Collegio dei 3.000, , ,00 Revisori Assicurazione Consiglieri USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE , , , , , , , Stipendi ed altri assegni fissi al personale , , , , , Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività Quota annuale indennità di anzianità 2.000, , , ,25-710, , , Indennità e rimborso spese per missioni Servizio sostitutivo di mensa Oneri previdenziali e assistenziali a carico 7.000, , ,58 538, , ,73 dell'ente Assicurazione INAIL 47,58 47,58-52,42-43, Corsi per personale dipendente Spese per collaboratori occasionali ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI , , , , , ,30 SERVIZIO Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e 50,00 50,00-50,00 banche dati Spese acquisto materiali di consumo, stampati, 300, , , ,78-179,22 cancelleria e varie 3.000, , , , , , Spese di rappresentanza Spese per attività di collaborazione e consulenza di , , ,56-367,44 professionisti Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e 300,00 300,00 73,20 73,20-226,80 relativi impianti Spese postali e spedizioni varie 200,00 200,00 181,11 181,11-18,89 200,00-18, Spese telefoniche e collegamenti telematici 1.200, , , ,00-86, ,00-86, Spese per concorsi Spese per l'energia elettrica, gas e acqua 800,00 300, , ,90-91, , Spese di trasporto, noleggio automezzi e facchinaggi Premi di assicurazione Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e 652,70 652,70-347,30 assistenza software Spese di pulizia locali Sede 800,00 800,00-800,00 800,00-800, Spese per affitto locali Sede 6.000, , , ,44-997, , , Spese condominiali e oneri accessori 510,00 401,62 911,62-88,38-209, Spese varie beni e servizi Spese per inserzioni e comunicati 50, , ,00-50,00-179,22-367,44-226,80-347,30 Pagina 4 di 7
5 RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE SOMME IMPEGNATE Differenze INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE PAGATE DA PAGARE TOTALE sulle previsioni Servizio di vigilianza USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI ,00 600, , , , , ,69 CONSUMO E SERVIZI Spese per convegni, riunioni e assemblee degli 8.000, , , ,14 160, , ,86 iscritti Spese per deleghe a Consiglieri, Commissioni e 693,28 693,28-306,72 gruppi di lavoro Spese per la comunicazione e l'immagine della 350,00 350,00-150,00 categoria e sito web Spese per pubblicazione annuario iscritti Spese per attività di collaborazione con altri enti e 1.042, , , ,20-35,80 organismi regionali Spese per la formazione dei praticanti Spese per realizzazione sigilli (timbri) iscritti , , Spese per DUI iscritti 588,00 900, ,00 409,92 896, ,62-181, , , Spese per attività editoriale USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI , , , , , , , , , Interessi passivi Spese e commisioni bancarie e postali 440,28 440,28-59,72-59, Spese riscossione contributi iscritti 400,00 400,00 0,29 155,77 156,06-243,94 400,00-249, Oneri finanziari diversi ONERI FINANZIARI 900,00 900,00 440,57 155,77 596,34-303,66 900,00-308, Rimborsi agli iscritti Restituzioni e rimborsi diversi , POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI - ENTRATE CORRENTI , ,00-238,70-306,72-150,00-35,80-700, Imposte, tasse e trubuti vari 638,94 638,94-361,06-361, ONERI TRIBUTARI 638,94 638,94-361,06-361, Trasferimenti passivi a Enti pubblici o privati TRASFERIMENTI PASSIVI Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori 154,60 154,60-345,40 (legali) Arrotondamenti e abbuoni passivi Fondo di riserva 1.400, , , , , SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 1.900, ,00 154,60 154, , , ,40 11 TITOLO I - USCITE CORRENTI , , , , , , , ,05-345, Acquisto di beni immobili Pagina 5 di 7
6 RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE SOMME IMPEGNATE Differenze INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE PAGATE DA PAGARE TOTALE sulle previsioni Acquisto di mobili e macchine d'ufficio Acquisto impianti e attrezzature Acquisto software e licenze ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI 1.600, , ,00 TECNICHE Acquisto di buoni postali e titoli obbligazionari Acquisto di partecipazioni azionarie PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI Indennità di liquidazione al personale dipendente INDENNITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO Rate di rimborso del mutuo n Rate di rimborso debiti finanziari ESTINZIONE DI PRESTITI Depositi cauzionali PAGAMENTO CAUZIONI 1.600, ,00 12 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 1.600, , , , , Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente , , ,04 159, ,38-13, ,00-172, Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo 690,26 240,00 930,26-69,74 170, Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti ,53 1, ,42-235, , Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori 73,33 73,33-26,67-26, Ritenute sindacali Trattenute a favore di terzi Ritenute diverse IVA su acquisti (a credito) Erario c/iva a debito Quote di competenza del Consiglio Nazionale 1.300,00 380, , , ,00-160, ,00-920, Quote di competenza dell'unione Regionale Somme pagate per conto terzi-lettore usb Contributi degli iscritti di competenza esercizi - successivi Partite in sospeso - Restituzione Anticipi Tesoreria USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI 5.800,00 780, , , , , ,61 GIRO 125, , ,84 13 TITOLO III - PARTITE DI GIRO 5.800,00 780, , , , , , , ,84 Pagina 6 di 7
7 RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE SOMME IMPEGNATE Differenze INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE PAGATE DA PAGARE TOTALE sulle previsioni TOTALE USCITE , , , , , , , , ,89 Avanzo di amministrazione dell'esercizio ,37 TOTALE GENERALE , , , ,00 Pagina 7 di 7
8 PROSPETTO DI CONCORDANZA Situazione Amministrativa Iniziale Gestione dell'anno Situazione Amministrativa Finale Fondo Cassa Iniziale Entrate Riscosse Uscite Pagate Fondo Cassa Finale , , ,11 = ,72 Gestione di Cassa Iniziali Anno Riscossi Variazione Finali , , ,02 + 0,00 = ,84 Gestione dei Iniziali Anno Pagati Variazione Finali = , , , , ,82 Gestione dei = = = Risultato di Amm.ne Iniziale Entrate Accertate Uscite Impegnate Variazione Variazione Risultato di Amm.e Finale , , ,84 + 0, ,82 = ,42 Gestione di Competenza
9 Anno 2014 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO ,21 RISCOSSIONI In c/ competenza , ,62 In c/ residui 8.731,02 PAGAMENTI In c/ competenza , ,11 In c/ residui ,03 CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO ,72 RESIDUI ATTIVI Esercizi precedenti , ,84 Esercizio in corso ,61 RESIDUI PASSIVI Esercizi precedenti , ,14 Esercizio in corso ,76 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,42 L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista Parte Vincolata Parte Disponibile ,42 Totale Risultato di Amministrazione ,42
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