Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale e Management Enterprise in NET Engineering S.p.A.

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1 Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale e Management Enterprise in NET Engineering S.p.A. CONVEGNO ANIMP / IPMA Academy 13 e 14 Maggio 2010 Ing. Luca Romio

2 Indice degli argomenti LA SOCIETÀ IL PROGETTO S.F.M.R. COME CI SIAMO ORGANIZZATI: DAL PROJECT MANAGEMENT AL MANAGEMENT ENTERPRISE PER CONCLUDERE

3 la società NET Engineering S.p.A. NET Engineering S.p.A. è una Società italiana di ingegneria pura, indipendente ed a capitale privato, che si occupa di infrastrutture, ambiente ed energia. La società ha un fatturato consolidato che supera i 22 milioni di Euro (2009) ed una dimensione complessiva di circa 170 professionisti a tempo pieno dei quali più di 80 sono ingegneri presenti a Rubano, Monselice, Roma, Napoli, Milano e Venezia.

4 alcuni progetti in corso Nodo viario Padova est Cliente: Comune di Padova Attività svolte dallo studio alla direzione lavori Importo delle opere: Periodo: 2000 collaudo in corso. Cliente: ACTV S.p.A. Venezia Attività svolta: Progettazione Definitiva, Esecutiva e supporto alla D.L. Importo delle opere: Periodo: 2003 in corso Tram di Venezia-Mestre Ponte strallato di Bari Cliente: Comune di Bari Attività svolta: Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva e Direzioni Lavori Importo delle opere: Periodo: Progettazione 2008 Direzione Lavori 2009 in corso. Cliente: raggruppamento imprese e progettisti nell ambito del contratto di concessione di costruzione e gestione. Attività svolte: progettazione esecutiva strutture, viabilità, sicurezza e il coordinamento dei progettisti Importo delle opere: Periodo: 2010 in corso Cliente: City Life Attività svolta: Project Management Importo delle opere: Periodo: 2009 in corso P.M.C. per Citylife Nuovo Polo Ospedaliero Unico ULSS n 17 (Monselice Este)

5 NET Engineering International azionariato storico 80% (Gruppo Generali) 20% 100% 80% 100% 51% 50% jv NET Engineering Spa SPIEKERMANN AG NET Engineering Ltd Megalit 90 kft NET Engineering PVT Ltd Italia Germania Bulgaria Ungheria India 75% 80% Sistra 2000 Srl Italia IMS Germania Gli obiettivi del Gruppo sono condivisi da Assicurazioni Generali, presente come azionista di minoranza in NET Engineering International a testimonianza del proprio interesse nel mercato delle infrastrutture.

6 Indice degli argomenti LA SOCIETÀ IL PROGETTO S.F.M.R. COME CI SIAMO ORGANIZZATI: DAL PROJECT MANAGEMENT AL MANAGEMENT ENTERPRISE PER CONCLUDERE

7 l ambito del progetto

8 di cosa si tratta S.F.M.R. Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale E UN SISTEMA DI TRASPORTO CONCET- TUALMENTE SIMILE A QUELLO DELLE METROPO- LITANE URBANE CARATTERIZZATO DA: elevate frequenze orari cadenzati, tendenzialmente mnemonici un progetto dei servizi per linee coincidenze o appuntamenti tra i mezzi delle diverse linee su ferro e su gomma materiale rotabile omogeneo per prestazioni e qualità tariffazione integrata elevata accessibilità

9 alcuni numeri dell S.F.M.R. Rete ferroviaria esistente da verificare: Numero delle stazioni da ristrutturare: Numero dei nuovi treni da adibire all SFMR: km 120 Nuovi di ferrovia in progetto: Numero delle nuovetratti fermate e stazioni: km Interventi su passaggi a livello (nuovi sottopassi o sovrappassi) 220 Passaggi a livello soppressi 407

10 l investimento complessivo Fase 1 Fase 2 Marco Polo Fase 3 SFMR Occidentale Interventi complementari Fase 4 Materiale rotabile Totale Investimento (M )

11 dallo studio alla realizzazione L analisi della domanda di mobilità Il progetto degli orari coordinati di treni e bus La valutazione degli effetti La definizione del fabbisogno di infrastrutture e materiale rotabile L individuazione delle priorità Il progetto dell integrazione dell informazione all utenza La definizione dell assetto gestionale La progettazione dei singoli interventi (raddoppio linee ferroviarie, eliminazione passaggi a livello, ristrutturazione di stazioni, nuove stazioni, ecc ) La direzione lavori nella realizzazione degli interventi tariffaria e

12 risorse medie coinvolte annualmente ore di lavoro di ingegneri, tecnici, disegnatori e direttori lavori 3 ML: subcontractor per rilievi topografici indagini geognostiche ingegneria ambiente e altro Un gruppo di gestione dedicato composto da 1 Project Leader e 5 Project Manager

13 Indice degli argomenti LA SOCIETÀ IL PROGETTO S.F.M.R. COME CI SIAMO ORGANIZZATI: DAL PROJECT MANAGEMENT AL MANAGEMENT ENTERPRISE PER CONCLUDERE

14 DIREZ. PROGETTI E CONTRATTI come ci siamo organizzati la matrice DIREZIONE TECNICA Pianificazione Sistemi di Trasporto Geotecnica e Strutture Infrastrutture di Trasporto matrice progetto Architettura Ambiente e Territorio Idraulica ORGANIZZAZIONE PER PROGETTI ORGANIZZAZIONE PER FUNZIONI

15 STRUMENTI gli strumenti del PM OBIETTIVI Asse della matrice: PROGETTI Realizzazione oggetto contrattuale individuazione e gestione change e claims controllo dei tempi ottimizzazione margini ottimizzazione cash-flow standard di qualità piano di commessa elenco elaborati an-off GANTT budget / consuntivi budget finanziario cash flow di commessa procedure di qualità SEC Situazione Economica di Commessa EDM Primavera ERP Lotus/CRM PIATTAFORME SOFTWARE

16 i livelli del controllo PM e PLE Primavera Project Management Release Ogni PM ha il controllo delle milestone e delle tempistiche del progetto: contrattuali (cliente) ciclo attivo; interne (produzione) controllo; esterne (subcontractor) controllo e ciclo passivo Il PLE ha il controllo del portafoglio progetti S.F.M.R.: insieme delle scadenze; piani di fatturazione; produzione in corso e ipotesi di attivazione.

17 la SEC SITUAZIONE ECONOMICA DI COMMESSA è un unico report composto da più pannelli: Ricavi Costi Margine Ore Avanzamenti Impatti d esercizio Fatturato verso cliente Fatturato da fornitori Indicatori statistici Tutte le informazioni sono strutturate in: Budget Previsione finale Previsione precedente variazioni RICAVI AVANZAMENTO ORE ESTERNI ALTRI COSTI IMPREVISTI IMPATTO ESERCIZIO INDICATORI STATISTICI

18 il controllo dal punto di vista della DTE PRIMAVERA TRACKING La Direzione Tecnica controlla a livello aziendale l impatto della programmazione di ogni singola commessa sulla capacità produttiva della struttura aziendale e di ogni sua Unità.

19 Indice degli argomenti LA SOCIETÀ IL PROGETTO S.F.M.R. COME CI SIAMO ORGANIZZATI: DAL PROJECT MANAGEMENT AL MANAGEMENT ENTERPRISE PER CONCLUDERE

20 il data warehouse l architettura in NET ERP logistica Procedure interne Principali Sistemi Alimentanti Data movement Datawarehouse ERP Datawarehouse Web Intelligence Referenze Commerciali Pianificazione Controllo costi Personale Consuntivi di Bilancio Consuntivi Gestionali Logistica Elenco referenze Aziendali Fatturato di commessa SEC Programmazione d esercizio Simulazione Economica Costi del lavoro Budget tariffa oraria Conto Economico Stato Patrimoniale Scadenziario Quadratura ordini Costi del personale

21 il controllo dal punto di vista delle direzioni Il controllo del budget in corso d anno avviene tramite Steering Committee trimestrali: Il sistema integrato permette di ottenere in tempi brevi: Steering Committee trimestrali Definizione e costruzione del budget aziendale d esercizio Ambiente di simulazione nel DWH Bilancio d esercizio il Conto Economico di forecast e lo Stato Patrimoniale grazie al legame univoco esistente tra la programmazione in Primavera e i piani di fatturazione (clienti e subcontractor); la situazione aggiornata del aziendale ; la previsione di produzione con monitoraggio delle iniziative commerciali da perseguire entro l anno. sempre backlog

22 Ie simulazioni e le analisi strategiche AMBIENTE DI SIMULAZIONE i carichi Si analizzano i carichi di lavoro dei settori di produzione con l indicazione delle tipologie di commessa. Le simulazioni possono riguardare: la schedulazione temporale dei progetti (traslazione rigida) l esternalizzazione delle attività l inserimento di risorse nella capacità aziendale la variazione dei livelli di probabilità di attivazione o acquisizione.

23 le simulazioni economiche SIMULAZIONE ECONOMICA Si analizzano le variabili economiche in funzione delle caratteristiche delle commesse quali: l area geografica la tipologia di contratto il canale di acquisizione (gara, PF, appalto integr., ecc.) Le simulazioni possono riguardare: la schedulazione temporale dei progetti la variazione dei livelli di probabilità di attivazione o acquisizione.

24 per concludere ORGANIZZAZIONE Matrice forte, ruoli precisi e responsabilità chiare Obiettivi assegnati, processi di controllo trasparenti e azioni correttive tempestive Miglioramento continuo delle performance TECNOLOGIA Integrazione dei sistemi Strumenti di comunicazione efficienti per una diffusione delle informazioni efficace Prodotti affidabili e concreti La struttura informatica rispecchia l organizzazione aziendale e si veste su di essa

25 Grazie per l attenzione buon lavoro a tutti! Relatore ing. Luca Romio Resp. Settore Pianificazione e controllo costi di commessa Collaboratore Ing. Carlo Busatto

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