IL COORDINATORE UNICO S.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

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1 ATTI del DIRETTORE GENERALE dell anno 2016 Deliberazione n del 28/09/ Atti U.O. Provveditorato Oggetto: FORNITURA DI PRODOTTI DI CARTA PER IGIENE PERSONALE IN USO AL PRESIDIO SAN CARLO PER UN TOTALE DI ,41 IVA INCLUSA PER IL PERIODO 01/09/ /04/2017 CIG DIVERSI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI PERIODO DAL 01/05/2016 AL 31/08/2016 PER UN IMPORTO DI 6.444,29 IVA INCLUSA. IL COORDINATORE UNICO S.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO Premesso che, con DGR n. X/4473 del , è stata costituita l Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo e che, pertanto, quest ultima, ai sensi dell art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell , a decorrere dall , è subentrata nei contratti e nelle procedure in corso di approvazione dell A.O. San Paolo e A.O. San Carlo; Vista la propria Deliberazione n. 1 dell , esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto Presa d atto della DGR n. X/4473 del Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo ; Visti: il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE sull aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d appalto degli enti erogatori nei settori dell acqua, dell energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Nuove Codice Appalti); il Decreto Legislativo 20 Marzo 2010, n. 53 Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell efficacia e delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici ; il regolamento delegato n. 2015/2170 del 24/11/2015 della Commissione Europea che stabilisce la soglia comunitaria per gli acquisti di beni e servizi in ,00 oltre IVA; Rilevato che: - con delibera n. 816 del 11/09/2013 l A.O. San Carlo Borromeo, a seguito di adesione della gara espletata dall A.O. Ospedale Niguarda Cà Granda di Milano (oggi ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda), aveva affidato la fornitura, distinta in due lotti, di prodotti in carta per igiene personale, prodotti politenati e prodotti di carta diversi, alle Società Lucart S.p.A. e La Casalinda, con scadenza al 30/04/2016; - l ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, come previsto dall art. 4 del Capitolato Speciale di gara, con verbale del 23 febbraio 2016, conservato in atti, ha rinegoziato i prezzi con i fornitori aggiudicatari prorogando la scadenza contrattuale sino al 30/04/2017; Pag.: 1/6

2 - che a seguito di rinegoziazione la soc. Lucart ha offerto uno sconto del 3% mentre la Soc. La Casalinda, ha mantenuto i prezzi invariati della precedente offerta sino alla scadenza del rinnovo del contratto; Ritenuto pertanto, a seguito di rinegoziazione dell ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di proseguire il contratto sino al 30/04/2017 con le Soc. Lucart S.p.A. e La Casalinda S.r.l. per un importo di ,47= + IVA al 22% 3.579,94= per un totale di ,41=, che faranno carico al conto economico (Acquisto di materiale vario ) dei bilanci 2016/2017, così come di seguito specificato: Società CIG Periodo Importo s/iva IVA 22% Importo c/iva Lucart S.p.A. Z5F1B0631D 2016 (dal 01/09 al 31/12) 6.316, , , (dal 01/01 al 14/07) 6.101, , ,03 La Casalind a S.r.l. ZB41B (dal 01/09 al 31/12) 2.162,00 475, , (dal 01/01 al 14/07) 1.692,00 372, ,24 Considerato che il Presidio San Carlo nelle more della rinegoziazione e formalizzazione degli atti, per garantire l erogazione delle prestazioni senza soluzione di continuità, ha emesso ordinativi di spesa per un importo di 6.444,29 (IVA compresa) per il periodo 01/05/2016 sino al 30/08/2016 a carico del conto economico (Acquisto di materiale vario ) Preso atto del decreto Direzione Generale Sanità n del 4/08/2016 avente per oggetto: Modifica e/o integrazione dell assegnazione e contestuale impegno, a favore delle ASST e dell AREU delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l esercizio 2016 ; Preso atto altresì della deliberazione del Direttore Generale n del 15 settembre 2016 avente per oggetto: Revoca deliberazione n. 233 del 26 febbraio Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico Esercizio Versione V1 e contestuale approvazione Bilancio Economico Preventivo Esercizio Versione V2; Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione IL DIRETTORE GENERALE Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario; Pag.: 2/6

3 DELIBERA Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti: 1. di affidare, in adesione alla rinegoziazione prevista dall art 4 del capitolato della gara effettuata dall ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, la fornitura di prodotti in carta per igiene personale, prodotti politenati e prodotti di carta diversi per il presidio San Carlo, alla Soc. Lucart S. p.a.via Ciarpi n Porcari (LU) P.I e alla Soc. La Casalinda S.r.l. con sede in Zona Produttiva Tarantasca Nord Tarantasca (CN) P.I , per un importo di ,47oltre IVA al 22% - CIG. Vari, per il periodo 1 settembre aprile 2017; 2. di imputare il costo di ,47= + IVA al 22% 3.579,94= per un totale di ,41= al conto economico (Acquisto di materiale vario ) CDR PRO dei bilanci 2016/2017, come da prospetto in calce al presente provvedimento; 3. di autorizzare la copertura alla spesa sostenuta per ordini emessi dal 01/05/2016 sino al 30/08/2016 per far fronte alle richieste dei servizi per un importo di 6.444,29 (IVA inclusa) a carico del conto economico (Acquisto di materiale vario ) del bilancio 2016; 4. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Coordinatore Unico della Funzione di S.C. Provveditorato ed Economato in qualità di Responsabile del Procedimento, che la sua esecuzione è affidata al funzionario economo in qualità di Direttore dell Esecuzione del Contratto, fermo restando la responsabilità del Coordinatore Unico della Funzione di S.C. Economico Finanziaria in merito alla contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti dalla presente; 5. di dare atto il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell' art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm,ii. Imputazione dei Conti Spese Importo ( ) N. di conto CDC Autorizzazione Anno Pag.: 3/6

4 6.444,29 S 7.706,50 S 7.444,03 S 2.637,64 S 2.064,24 S 2016/ / / / / * I=Introito; D=Decurtazione/Annullamento; S=Nuova Autorizzazione di Spesa/Variazione Pag.: 4/6

5 Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Dott.ssa Maria Grazia Colombo, Direttore Sanitario Dott. Mauro Moreno, Direttore Socio Sanitario Dott.ssa Daniela Malnis, Direttore Generale Dott. Marco Salmoiraghi ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002 Pratica trattata da: Monica Nadia Alario Responsabile dell istruttoria: Paola Delvecchio Dirigente/Responsabile proponente: Dott. Roberto Daffina' Il presente atto si compone di n. 6 pagine, di cui n. 1 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale. Pag.: 5/6

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